1、精選優質文檔-傾情為你奉上玉山縣婦幼保健院風險崗位廉能管理工作實施方案為推進我院懲治和預防腐敗體系建設,加大對權力運行的監督制約,加強風險崗位廉能管理,增強責任意識和廉政風險意識,根據玉山縣衛生局關于印發玉山縣衛生局開展風險崗位廉能管理工作實施方案（玉衛字201174號）的文件要求，結合我院實際，特制定本實施方案。 一、指導思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，黨的十七大提出的“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的要求，將風險管理理論引入懲治和預防腐敗體系建設，緊緊圍繞人事管理、財務管理、總務后勤管理、藥品器械采購管理等重點崗位

2、和關鍵環節，運行教育、監督、制度、考核等有效措施，把廉政風險查到點、懲防體系建到崗，建立查找風險在前、教育提醒在前、建章立制在前、監督約束在前的防范機制，最大限度地降低腐敗發生的風險，營造風清氣正的良好環境。 二、目標任務 按照全面開展、突出重點、扎實推進、務求實效的總體要求，從2011年5月起，在全院展開風險崗位廉能管理工作，緊緊抓住“找、防、控”三個環節，有效識別廉政風險，以“三重一大”為監管重點，通過崗位細化分解任務，有針對性制定并實施相應防范和改進措施，做到“風險定到崗，制度建到崗，責任落到崗”，形成以工作崗位為點、工作程序為線、監管制度為面，環環相扣的主動預防、超前防范的風險廉能管理

3、機制。切實增強黨員干部自覺接受監督、主動參與監督和化解廉能風險的意識，營造風清氣正的干事創業環境。三、組織領導按照黨風廉政責任制一級抓一級、層層抓落實的要求，成立玉山縣婦幼保健院風險崗位廉能管理工作領導小組，負責全院風險崗位廉能管理工作的組織實施。領導小組成員如下：組 長：紀金耀副組長：楊冬花 童希忠 顏奭惠 成 員：謝淑蓮 毛麗華 周麗玲 周道吉 徐群飛四、主要內容 圍繞權力運行和監督制約，從崗位、科室、單位“三個層次”，認真查找崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等可能引發腐敗的風險問題，科學劃分“三級”風險等級，一級較重，二級次之，三級較輕，有針對性地制定和實施相應防控措施，通過前期預

4、防、中期監控和后期處置“三道防線”措施，對可能發生的腐敗行為實施有效控制。 五、實施范圍 風險崗位廉能管理的實施范圍是：院領導、醫院各科室及科室負責人。 六、方法步驟 （一）動員部署階段（5月155月25日） 召開班子會、干部職工動員大會、舉辦專題培訓等形式，廣泛宣傳和學習省、市關于風險崗位廉能管理的有關文件、資料，教育和引導廣大黨員干部全面理解風險崗位廉能管理的重大意義、指導思想、基本內容、工作目標、方法步驟和工作要求，提高思想認識，切實增強每一位黨員干部參與風險崗位廉能管理的自覺性和主動性。要充分利用報紙、廣播、網絡、宣傳欄等載體，在網上開設“風險崗位廉能管理”專欄，宣傳廉能管理工作的目的

5、意義、工作動態以及好經驗、好做法。 （二）查找風險階段（5月26日-6月底） 結合崗位職能，按照“理清崗位職權確定風險崗位排查廉能風險規范工作流程公示接受監督”的步驟，做好風險查找工作。 、理清崗位職權。對照相關屬地法律法規規定，結合機構改革，本著“職權法定、程序法定”的原則，對崗位權力事項進行認真梳理，明確三個方面內容：一是崗位有哪幾項實實在在的權力；二是各項權力的含義；三是行使這些權力的基本依據和規定。、規范工作流程，在理清崗位職權、查找崗位風險同時，對工作流程進行優化和再造。按照廉潔、效能、便民的原則，制定風險崗位工作流程圖（表），由各科室匯總后報院領導小組辦公室審核備案。、確定風險崗位

6、。結合崗位職權，圍繞崗位職責、業務流程、制度執行和外部環境等方面認真開展比對分析，對重點風險崗位，如重大決策、資金管理、藥品器械采購、工程建設、后勤采購等崗位，明確醫院的風險崗位。、排查廉能風險。風險點，即權力在行使過程中可能發生問題的關鍵點、節點。具體表述為：每項權力在行使過程中，因什么原因（情況），會發生什么問題。主要有三個方面的內容：一是梳理業務流程，二是查找風險點，三是描述風險點。各單位和局機關各科室要按崗位、科室、單位、領導班子成員排查廉能風險。采取自上而下和自下而上相結合的方式，通過自己找、群眾提、互相找、領導點、組織評五種方法和利用舉報投訴、財務審計、問卷調查等專用監督渠道和手段

7、，從單位科室及個人的崗位職責、業務流程、制度執行和外部環境等方面逐一排查，找全找準廉能風險點。一是崗位職責風險。結合單位科室和崗位職責要求，重點排查領導班子及其成員在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的廉能風險；各職能科室履行職責中可能存在的廉能風險；資金流量大、業務頻率高、項目相對密集、權力相對集中的重點崗位業務工作中可能存在的廉能風險。還要針對不履行“一崗雙責”或履職不到位、不作為、玩忽職守、貽誤工作或濫用職權、違反廉潔自律相關規定、利用職務上的便利謀取私利等方面進行查找。二是業務流程風險。結合單位、科室業務特點，查找各類業務流程運行過程中易發的違紀違法行為，即由于工作程序和個人自由

8、裁量空間過大，可能導致權力失控和行為失范的因素。三是制度機制風險。結合管理權限，查找本單位、本部門的內控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項業務或業務活動，是否覆蓋權力運行的全過程。特別要排查那些不受關注且無制度約束的風險源（點），確保涉及職權、利益的“關鍵節點”均能得到有效的制度規范和約束。四是工作效率風險。結合各個崗位職責的要求，查找工作中存在的“腸埂阻”而影響工作效率提升的各類因素，即自由裁量權行使中可能存在的廉能風險，人為設置各種條件和門檻，甚至辦事拖拉、怠工、業務能力不強所造成的效率低下的結果。五是外部環境風險。重點查找行業“潛規則”對崗位的干擾、生活圈和社交圈對個人的不利影響等因素。

9、（1）查找崗位風險點。以崗位為基礎，堅持全員參與的原則，組織黨員干部對照以往履行職責、執行制度的情況，認真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責、外部環境等方面存在或潛在的風險點及其表現形式，梳理報所在科室審定，并確定風險等級。 （2）查找內設科室風險點。針對科室職責定位和各個重要崗位，查找出本科室業務流程、制度機制等方面存在或可能存在廉政風險點，并認真細化、分析風險點的內容和表現形式，梳理報單位黨政組織審核，并確定風險等級。 （3）查找單位風險點。結合單位部門工作職責定位，在崗位、科（室）查找風險點的基礎上，查找單位廉能風險點，重點查找在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和

10、大額資金使用）等方面容易產生腐敗行為的風險內容及表現形式，由單位班子會議研究決定，并確定風險等，在本單位范圍內進行公示。5、確定風險等級。按風險發生概率或可能造成危害損失程度確定出廉能風險點等級。一般可分為三個等級：一級風險是發生機率高的風險，或者一旦發生可能造成嚴重損害后果的風險，如有可能觸犯國家法律，構成犯罪的風險等；二級風險是發生機率較高的風險，或者一旦發生可能造成較為嚴重損害后果的風險，如有可能違反涉及行政機關工作人員的相關法規，受到紀律處分的風險等；三級風險是發生機率較小的風險，或者一旦發生可能造成不良影響或一定經濟損失的風險。加強廉能管理，根據權力運行的風險內容和不同等級，實行分級

11、管理、分級負責。對一級風險點，在分管領導直接管理的基礎上，由單位主要領導負責；對二級風險點，在科室負責人直接管理的基礎上，由單位分管領導負責；對三級風險點，由科室負責人直接管理負責（10月中旬前）。、匯總、公示和上報。將單位和包括領導干部在內的各個工作崗位查找的廉能風險點和防范措施進行分類匯總，在單位進行公示，并在公示后將本單位廉能風險點和防范措施連同實施意見一同上報局行風辦。領導小組辦公室將對確定的風險崗位、查找的廉能風險，逐項逐條地審查把關。對風險性質定位不準確的，或廉能風險查找不深入、不全面和表述不準確的予以退回限期完善。、制定防范措施。醫院依據法律法規、政策規定、廉政要求、工作程序及工

12、作標準，針對查找出的廉能風險點情況，從業務工作流程上，制定針對性和可操性較強的有效管用措施，做到崗位職責明確、廉能風險清楚、防范措施得力，確保權力運行到哪里，風險防范措施就要跟進到哪時，使每一個崗位上的人員都及時受到提醒教育和應有的監督制約。 、制訂廉能風險點防范措施的基本程序 （）制訂崗位廉能風險點防范措施。由崗位所在人員對照與業務工作相關的各項法規制度，提出防范控制廉能風險的具體措施和辦法，由所在科室集體審定，科室負責人把關、簽字。 （2）制訂科室廉能風險點防范措施。科室針對崗位人員提出制訂的防范措施（辦法）進行梳理，歸類匯總，修改完善，科室會議討論后上報領導小組辦公室審定，并統一流程圖或

13、表格等形式在一定范圍內予以公開。 （3）制訂單位廉能風險點防范措施。醫院認真研究分析本單位存在的共性問題，在崗位、科室制訂的防范措施的基礎上，討論修訂醫院廉能風險防范措施，進一步健全完善防控風險的相關規定制度，明確防控風險任務要求和工作標準，形成風險崗位廉能管理上下一體、左右聯動的通暢、有效運行機制。防控措施在院內進行公示，并報局紀委備案。 9、制訂廉能風險點防范措施的具體要求。有一個風險點，就要有一個相對應的防范措施；防范措施須具體管用，有針對性和可操作性；防范措施制定后，要建立崗位權力行使（廉能）風險防范一覽表。 10、建立廉能風險信息檔案。醫院將查找到的廉能風險登記匯總，填寫廉能風險識別

14、防控表和個人廉能風險識別防控表，建立臺帳，形成廉能風險信息檔案。 （三）執行落實階段（7月1日7月中旬）圍繞前一階段排查確定的各類風險點、風險等級，各風險崗位干部職工有針對性地研究制定具體防范和改進措施，報所在科室審定。醫院對所屬科室的防范和改進措施進行匯總，經醫院黨政班子集體研究后在一定范圍內公示，接受監督。各科室制定的防范和改進措施要報醫院領導小組辦公室備審。 在此基礎上，各科室要對照實施方案，認真落實風險防范的各項措施，發揮“三道防線”對廉能風險的防范作用，防止腐敗行為發生。 主要工作： 1、前期預防。前期預防措施是針對風險點采取的預防性措施。主要是立足于預防風險和保護干部，注重事前防范

15、，綜合運用廉政教育、談心活動、人文關懷、聽證質詢、辦事公開、權力制衡、公開承諾、述職述廉、民主測評等措施，增強黨員干部廉潔自律的主動性和監督制約的有效性，達到關口前移和預防腐敗行為發生的目的。 2、中期監控。在前期預防措施的基礎上，通過信息監測（包括述職述廉、民主測評）、信訪舉報、網絡舉報、行政投訴、電子監察、民主評議政風行風、政風行風熱線、定期自查、專項檢查、抽查督導等手段，構建風險監控網絡，對黨員干部行為、制度機制運轉、權力運行過程實施動態監控，及時發現苗頭性、傾向性問題，做好監控結果的運用，以便采取相應的后期處置辦法，避免問題的擴大化、嚴重化。 3、后期處置。后期處置辦法是針對中期監控發

16、現的問題，視情節嚴重程度不同，按照干部管理權限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯和責令整改等措施，及時糾正失誤和偏差，堵塞漏洞，避免廉政風險演化為違紀違法行為。醫院制定實施的廉能管理措施，通過前期預防措施、中期監控機制和后期處置辦法，突出針對性、動態性和預防性，防止腐敗行為和效能低下情形的發生，及時糾正不當行為，避免苗頭性、傾向性問題演變為違紀違法行為。 （四）考核評估和總結完善階段（7月中旬到月底） 1、制定風險崗位廉能管理檢查考核辦法。醫院風險崗位廉能管理領導小組采取動態考核、階段檢查、部門評估等方式，對各科室進行檢查考核，考核分為優秀、良好、及格和不及格四個等次。對組織實施成效明顯的科室和個人

17、予以表彰，對落實不力的科室和個人進行通報或責任追究。 2、各科室根據考核評估結果，糾正存在的問題，制定防范和改進措施。加強對現行制度的梳理分析，提出加強和改進的意見建議。并認真梳理匯總后，連同本年度廉能管理工作總結、下年度工作計劃，報醫院領導小組辦公室。 3、院風險崗位廉能管理領導小組辦公室總結醫院廉能管理工作，形成書面總結報告，經院風險崗位廉能管理領導小組研究審定后報衛生局行風辦。 七、工作要求 （一）加強領導，精心組織。在黨政領導統一指導下，成立玉山婦幼保健院風險崗位廉能管理工作領導小組。堅持醫院主要領導負總責、分管領導各負其責、全體干部職工積極參與的領導體制和工作機制，各科室負責人為各自

18、廉政風險防范管理工作第一責任人，切實履行“一崗雙責”職責，帶頭查找崗位風險，帶頭制訂和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的風險崗位廉能管理，確保風險崗位廉能管理工作全面有效推行，確保預防腐敗各項任務落到實處。各科室要把推行風險崗位廉能管理作為反腐倡廉建設的一項重大政治任務列入重要議事日程，周密安排部署，認真組織實施。 （二）注重結合，務求實效。推行風險崗位廉能管理是對懲防體系建設和預防腐敗工作的進一步強化，是在各項業務工作中加強黨風廉政建設的有效措施。要立足實際，創新思路、創新方法，堅持把開展風險崗位廉能管理與單位貫徹落實黨風廉政建設責任緊密結合起來；與科室業務工作緊密結合起來；與推行黨務政務公開緊密結合起來；與創業服務年活動緊密結合起來；與解決涉及群眾利益的突出問題緊密結合起來，統籌推進，力求取得實效。（三）強化責任，狠抓落實。風險崗位廉能管理要在醫院領導班子的統一領導下實施，各科室負責人要高度重視，定期聽取工作進展情況報告，切實解決工作中存在的問題，強化領導責任感。各科室要加強組織、協調、指導和監督工作，著力形成內外監督、各方聯動、上下協同的領導機制和