1、危險源辨識與控制管理辦法第一章 總 則第一條 為辨識公司范圍內施工生產活動中的危險源，確定重大危險源，及時制定控制措施，確保重大危險源得到有效控制，實現對職業健康安全風險的全面管理，防止事故的發生，依據國家、鐵道部、六局及上級有關法律、法規特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所屬各單位在建設工程全過程中危險源的辨識、評價、控制與管理活動。第三條 施工生產過程中的危險源是指一個生產系統具有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷害的、財產損失或環境破壞的、在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、設備及其位置。危險源實施分類、分級控制與管理。公司安全質量部是危險源辨識與控

2、制管理工作的歸口管理部門。第二章 危險源的分類、分級第四條 危險源分類公司范圍內施工生產中的危險源按照影響范圍分為鐵路營業線（含臨近營業線）和非鐵路營業線兩類。第五條 危險源分級危險源風險級別分為一般風險和重大風險兩級；危險源依據風險級別分為一般危險源和重大危險源。1.一般風險是指可能引發輕微傷害事故的危險因素，一般風險的危險源列為一般危險源。2.重大風險是指可能引發一般及以上生產安全事故、可能引發鐵路交通一般及以上事故的危險因素，重大風險的危險源列為重大危險源。第六條 重大危險源分級1.重大危險源：施工過程可能造成人身傷害、生產安全事故、鐵路交通事故或其他事故的關鍵工序、關鍵部位就是重大危險

3、源。（例：上跨、下穿鐵路營業線施工；臨近營業線使用大型機械設備；鐵路工程使用機車、接觸網作業車、大型養路機械、卸砟車、平板車等自輪運轉設備；公路或鐵路架橋機橋梁架設施工；高度超過20米的大型腳手架；附著式整體提升腳手架；懸挑腳手架；吊籃架；6.5米高的滿堂紅腳手架；地下暗挖工程；深基坑支護與降水工程；深度超過1.5米的基坑、溝槽土方開挖施工作業（含人工擴孔樁作業）；塔式起重機，外用電梯安裝、頂升、拆除作業；起重吊裝作業；裝飾工程的消防安全；地下暗挖作業；盾構作業；爆破作業；拆除作業等）。 2.鐵路營業線(含臨近營業線)重大危險源分為三級：(1)一級重大危險源：可能引起鐵路交通重大及以上事故的。

4、(2)二級重大危險源：可能引起鐵路交通一般A類和較大事故的。(3)三級重大危險源：可能引起鐵路交通一般B類及以下事故的。3.非鐵路營業線重大危險源分為三級：(1)一級重大危險源：可能引起重大及以上生產安全事故的。(2)二級重大危險源：可能引起較大生產安全事故的。(3)三級重大危險源：可能引起一般生產安全事故的。第三章 危險源辨識、評審第七條 危險源辨識方法：工程開工前，各單位應對危險源進行辨識，確定重大危險源，在辨識時要考慮哪些部位危險、哪些設備危險、哪些設施危險、哪些作業危險，要充分考慮三種狀態、三種時態和五個方面（三種狀態：正常、異常、緊急；三種時態：過去、現在、將來；五個方面：人、機、料

5、、法、環）。其辨識方法分為：1.直接判斷法：凡具備以下條件的均應判定為重大危險源。(1)不符合法律、法規和其他要求的；(2)相關方有合理抱怨和要求的；(3)曾發生過事故，且未采取有效防范控制措施的；(4)直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。2.現場排查法：如詢問與交流、現場觀察、查詢有關記錄、獲取外部信息、安全檢查表等。3.打分法：通過定量的評價，分析危險源導致危險事件發生的可能性和后果，確定危險的大小。發生事故的可能性（L）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性106完全可以預料相當可能31可能，但不經常可能性小，完全意外人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度（E）分數值暴露

6、的頻繁程度分數值暴露的頻繁程度1063連續暴露每天工作時間內暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發生事故造成的損失后果（C）分數值產生的后果分數值產生的后果1004015大災難，許多人死亡災難，數人死亡非常嚴重，一人死亡731嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求風險等級劃分（D）D值發生事故產生的后果風 險 等 級32016032070160207020極其危險，不能繼續作業高度危險，要立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受00級為一般風險，為重大風險，總分 D160分的，評價為重大危險源。第八條 危險源辨識范圍要全

7、面、不能留有死角，應包括：1.所有生產管理活動、辦公及生活場所；2.進入工作場所人員（包括企業員工、供貨方、分包方以及來訪者）的活動及施工作業人員操作活動；3.工作場所的設施（包括自有、租賃、分包、業主提供等）及設備設施安裝（支搭）、運行、維護；4.危險物品的購置、運輸、使用和保管。第九條 危險源辨識、評審1.工程開工前，項目安質檢人員首先對現場進行調查、了解設計圖紙，根據危險源辨識方法確定危險源、重大危險源，形成初稿。2.項目經理負責組織對確定的危險源初稿進行評審。項目總工具體組織召集由項目經理、黨支部書記、安全總監、生產副經理、安質部長、物資部長、工程部長及相關人員參加，對危險源的進行辨識

8、、評價,劃分危險源類別、級別，由安質部做好危險源辨識記錄并整理上報。3.公司安質部負責監督、指導項目部的危險源辨識工作，指定相關人員參加項目部危險源的辨識活動，并形成危險源辨識記錄。4.項目總工程師負責組織編制各類危險源清單、危險源控制措施。項目安質部負責編制各類、各級危險源清單；項目工程部依據重大危險源類別、級別制定重大危險源控制措施及應急預案。5.重大危險源類別、級別和控制措施必須在施工方案中明確。6.項目部編制完成各類各級重大危險源控制措施后，由項目經理組織控制措施的初評，初評通過后，履行簽字手續并加蓋項目部公章，報公司審批。7.公司對項目部上報的各類各級重大危險源控制措施的評審，由公司

9、安全質量部負責組織并形成記錄，參加人員：公司總工程師、分管副總經理、工程部、安質部、物資部等相關部門人員參加。工作內容包括：(1)判定的重大危險源級別是否合理。(2)補充完善各類、各級重大危險源控制措施。(3)審批二級、三級重大危險源控制措施。(4)審查各類一級重大危險源控制措施，審查通過后，履行簽字手續并加蓋公司公章后，報集團公司安全質量環保部、工程部評審。第四章 危險源的控制與管理第十條 危險源的控制方法1.一般危險源：應采取安全宣傳、安全培訓、崗前安全教育的方式，增強和提高全體人員安全生產意識、安全防范意識和能力。2.重大危險源：(1)三級重大危險源：應制定專項施工技術方案、安全措施和風

10、險卡控措施進行控制。(2)二級重大危險源：除應制定專項施工技術方案、安全措施和風險卡控措施進行控制外，還應該編制應急預案，做好應急響應的各項措施。(3)一級重大危險源：制定專項施工技術方案、安全措施和風險卡控措施進行控制，除應編制應急預案，做好應急響應的各項措施外，還應組織應急預案的專項演練，通過應急演習，培訓應急隊伍、落實崗位責任，熟悉應急工作的指揮、決策、協調和處置的程序，識別資源需求、評價應急準備狀態、檢驗預案的可行性和改進應急預案，提高應急處置實戰能力。應急預案的制定應符合國家及鐵道部有關規定。第十一條 危險源控制責任人員的規定1.重大危險源控制責任人員的規定，如下表所示：重大危險源控

11、制責任人員表重大危險源類別等級項目部公司局指揮部集團公司1營業線類2非營業線類3其它類一級項目經理分管副總經理指揮長分管副總經理二級項目經理分管副總經理指揮長- - - - - -三級項目經理- - - - - - - - - - - - - - - -2.一般危險源由項目經理負總責并指定具體控制責任人。第十二條 各類重大危險源控制措施初評、預審、審批與簽認責任人員的規定，如下表所示。各類重大危險源控制措施初評、預審、審批與簽認責任人員表等級項目部局指揮部公司集團公司一級初評簽字：總工程師預審簽字：總工程師審查簽字：分管副總經理業主有專門要求時從其規定審批與簽認：分管副總經理業主有專門要求時從

12、其規定二級初評簽字：總工程師預審簽字：總工程師審批與簽認：分管副總經理業主有專門要求時從其規定- - - - - - -三級初評簽字：總工程師預審簽字：總工程師審批與簽認：分管副總經理- - - - - - -第十三條 重大危險源控制措施的交底1.項目部總工程師負責各類一級、二級重大危險源控制措施的交底工作。2.項目部工程部長負責各類三級重大危險源控制措施的交底工作。3.各項目部關于重大危險源控制措施的交底工作可依據本辦法自行規定。第十四條 項目部重大危險源控制措施的檢查規定1.項目經理負責組織本項目部各類各級重大危險源控制措施的檢查。2.安質部長負責公布本項目部各類各級重大危險源清單和控制措

13、施檢查人員、檢查內容、檢查時間、信息反饋要求等。3.項目經理、總工程師、安全總監負責營業線類一級重大危險源控制措施的檢查。4.總工程師、安全總監、生產副經理負責營業線類二級重大危險源控制措施的檢查。5.生產副經理、安質部長、工程部長負責營業線類三級重大危險源控制措施的檢查。6.有重大危險源的施工場所必須豎立或懸掛重大危險源公示牌（幾何尺寸600mm×800mm），重大危險源公示牌中必須明確當日重大危險源，必須明確當日重大危險源的控制措施、控制措施責任人。重大危險源公示牌樣式執行鐵路建設項目現場安全文明標志（建技200944號）文件“明示標志”中編號“鐵識19”的規定。7.非營業線類、

14、其它類重大危險源控制措施的檢查人員由公司規定。第十五條 公司重大危險源控制情況的檢查規定安質部負責公布本公司各類重大危險源清單；分管副總經理安排重大危險源的機動檢查；安質部長負責組織對項目部各類重大危險源辨識與控制情況的檢查，每半年至少進行一次。第十六條 危險源實行動態管理1.項目部每半年上報一次公司范圍內各類重大危險源清單。每年6月15日和12月15日前將各類危險源清單報公司安全質量部。2.公司安全質量部每半年以電報形式公布一次公司范圍內各類重大危險源清單。3.工程結束要及時銷號。對因工程進展而新發生或因與重大危險源相關的生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家

15、有關法律、法規、標準發生變化時，各單位管理機構應當重新組織安全風險評價，并及時按照規定程序進行審批與簽認。第十七條 公司各部門根據本辦法，辨識、評價、編制本部門危險源清單，制定危險源控制工作方案，報公司安全質量部核備，由各部門自行實施危險源控制管理。第十八條 項目部應依據本辦法制定本單位危險源辨識與控制管理制度。第五章 附 則第十九條 危險源辨識表（直接判斷法）樣式見附件1；危險源辨識表（現場排查法）見附件2；危險源辨識表（打分法）樣式見附件3；重大危險源清單樣式見附件4；重大危險源審批表（營業線類）見附件5；重大危險源審批表（非營業線類）見附件6；重大危險源審批表（其它類）見附件7。第二十條

16、 公司前發文件、電報中關于危險源辨識與控制管理工作的條文與本辦法相抵觸的一律廢止。本辦法由公司安全質量部負責解釋。第二十一條 本規定自公布之日起實施。附件1： 危險源辨識、風險評價表（直接判斷法）單位名稱： （公章）序號工程名稱施工內容危險源可能導致的事故風險評價危險源類別危險源級別編制人： 批準人： 日 期： 日 期：附件2：危險源辨識、風險評價表（現場排查法）單位名稱： （公章）序號工程名稱場所/設施/機械危險因素危險源可能導致的事故風險評價危險源類別危險源級別編制人： 批準人： 日 期： 日 期：附件3：危險源辨識、風險評價表（打分法）單位名稱： （公章）序號工程名稱施工內容危險源可能導致的事故作業條件危險性評價風險評價危險源類別危險源級別LECD編制人： 批準人： 日 期： 日 期：附件4：重大危險源清單單位名稱： （公章）序 號工程名稱施工內容可能導致的事故類別級別控制措施控制時間責任單位編制人： 批準人： 日 期： 日 期：附件5：重大危險源