1、 TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 TCL空調器TCL AIRCONDITIONER CO.，LTD質量/環境/職業健康安全管理手冊（依據ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準編制）手冊編號： Q/TK-22.01-2002版 號： A編 寫：審 核：批 準：生效日期：2002年09月18日發放編號：受控標識：修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 01 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-20021.2 目錄第一章 前 言 1.1封面 1.2目錄 1.3批準 1.4 修改認定頁第二

2、章質量/環境/職業健康安全管理體系概述 2.1公司簡介 2.2質量/環境/職業健康安全方針和目標 2.3公司組織機構圖 2.4 質量/環境/職業健康安全管理職能分配表 2.5 職責和權限第三章概述 3.1主題容和刪減要求 3.2術語和縮寫 3.3質量/環境/職業健康安全管理手冊管理辦法 3.4質量/環境/職業健康安全管理手冊分發名冊第四章質量/環境/職業健康安全管理體系 4.1總要求 4.2文件要求修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 02 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002第五章 管理職責 5.1 管理承

3、諾 5.2 以顧客為關注焦點 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.6 管理評審第六章 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎設施 6.4 工作環境第七章 產品實現 7.1 產品實現的策劃 7.2 與顧客有關的過程 7.3 設計和開發 7.4 采購 7.5 生產和服務提供 7.6 監視和測量裝置的控制第八章 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數據分析 8.5 改進修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 03 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-

4、22.01-20021.3 批準為健全和完善本公司的質量/環境/質量/環境/職業健康安全管理體系，確保優質/環保產品，營造綠色/安全企業，樹立良好的企業形象，提高產品在國外市場的競爭力，根據ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結合本公司的實際情況，編制此質量/環境/職業健康安全管理手冊，闡述公司質量/環境/質量/環境/職業健康安全管理體系的控制活動和要求。 本手冊是公司產品質量/環境/職業健康安全管理體系從設計、開發到生產、安裝和服務等過程中開展活動的基本法規和準則，現予以公布，于2002年09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執行

5、，保證質量/環境/職業健康安全管理體系的建立、實施和持續改進。手冊現行版本：A 現行版本審核日期： 2002 年 09 月 18 日 手冊 總經理：日期：修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 04 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-20021.4 修改認定頁序號章節號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準人生效日期1新發布2002-09-18修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 05 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002第 二 章 質

6、量/環境/職業健康安全管理體系概述2.1 公司簡介TCL空調器（以下簡稱TCL）是TCL集團建立的第一個專門從事空調器系列產品開發與生產的專業廠家。座落在省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區、飯堂、娛樂運動場地約3萬平方米。現有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術人員62名。95%以上員工都經過專業學校培訓，具有中等以上學歷。三年員工總數將達到1500人 。TCL是一家集研發、設計、生產、銷售、服務為一體的現代化企業，本著高起點、高技術、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產和檢測設備，配以部分國先進設備，裝備了多條生產線，使整體技術裝備達

7、到九十年代世界先進水平。公司以生產窗式和分體式空調器起步，逐步成為一家集家用、商業和工業用空調制冷設備制造的綜合性專業生產企業。目前設計能力為生產各種空調器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。計劃在3年達到年產空調器150萬套，工業年產值達到40億元人民幣。TCL還與國外多家著名空調器生產與配套企業建立了生產技術合作關系，同國多家科研機構進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發新產品，使TCL產品保持世界先進水平。目前，公司可向市場供應的產品有：窗式房間空調器、分體壁掛式房間空調器、分體落地式房間空調器、變頻房間空調器等。產品不僅銷往國130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家

8、和地區出口。公司主導產品，均按中國電工委員會的規定申辦CCEE認證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認可的CB證書，獲得歐洲聯盟電磁兼容性(EMC)指令規定的測試，從而取得使用(CE)標志的資格。在多次國家技術監督局和地方技術監督部門組織的例行抽查中，本公司產品均以良好的狀態通過測試。2001年1月獲得國家質量技術監督局產品質量免檢證書。本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)質量管理體系要求、GB/T24001-1996修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 06 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊

9、編號：Q/TK-22.01-2002 ( idt ISO9001：1996)環境管理體系規與使用指南和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)職業健康安全管里體系規為基礎，學習優秀企業的管理模式，把許多創造性的建議和具體的工作結合在一起，確定了公司的質量/環境/職業健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一體化的公司質量/環境/職業健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。并于2002年2月25日獲ISO9001：2000認證證書。產品和服務的質量是現代商品社會競爭的關鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地按照“為顧客創造價值, 為員

10、工創造機會, 為社會創造效益”的基本方針，努力工作，規行為，使公司在短時間在管理素質、產品質量與企業效益上得到提高。公司將不斷持續完善部管理。TCL空調器將以更高的品質，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產品、一流服務、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創建世界級的中國企業。TCL 地 址：省XX市 郵政編碼： 總機： 傳 真： 電子： 網 址：總 經 理： 常務副總經理(管理者代表)：修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 07 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-20022.2

11、 方針和目標、我們的方針是：“創建具有國際競爭力的世界級企業”“創新科技，共享生活”“研制最好的產品；提供最好的服務；創建最好的品牌”“營造綠色安全企業，為社會創造最大價值”、工作準則 為了實現上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則： A、 遵守國家法律法規，全面培訓員工，提高全員素質，強化質量/環境/安全意識。 B、 控制外協件、外購件、原材料、輔料的采購質量，并向環境/健康安全相關方 施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。 C、 施行安全第一、污染預防、強化質量的全過程控制，嚴格按標準與顧客要求組織生產；加強工序質量控制，做好產品標識，保證質量的可追溯性；嚴把產品質量關，確保“不合格的原

12、材料不投入使用，不合格的在制品不轉序，不合格的成品不出廠”。 D、 加強產品售后服務，與時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。 E、 切實貫徹執行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求，實施全面優 質管理，不斷完善和持續改進質量/環境/職業健康安全管理體系，不斷改進產品和服務質量。、管理目標公司質量/環境/職業健康安全目標，詳見年度質量環境/職業健康安全方針目標公司建立管理方針目標制定與實施程序以確保總目標分解到各個部門并得以實現。( 總經理 ) 日期：2002 年 09 月 18 日修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 08 頁共 68

13、頁72 / 72TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002總經理2.3 公司組織機構圖常務副總經理（管理者代表）副總經理（總工程師）財務總監生產副總經理總工程師辦公室技術工藝部PMC部制造部財務部行政人事部設計開發部品質管理部采 購 課MC課后勤課行政人事課I QC 課QC線測試課室內機線室外機線沖 脹 線焊 接 線會 計 課資 金 課設 備 課修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 09頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-200224質量/環境/職業健康安全職能分配表序號程序

14、文件編號程序文件名稱對應標準條款ISO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經 理常務 副總經理 副總經理總工 生產副總經理總師 辦 品 管 部設計 開發 部技術 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務 部1Q/TK-23.01-2002管理體系文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.52Q/TK-23.02-2002技術類和外來文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.53Q/TK-23.03-2002記錄控制程序4.2.4/4.5.3/4.5.34Q/TK-23.

15、04-2002方針目標制定與實施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.35Q/TK-23.05-2002管理體系職能分配表5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.16Q/TK-23.06-2002溝通與信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/4.4.37Q/TK-23.07-2002管理評審程序5.6/4.6/4.68Q/TK-23.08-2002人員招聘培訓管理程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.29Q/TK-23.09-2002設備設施管理與維護程序6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.110Q/TK-23.10-2002工裝夾具控制程序6.3,7.

16、5.111Q/TK-23.11-2002質量計劃控制程序7.112Q/TK-23.12-2002與顧客有關的過程控制程序7.213Q/TK-23.13-2002合同評審程序7.214Q/TK-23.14-2002設計開發策劃程序7.3.1/4.4.6/4.4.615Q/TK-23.15-2002設計控制程序7.3/4.4.6/4.4.616Q/TK-23.16-2002設計評審驗證確認程序7.3.4,7.3.5,7.3.617Q/TK-23.17-2002設計更改程序7.3.718Q/TK-23.18-2002試產控制程序7.3/4.4.6/4.4.619Q/TK-23.19-2002環境因素

17、識別、評價與管理控制程序/4.3.1，4.4.620Q/TK-23.20-2002危險源辯識、風險評價與管理控制程序/4.3.1，4.4.621Q/TK-23.21-2002法律法規收集與評價程序/4.3.2/4.3.222Q/TK-23.22-2002供應商評價與選擇程序7.4/4.4.6/4.4.6修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 10頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002(續表)質量/環境/職業健康安全職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應標準條款ISO9001/ISO14001/OHSAS180

18、01總 經 理常務 副總經理 副總經理總工 生產副總經理總師 辦 品 管 部設計 開發 部技術 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務 部23Q/TK-23.23-2002采購過程控制程序7.4/4.4.6/4.4.624Q/TK-23.24-2002采購產品驗證程序7.4.325Q/TK-23.25-2002生產計劃控制程序7.5.126Q/TK-23.26-2002生產過程控制程序7.5.127Q/TK-23.27-2002特殊過程控制程序7.5.228Q/TK-23.28-2002產品標識與可追溯性管理程序7.5.329Q/TK-23.29-2002產品搬運包裝防護與交付控制

19、程序7.5.530Q/TK-23.30-2002建設項目環境影響/健康安全風險控制程序/4.4.6/4.4.631Q/TK-23.31-2002相關方環境/職業健康安全影響的控制程序/4.4.6/4.4.632Q/TK-23.32-2002廢棄物控制程序/4.4.6/4.4.633Q/TK-23.33-2002監視與測量設備控制程序7.6/4.5.1/4.5.134Q/TK-23.34-2002顧客滿意度調查與評價程序8.2.135Q/TK-23.35-2002部審核控制程序8.2.2/4.5.4/4.5.436Q/TK-23.36-2002過程監視與測量程序8.2.337Q/TK-23.37

20、-2002產品檢驗與試驗程序8.2.438Q/TK-23.38-2002環境/職業健康安全績效監測和測量控制程序/4.5.1/4.5.139Q/TK-23.39-2002不合格品控制程序8.340Q/TK-23.40-2002應急準備與響應控制程序/4.4.7/4.4.741Q/TK-23.41-2002數據分析控制程序8.4/4.5.1/4.5.142Q/TK-23.42-2002糾正預防措施與持續改進控制程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2說明： - 主管； - 分管； -主要責任； -相關責任2.4.1支持文件 管理體系職能分配表修改碼： A00 生效日期：2002-09-

21、18 頁碼： 第 11頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-20022.5 職責和權限（1） 總經理 A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質量/環境/職業健康安全管理體系的設計確定，并批準公司的管理手冊。 B、主持質量/環境/職業健康安全職能分配，落實質量/環境/職業健康安全職責，對公司管理機構的合理設置負責。C、領導建立和完善質量/環境/職業健康安全管理體系，為方針的貫徹和質量/環境/職業健康安全管理體系的有效運行和持續改進提供必要而且充分的資源。 D、主持召開管理評審會議，策劃對質量/環境/職業健康安全管理體系進行復審和評價，并對發

22、現的問題組織人員進行解決。堅持以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客需求。把持續改進質量/環境/職業健康安全管理體系業績作為企業發展的原動力。 E、任命管理者代表，明確其職責和權限。 F、組織開展質量成本與質量經濟分析活動，協調好質量與成本的關系，開展質量成本管理，不斷促進生產成本的降低。G、審定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經濟合同。H、負責對常務副總經理、副總經理、總工程師、總監和部門領導進行考核。（2）、常務副總經理（管理者代表）A、全面負責TCL的日常管理工作。分管PMC部與行政人事部的工作。B、協助總經理確定公司發展目標與公司經營目標，參與經營戰略策劃和決策。C、協助總經理組織制定

23、公司質量/環境/職業健康安全管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現。D、負責公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準的組織、推動和控制工作。E、協助總經理堅持有效實施和持續改進質量/環境/職業健康安全管理體系。F、定期向總經理匯報質量/環境/職業健康安全管理體系的運行情況。H、協助或代表公司總經理對質量/環境/職業健康安全管理體系的復審。I、對外代表公司總經理作為公司的管理體系聯絡人。J、總經理不在時，有權代表總經理主持管理評審。修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 12 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：

24、Q/TK-22.01-2002K、負責與地方政府協調，使企業與海關、稅務、銀行、勞動部門等保持密切關系，保證企業依法經營。L、負責對所屬部門的監察、指導、考評與對重要事務的審查、批準和處理。M、負責對費用開支，對外合同進行審核并報告總經理。N、負責企業文化活動的計劃、組織、實施工作。（3）、副總經理（總工程師）A、領導公司的技術管理工作。在公司常務副總經理的領導下，分管總工程師辦公室、設計開發部、品質管理部。1）建立健全以總工程師為首的技術管理和技術責任制；2）建立健全技術圍的各項工作制度；3）建立健全技術工作的工作程序。B、組織領導市場調查，根據公司總體經營目標和質量/環境/職業健康安全管理

25、方針，制訂公司中長期產品開發、工藝技術、產品質量監測、科學研究規劃與年度計劃。提高公司整體科學技術水平。C、領導新產品開發和科研工作。進行設計、開發過程的質量策劃。審批重要設計方案。主持新產品開發各階段的評審工作。組織領導重大技術關鍵和薄弱環節的攻關工作，并與時解決在產品開發、科學研究、生產經營過程中出現的主要技術問題。主持新產品的定型鑒定工作。D、審批合理化建議、技術革新與新技術、新工藝、新材料、新裝備的推廣計劃。主持重大成果的鑒定，責成有關部門將合理化建議、技術革新成果納入有關技術文件或技術標準。E、建立健全技術標準、技術情報的專職機構或指定專人從事技術標準、技術情報工作。積極采用國際標準

26、和國外先進標準，不斷提高產品技術水平和技術管理水平。組織技術標準、技術管理標準的貫徹與實施工作，對產品設計的標準化、通用化、系列化負責，對工藝文件的標準化、工藝要素的標準化、工藝典型化、工藝裝備的標準化負責。審查公司技術標準的先進性，科學性和可行性。F、負責對分管部門工作質量的監察、指導、考評與對重要事務的審查、批準和處理。負責組織領導公司工程技術人員的技術培訓、考核、獎勵、晉升工作。修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 13 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002（4）、生產副總經理A、領導公司的生產管理工作

27、。在公司常務副總經理的領導下，分管制造部、技術工藝部。保證公司年度新產品投產計劃、生產計劃的全面完成，保證產品質量的穩定提高， B、負責建立健全、統一、有效的公司工藝管理和生產管理體系。對公司貫徹執行國家、地方行政和上級主管部門頒發的工藝技術和質量/環境/職業健康安全的政策、法規負責。C、領導生產工藝技術準備工作，保證工藝準備有科學的周期性。D、組織編制或審查重大工藝技術改造項目的可行性分析報告。負責組織領導工藝技術與裝備的引進與消化吸收，保證產品技術改進和新產品開發同步配套。審批公司工藝發展規劃、技術改造規劃。審批重要工藝技術方案。E、根據公司的資源配備，合理確定生產過程的組織形式。經常了解

28、和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產。使生產產品質量、品種、數量和期限均達到公司年度方針目標的要求。F、最大限度地提高勞動生產率和減少物耗，降低制造和生產管理成本。實施文明生產和改善勞動條件，對于因均衡生產不力而造成的質量事故負責。對生產現場的人員操作和設備運行等不安全因素進行檢查監督，保證安全生產。 G、負責對分管部門工作質量的監察、指導、考評與對重要事務的審查、批準和處理。（5）、財務總監兼財務部部長A、全面負責公司的財務運作，負責組織草擬公司的相關財務制度與制定財務部部的各項規章制度，并對屬下員工進行培訓、考核、管理。B、負責公司的資金運作、調度與統籌，組織管理公司的資金調撥，致力于提

29、高資金的融資效率與其使用效率。C、參與公司的經營管理活動，建立和完善銷售、生產的預測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監督。D、提出公司的資金使用安排計劃，提交公司資金使用情況報告與有關分析資料，組織編寫財務分析等。E、審核公司所有的財務資料，簽發財務部的部文件與各種財務會計報表或報告。F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預算，控制各項費用的支出，監修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 14 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002控各項預算的實施。G、定期組織公司相關部門進行資產的盤

30、點，負責組織公司財產的保險，制定和執行公司的經營風險防政策，保障和監督公司資金與財產的安全性。（6）、總工程師辦公室主任A、在公司總工程師的直接領導下，主持總工程師辦公室的日常工作。質量/環境/職業健康安全管理體系管理接受管理者代表和總工程師的雙重領導。B、協助總工程師組織設計開發部、技術工藝部、品質管理部編制公司科學技術中長期發展規劃和技術改造規劃并進行管理。跟蹤年度新產品開發計劃、工藝技術計劃、品質檢驗和質量管理計劃的組織實施情況。C、協助總工程師組織新產品開發的方案論證、設計評審、設計確認和新產品設計開發各個階段的評審與定型批產的鑒定工作。D、協助總工程師負責科研、攻關、技術革新、合理化

31、建議的綜合管理工作。E、負責管理體系的各項認證工作，負起全面推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準的具體工作，推行全面優質管理工作。F、協助總工程師和管理者代表建立和協調質量/環境/職業健康安全管理體系和公司技術管理體系中各部門的質量職能和技術職能。G、負責公司標準化、技術文件和資料的日常管理工作。H、組織協調承辦上級、地方政府、行業協會對口部門需要辦理的事務。I、調查研究和參加公司的各項生產、技術、品質方面的活動。J、參加公司組織的人員培訓授課，負責組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準與其它標準的培訓工作。 K、團結、指導本部門人員做好本職

32、工作，開展績效考核，提高本部門的工作質量和工作效率，協調本部門與相關部門的關系。（7）、總工程師辦公室體系管理工程師A、協助總師辦主任對質量/環境/職業健康安全管理體系進行維護和改進，確保質量/環境/職修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 15 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002業健康安全管理體系能夠有效地執行和持續改進。B、協助總師辦主任組織建立和堅持實施有效的質量/環境/職業健康安全管理體系，督促、檢查管理體系運行。C、協助總師辦主任組織和參加編寫、修訂、定期復審管理手冊、程序文件和支持性文件。 D、協

33、助總師辦主任開展質量/環境/職業健康安全管理體系部審核的實施和協調工作，參與不合格/不符合情況的評審工作，檢查督促有關糾正措施的執行，并對糾正措施的有效性實施監督考核。E、負責進行顧客滿意度調查。F、參與對外協件、外購件、原材料、輔料等供應單位的質量保證能力的考查與評價，擬訂質量保證協議。G、協助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準的有關培訓工作。（8）、總工程師辦公室標準化管理工程師A、歸口管理標準化的日常事務工作（具體指技術類標準和技術管理類標準）。其基本任務是按照公司確定的原則制定標準、組織實施標準和對標準的實施進行監督。B、組織制定全公司標準化工作規劃、計劃

34、。C、組織貫徹國家有關標準化工作的法律、法規、方針、政策。D、組織制定和修訂公司標準。E、指導公司各部門的標準化工作，協調和處理有關標準化工作問題。進行標準化培訓。F、進行標準化監督審查。對違反標準化法規定的行為，有權制止，并向公司領導提出處理意見；對取得顯著經濟效果的企業標準，以與對企業標準化工作做出突出成績的部門和人員，應給予表揚或獎勵；對貫徹標準不力，造成不良后果的，應給予批評教育；對違反標準規定，造成嚴重后果的，按有關法律、法規的規定，追究法律責任。對不符合有關標準化法要求的技術文件，有權不予簽字。G、統一負責對有關標準化組織的業務聯系。h、協助行政人事部進行有關環境保護和職業健康安全

35、的法律法規、標準的收集和管理。修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 16 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002（9）、總工程師辦公室信息資料管理員A、歸口管理和控制設計文件、技術文件和資料（包括適當的外來技術文件、資料和適用的法律法規）。、收集、整理、立卷、歸檔、保管。B、根據生產技術準備計劃和生產的需要，與時復制、分發、銷毀、更改、借閱、利用各種設計圖樣、工藝文件和各類技術文件，定期核對和檢查，確保各使用現場文件的有效性，確保安全與。C、管理各類標準，建立檔案，協助搜集國外標準化情報資料。D、通過各種渠道收

36、集、編輯國外制冷空調設計、制造、應用與相關學科的情報資料。E、通過文摘、索引、消息、快報、譯叢匯編、技術講座等形式做好科技情報的傳遞。F、負責有關體系文件的打印和派發工作，并負責對管理手冊和程序文件的發放和收回進行控制。（10）、品管部部長A、努力貫徹執行質量/環境職業健康安全管理方針、目標，領導品管部對生產全過程公正行使檢驗、把關、預防和報告的職能，以確保出廠產品符合要求。B、負責組織編制檢驗、試驗文件和檢驗指導書，對文件的合理性、科學性、正確性進行審核，協助選擇檢驗方式與方法、設置質量檢驗點。C、對生產制造過程中出現的不合格項，監督檢查相關部門采取糾正措施，并驗證其有效性，以保證符合規定的

37、要求。D、負責指導本部門人員按國家相關標準、公司技術標準、技術協議、設計圖樣與其它設計、工藝文件，對外協件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產成品，進行檢驗。當出現不合格品時，按規定的程序以與要求的質量特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。E、負責對質量檢驗記錄與其統計分析的結果進行審核、確認，并將統計報表、質量信息、質量指標考核情況每月定期向公司領導和總工程師辦公室報告。 F、負責協調公司各部門的質量糾紛，并驗證對質量問題采取糾正措施后的執行工作。修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 17 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊

38、編號：Q/TK-22.01-2002 G、負責按照公司確定的環境/職業健康安全相關工作程序和作業指導書，組織本部門員工開展環境因素和危險源的辨識與持續改進。H、負責督促本部門人員做好本職工作，監察、指導和考評、研究改進提高檢測技術和檢測水平的途徑，提高本部門的工作質量和工作效率，協調本部門與相關部門的關系。（11）、IQC課課長A、領導本課員工，按照技術標準、技術協議、合同、產品零部件圖樣與有關的設計、工藝文件，負責對外協件、外購件、原材料、輔料的全部質量檢驗工作。B、協助有關部門對生產中出現的物料問題與時進行分析，提出糾正措施，并追蹤改善結果。參與物料評審、討論分析，協助PMC部門解決供方來

39、料的質量問題。C、負責組織相關作業指導書的編制與完善。D、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹與不斷完善。E、負責統計外協件、外購件、原材料、輔料的質量狀況，并對統計結果進行分析。F、負責制訂本課員工的質量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。（12）、QC線線長A、領導本線員工，按照技術標準、技術協議、合同、產品零部件圖樣與有關的設計、工藝文件，負責對產品制造過程的全部質量檢驗工作。E、會同有關部門，對生產過程中出現的產品質量問題進行研究和解決，確保只有合格的零部件、半成品和成品才流入下道工序，防止出現不合

40、格。B、負責組織相關作業指導書的編制與完善。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹與不斷完善。D、負責統計產品制造過程的的質量狀況，并對統計結果進行分析。E、負責制訂本線員工的質量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 18 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002（13）測試課課長A、負責公司產品（包括OEM產品）的型式試驗和出廠抽檢的全部工作。B、根據標準、合同的要求制訂檢驗（試驗）的工

41、作程序，制定成品檢驗（試驗）的作業指導書。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹與不斷完善。D、負責審查檢驗記錄，對統計分析結果作出認可。 E、負責協助相關部門處理產品開發、生產過程、售后服務提出的品質問題。F、負責對生產部門的品質規的執行情況進行監督檢查。G、負責建立和管理產品質量檔案。H、負責產品的安全認證工作。I、負責對公司全部檢驗儀器、儀表、裝置進行計量和管理。J、負責制訂本課員工的質量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。（14）、計量管理工程師 A、歸口管理生產、商檢房、各環保安全設施、各測量點

42、用儀器、儀表和IQC所使用的測量設備。B、負責組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監視與測量設備以與適宜的保養、貯存環境條件。C、負責全公司監視與測量設備與其備件的采購計劃的編制、校檢。（15）、進貨檢驗負責人A、主要職責是按檢驗指導書對來料進行檢驗。只有合格的物料才投入生產、裝配。B、根據標準、合同的要求執行進貨檢驗程序和作業指導書。C、負責來料檢驗記錄進行統計分析，并將結果上報主管與有關部門。D、負責協助搞好本部門檢驗人員的培訓工作，以適應檢驗崗位的要求。E、負責督促本部門人員做好本職工作，協調本部門與相關部門的關系。修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 1

43、9 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002（16）、過程（工序）檢驗負責人A、根據標準、合同的要求制訂并執行過程檢驗程序和作業指導書。B、負責本部門的各類檢驗記錄的統計分析，并將結果上報主管與有關部門。C、負責協助搞好本部門檢驗人員的培訓工作，以適應各種崗位的要求。D、負責督促本部門人員做好本職工作，協調本部門與相關部門的關系。（17）檢驗員（實驗員）A、嚴格按檢驗指導書認真做好檢驗（試驗）工作。B、認真做好檢驗（試驗）報告，如實反映產品質量狀況。C、有責任向主管報告生產中存在的質量問題。D、不斷學習專業技能，參加技術培訓，減少漏判和

44、誤判。（18）、設計開發部部長A、負責組織本部門以長線產品為目標的市場調查，收集市場產品信息。B、負責組織本部門人員收集相關先進技術信息，整合部資源，合理引進和消化外部技術，開展相關技術研究和技術交流工作，提升整體技術水平。C、負責領導本部人員按公司年度新產品開發計劃開展新產品的設計，與時展開新產品的試制試產工作，負責制定工作計劃，并組織實施。對設計的全過程進行控制，對主要階段進行重點監控。D、組織完成各項目的階段評審的準備工作，對項目進行技術質量把關，并審核批準所有項目的圖樣。逐步加強技術文件的可靠性與準確性控制。E、組織貫徹執行國家標準和公司標準，積極采用國際國新標準，參加公司標準的編寫與

45、修訂，對產品設計的標準化、通用化、系列化負責。F、負責降低本部門管理成本，各種費用開支的控制。負責本部門良好的工作質量和高的工作效率。G、負責按照公司確定的環境/職業健康安全相關工作程序和作業指導書，組織本部門員工開展環境因素和危險源的辨識與持續改進。H、負責月度考核本部門人員，完善部獎懲制度，并填寫考核表。負責培養、指導、關心、修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 20 頁共 68 頁TCL空調器 質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002激勵下級。（19）、性能設計工程師A、負責產品的性能設計工作，吸收先進的制冷技術，不斷開展技術創新，設

46、計開發具有先進水平、高效、節能、環保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產品。B、負責產品設計輸入工作、非標樣機制作與先行實驗工作，解決新產品開發前期與性能相關的新技術研究和難點。編制設計計算書、設計說明書等前期工作。負責新產品圖樣設計、明細表編制，相關零部件送樣確認工作。C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結與試制的質量改進工作。D、負責開發項目性能可行性分析，試驗測定。負責收集并消化吸收國外同行的最新制冷技術，開展新技術，新材料，新工藝研究，為后期新品開發提供依據。E、負責對生產中出現的設計問題與時會同有關部門處理，對可接納的改進建議與時做好性能方面的更改。（20）、結構設計工程師A、負責產品的結構設計工作，吸收先進的結構設計技術，不斷開展技術創新，設計開發具有先進水平、高效、節能、環保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產品。B、負責產品設計輸入工作、非標樣機制作與先行實驗工作，解決新產品開發前期與結構相關的新技術研究和難點。編制設計計算書、設計說明書等前期工作。負責新產品圖樣設計、明細表編制，相關零部件送樣確認工作。C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結與試制的質量改進工作。D、負責開發項目結構可行性分析，試驗測定。負責收集并消化吸收國外同行的最新結構技術，開展新技術，新