1、 第三層次文件 修改標識：0受控狀態受控分發編號 文件編號：QG/YP 3 50 014-2014 油品灌裝過程監控計劃-3線（D版）發布日期：2015年03月11日 實施日期：2015年03月11日 1 目的規范油品包裝質量，明確各檢驗監控點的質量要求，以確保產品質量符合標準要求。2 適用范圍適用于廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司（北海公司）灌裝3線生產的1L產品質量監控。3 職責3.1 生產部灌裝班負責按監控計劃生產、自檢。3.2技術研發中心質檢組負責對灌裝過程的各工序產品進行質量把控。4 引用文件4.1 產品包裝噴碼標識規定4.2 油品技術方案4.3 潤滑油產品型號及代碼編碼對應一覽

2、表4.4 產品包裝質量標準5 質量要求5.1 油品質量要求包裝內容物為潤滑油品，質量指標必須符合對應的產品標準。5.2 包裝材料質量要求包裝材料須經檢驗合格后方可流轉到灌裝包裝工序。5.3 灌裝過程監控計劃5.3.1 包裝檢驗（見后頁）6 出現質量可疑情況的處理6.1 中途發現有如產品封口不好或是噴碼錯噴等批量質量問題時需對前面所生產出來的產品進行加倍檢驗，直到找到問題的源頭，數量較大且當班無法查找時，則對所有可疑產品進行封存，并標識、隔離，粘貼產品不合格狀態標識卡。.6.2 當油品出現可疑現象時，需重新抽樣檢驗，取樣由質檢員負責，生產班組人員協助。如生產人員擅自取樣，在未經質檢員確認的情況下

3、，此樣品結果無效。6.3 化驗結果得知后，判斷為不合格的，由質檢員使用封口膠將不合格的油品進行封存，并粘貼產品不合格狀態標識卡進行標識說明。6.4 生產的產品疑有質量問題時，需進行抽檢，當拆箱檢查為合格的產品或是不需進行采樣的產品，質檢員負責進行包裝完好，并堆放回原位。6.5 經拆箱取樣的產品，必須填寫產品抽檢標識卡，粘貼于抽檢的油品包裝外明顯位置，以便進行識別，避免誤發貨。6.6 產品堆位標識牌信息由生產部維護。不合格產品由質檢員另外作標識，并按要求填寫灌裝產品批量不合格處理、跟蹤表及對不合格產品進行跟蹤處理。7 判斷規則7.1 符合產品包裝質量標準要求的，則判為合格品；否則判為不合格品。8

4、 修改記錄頁第6頁包裝檢驗序號工序/過程檢驗/操作項目檢驗/操作標準檢驗方法抽樣計劃質量特性所需填寫記錄首檢抽樣量過程抽樣量末檢1生產計劃確認當班所需生產油品品種當天生產品種需與計劃生產品種相符生產前核對。核對OA當天生產計劃、生產記錄油品灌裝質量匯總表2油品調和罐使用確認與當天生產計劃內安排使用調和罐相符生產前核對。核對OA當天生產計劃所用的調和罐、高位罐、灌裝線等工藝流油品灌裝生產檢驗一覽表3高位罐閥門開啟確認確認當線高位罐閥門開關灌裝車間高位罐貯存油品一覽表4油品首檢（含切換）按切換油管理規定判斷是否需要切換、及根據采樣規則4.4條款判斷是否需要采集首檢樣品；采集方法按采樣規則執行。實驗

5、室檢測管理規定500ml油品灌裝生產檢驗一覽表、灌裝車間高位罐貯存油品一覽表、調合罐至高位罐管線殘余油品一覽表5末檢（含過程留樣抽檢）1、按采樣規則4.4執行。2、采集樣品后，在MAS中“線上抽檢檢驗過程”中維護抽檢信息。3.、樣品由化驗員自行收集并負責放置采樣所需的 1000ml空白玻璃瓶子。化驗室化驗如為留樣抽樣，則1500ml，否則500ml留樣標簽6包裝物料桶、蓋、錫箔、紙箱、標貼、桶碼、箱碼、封口膠、打包帶等包裝物料質量確認原材料驗收標準目測各3個每生產600桶各檢3個油品灌裝質量匯總表、過程質量檢驗記錄7包裝物料配套性包裝說明、包裝圖稿目測8計量電子稱校對電子稱顯示正常，所顯示數值

6、符合使用標準物對電子稱進行校對1次產品重量計量原始記錄表9油品灌裝重量灌裝凈含量符合油品灌裝計量范圍要求電子稱稱量覆蓋所有灌裝頭產品，連續稱量兩趟每生產約500桶需覆蓋所有灌裝頭產品稱量一次10包裝質量標貼粘貼位置標貼粘貼平整、端正、無鼓起翹起、粘貼牢固。目測10桶持續檢查油品灌裝質量匯總表、過程質量檢驗記錄11桶與蓋的配合塑料蓋與塑料桶進行匹配生產，擰進時，桶口要順暢，防盜圈擰進時主牙不能斷裂，次牙允許斷13顆，不允許出現打滑、反彈現象；塑料蓋旋出時防盜圈不能出現跟出或粘連；蓋跟出率控制要求小于8%，蓋上機斷牙率小于5%。目測20桶每生產約500桶抽檢20桶12封口1、使用塑料蓋對進行產品封

7、口，蓋內放置錫箔墊片，錫箔不脫離、錫箔面朝外，紙質面朝內；2、錫箔封合后必須緊密、牢固，不能出現滲漏油現象。目測10桶13瓶身外觀瓶口、瓶身無油污，清潔干凈。目測10桶持續檢查油品灌裝質量匯總表、過程質量檢驗記錄14防偽標貼粘貼（箱碼）防偽標貼粘貼平整、端正、無開膠、無鼓起，邊角不起翹、粘貼牢固。目測5件每生產50件抽檢5件15防偽標貼粘貼(桶碼)10桶持續檢查16噴碼標注1、位置：不允許出現壓字或是壓圖案現象，字體端正，清晰、無斷字。2、噴碼內容及格式符合Q/YCY 034-2014產品包裝噴碼標識規定（具體參見樣本）。3、噴碼尺寸符合要求。目測、量尺測量10桶每生產約300桶抽檢5桶17裝

8、箱按紙箱外標注的包裝規格進行包裝，桶口朝上，交錯放置。目測5件每生產約50件抽檢2件油品灌裝質量匯總表、過程質量檢驗記錄18封箱1、封口膠粘貼平直對稱,緊貼包裝箱接合縫,切口平整。2、搖蓋粘合牢固，不允許出現自動彈開的情況。目測、量尺測量19產品打包、捆扎每件產品橫向包扎2根打包帶，打包帶捆扎松緊合適、且牢固，符合距邊距離范圍。目測、量尺測量20整件外觀紙箱無變形、無破損，清潔干凈，不允許出現明顯脫色；封箱膠整潔、無起翹、無開膠。目測21防偽條碼關聯性防偽條碼系統信息確認錄入電腦系統內的產品信息、生產計劃等必須與當天生產的產品信息相符：a生產計劃號格式：產地代號（北海B）+年份（后兩位數字）+

9、月份（兩位數字）+日（兩位數字）+ 班組代號（一位字母）+生產線號（一位數字）+當班當線生產品種順序號（一位數字）如屬返工產品的，則在計劃號后最后一位加“f”進行識別。b查看生產信息對應一覽表，確認產品編號、產品名稱正確性；查看MAS系統確認油品批號的正確性。目測1次每次停機后再開機抽檢1次條碼掃描檢驗記錄22產品信息監督、檢查1、使用手持掃描儀器對箱碼、桶碼進行掃描，查看是否在條碼系統中；掃描順序不允許出現錯亂或是不掃描、漏掃描。2、核對條碼系統掃描數和實際噴碼數，每件產品的防偽箱碼與箱內每桶的防偽桶碼相互關聯。目測、掃描儀掃描1件每生產50件抽檢1件23工藝灌裝油溫控制油溫不能超過55目測（高位罐的雙金屬溫度表顯示）1次每生產1小時查看1次產品重量計量原始記錄表24灌裝壓力控制機油：灌裝壓力控制在0.22Mpa內；齒輪油：灌裝壓力控制在0.25Mpa內