1、工程成本分析報告編制單位：編制人：項目經理：日 期： 2013年09月25日成本分析報告審批表項目名稱：2013年05月項目經理編制人員事業部商務合約部審核意見事業部分管領導意見公司商務管理部審核意見公司分管領導審核意見項目成本分析報告目錄一、項目基本情況介紹二、合同主要條款三、本次成本分析節點四、項目效益及成本費用情況（一）收入、成本費用的確認原則（二）項目效益情況及成本費用情況（三）預算成本與實際成本對比費用節超分析1、人工費分析2、材料費分析3、機械費分析4、間接費分析五、項目成本控制存在的風險六、項目預計索賠利潤分析七、存在的問題與不足八、改進措施一、項目基本情況工程項目位，工程為A0

2、3、A05、A07、A09地塊住宅、商業、網點及配套建筑等，總建筑面積約30萬平米; 結構類型：框架、框剪、剪力墻；層數：高層、小高層、多層。建設 單位為雞西恒祥房地產開發，監理單位為雞西銀建工程建設監理工期：2011年09月25日2013 年06月30日造價暫定：480, 000，000.00 （大寫：肆億捌仟萬元整）二、合同主要條款（一）、計價依據（1）人工費人工費工日單價按2010年定額53元/工日的計算，同時按照關 于發布二O O年建筑安裝等工程結算指導意見的通知（黑建造價 :2010 12號）調增人工費價差。調增裝飾工程 22元/工日、其他 工程12元/工日。施工期造價相關文件對定額

3、人工費做出調整的，按文件規定調整人工費。（2）通用措施費通用措施費按下表系數計取：單位：%工程項目通用園林建筑裝飾市政費用項目設備綠化安裝二次搬運費不計取已完工程及設備保護費0.140.180.210.110.11工程定位、復測、點交、清理費0.180.140.140.140.11生產工具用具使用費0.140.140.140.140.14雨季施工費0.140.110.110.140.11夜間施工費不計取冬施系數不計取， 若發生冬施， 按發包 冬季施工費 人、監理人批準的冬施方案給予簽證檢驗試驗費 2.67 2.00 2.00 2.00 1.14(3) 企業管理費企業管理費的計取不超過下表系數：

4、工程項目 建筑 費用項目企業管理費 16(4) 利潤利潤的計取不超過下表系數：裝飾通用設 備 市政安裝園林綠化1116148單位：%通用園林裝飾市政設備綠化單位：%工程項目 建筑 費用項目_安裝利潤1811（二）、付款條件付款方式：單體建筑完成地上二層頂板混凝土澆筑，發包人支付該單體首次工程進度款，承包人報送該單體工程進度款拔付申請并附 形象進度工程量清單，發包人在7日審核完成，按應拔付工程進度款 的80%支付。撥付過首次工程進度款的單體工程，以后進度款按月支付，每月25日承包人報送工程進度款拔付申請并附形象進度工程量清單，發 包人在7日審核完成，按應拔付工程進度款的 80%支付。單體工程竣工

5、驗收合格、辦完工程及檔案向建設單位移交手續 后，發包人支付該單體工程款至 85% ;承包人提出竣工結算申請， 提交結算書和相關結算資料，并配合發包人開始竣工結算，發包人的 竣工結算審查在60日完成。結算審查完成后20日，工程款支付至結算確定的該單體工程工 程款的97%，其余3%工程款轉為質量保證金。三、本次成本分析節點本次成本分析的時間節點：截止到 2013年09月25日。本次成本分析的形象進度：見“ A07地塊預算收入含量統計表”四、項目效益及成本費用情況（一）收入、成本費用的確認原則1、收入以業主批復金額為準，成本以現場實際發生的所有費用為準2、實際成本分析截止日期為09月25日。3、本工

6、程采用擴大勞務分包模式，勞務分包單價中包含木方、 模板價格及鋼管、扣件周轉料具租賃費；勞務分包單價中不包含塔吊、 施工電梯機械租賃費。（二）項目效益及成本費用情況1、項目效益情況截止2013年09月25日，累計確認收入為6499.44萬元；其中A07地塊土建工程確認收入為 4851.01萬元，A07地塊土建部分 發生實際成本5664.93萬元。開工至2013年09月25日收取工程款：3327.06萬元，合同付款比例為80% ,截止到09月末業主尚欠進度款1872.49萬元。2、成本費用情況雞西利民居住區一期工程工程成本分析匯總表填報單位：雞西利民居住區一期工程序號成本費用項目預算收入實際成本預算收入與實際成本對照節超（+-）(1)(2)（3）=（ 1）-（ 2）節超率（%）（4）=（ 3）/（1）1人工費17,127,654.2718,882,639