1、2015 年管理評審計劃1. 評審目的 確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 評審內(nèi)容 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 糾正和預(yù)防措施實施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實施情況）。 過程控制、效率提升、工作改善情況。產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。 顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及其適宜性。 管理手冊及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。資源是否配置得當(dāng)。有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。改進(jìn)的建議。3. 管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式， 對評審的內(nèi)

2、容進(jìn)行討論、 分析、評價，最后確認(rèn)結(jié)果并 形成管理評審報告。4評審人員及分工 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。車間主任以上主管參加管理評審。5管理評審的時間安排及地點 2015 年 8 月 1日在公司會議室進(jìn)行 2015 年管理評審。 6評審輸入的準(zhǔn)備各部門 /人員準(zhǔn)備下列報告， 并在 2015年 8月 1日前提交給管理者代表 /總經(jīng)理： （注： 各部門可將下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里） 技術(shù)質(zhì)量部 糾正和預(yù)防措施實施情況報告。 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分析以 及改進(jìn)情況要單獨(dú)分列報告）。 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。注：

3、改進(jìn)建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。各車間生產(chǎn)計劃完成情況報告。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告。 設(shè)備維修保修情況報告。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。采購部供應(yīng)商業(yè)績情況報告。改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告銷售部本年度銷售及市場分析報告部門工作改進(jìn)建議以及 2015 年度銷售規(guī)劃。服務(wù)情況報告 （包括顧客的滿意度、 顧客

4、投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等， 內(nèi) 銷部分單獨(dú)分列）。本年度銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。合同的執(zhí)行狀況報告。 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。行政人事部 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報告。人員培訓(xùn)情況報告。改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 總結(jié)報告，”內(nèi)容包括： 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評論。 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。 質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。 改進(jìn)建議。 總

5、經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評價、 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報告綜合部 柏志剛在管理者及顧客的推動下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊、程序文件等與質(zhì)量體 系運(yùn)作實施相關(guān)。在 2013 年 1 月至 2014年 6 月份，公司共進(jìn)行了 3 次審核（ 2013 年 9 月 的 3C審核， 2014年 5月的 ISO9001:2008 審核，及 2014 年 6 月的內(nèi)部審核）。針對各次審 核結(jié)果， 綜合部均組織公司各部門認(rèn)真進(jìn)行了整改。 現(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審 核及糾正

6、措施驗證情況報告如下： 1 、質(zhì)量審核情況 公司在年初制訂了 2013 年度內(nèi)部 質(zhì)量審核計劃，按年度計劃要求分別在 9 月進(jìn)行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1 次。2013 年 9月， CQC認(rèn)證中心對我公司進(jìn)行 了審核， 針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見， 我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn) 行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。 2014 年 5 月，第三方審核對我公司進(jìn)行了 IS09001:2008 審核針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分 組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。 2014 年 6 月，我公司內(nèi)部對運(yùn) 行的體系進(jìn)行審核， 審核過程中對

7、公司產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣審核， 從審核情況來看， 各檢測項目 均合格，未發(fā)現(xiàn) 2 不符合項，質(zhì)量指數(shù) Qkz=100%。 從審核情況來看，共發(fā) 現(xiàn) 1 個不符合項，全為一般不符合項，且已全部整改。 2 、說 明 不論是內(nèi)部還是外 部質(zhì)量體系審核均是抽樣進(jìn)行， 具有一定的風(fēng)險性， 且每次審核各部門都是有準(zhǔn)備的， 所以 審核中不是所有不符合項都能被觀察到。 在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn) 象。所以我們希望各單位能有計劃的組織對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)， 經(jīng)常性的進(jìn)行自查， 以維護(hù)質(zhì) 量體系的正常運(yùn)行。 提高組織對質(zhì)量的全員參與性， 不斷持續(xù)改進(jìn)， 最后爭取將公司產(chǎn)品質(zhì) 量實現(xiàn)：“零缺陷”的質(zhì)量目標(biāo)，

8、我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展。”的戰(zhàn) 略目標(biāo)，爭取在這個競爭激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。管理評審計劃評審時間茲定于 2010 年 8月3 1 日 9:00 召開管理評審會議。會議地點公司會議室出席人員公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管評審類型例行評審 第二、三方審核前評審 例外評審評審目的驗證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性 評審范圍 公司所建立 的體系涉及的各部門和各過程評審依據(jù)ISO9001： 2008 和 ISO14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)、公司的管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和外來文件及相關(guān)法律法規(guī)評審內(nèi)容內(nèi)外部審核結(jié)果 . 糾正措施和預(yù)防措施的實施情況

9、. 質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、 環(huán)境目標(biāo)的 實施情況 . 各部門管理體系的運(yùn)行情況 . 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理 情況 , 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 . 可能涉及管理體系的變更情況 . 各部門對管理體系改進(jìn)的建 議. 上次管理評審決定采取措施的實施情況 .注：請有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會資料（書面）。編制/ 日期：蔡文明 /2010- 8-16 批準(zhǔn)/日期：管理評審會議各部門準(zhǔn)備資料要求一、各部門提交一份“管理評審部門工作報告”；二、報告于 8 月 27 日前提交管代；三、報告由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；四、各部門報告的主要內(nèi)容如下：1、體系實施中部門工作的總體情況；2、本部

10、門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；/3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項情況和整改情況；4、本部門管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況；5、本部門的資源配備情況及增補(bǔ)需求；6、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；7、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況。五、專項匯報資料：1、管理者代表提交體系實施和運(yùn)行的總體情況報告；2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況報告；3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實施情況報告；4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報資料；5、市場課提交顧客滿意調(diào)查報告及顧客投訴處理情況報告；6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報告；7、其他認(rèn)為有必要提交的報告，如組織的變化、環(huán)境

11、的變化等。8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負(fù)責(zé)將三個月來體系運(yùn)行狀況的報告。具體準(zhǔn)備資料詳見 管理評審控制程序 中第管理評審的輸入： 評審輸入的準(zhǔn)備 品管課 a 、糾正和預(yù)防措施實施情況報告。 b 、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告 （包括從進(jìn)料到售 后服務(wù)的各個質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況）。 c 、改過建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情 況報告。 d 、ROHS相關(guān)指令執(zhí)行情況。 技術(shù)課（含鉗工） a 、新模具開發(fā)（包括模具 設(shè)計及制造）情況報告。 b 、模具維修及模具改進(jìn)落實情況報告。 c 、模具設(shè)計、制造完成 情況報告。 d 、工藝方案執(zhí)行情況報告。 e 、模具質(zhì)量控制報告。 f 、設(shè)備維修和保養(yǎng)情況 報告。 g

12、、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。 （3 ）生產(chǎn)課（含設(shè) 備） a 、生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告 （包括生產(chǎn)過程的能力信息等 ）。 b 、設(shè)備維修保養(yǎng) 情況報告。 c 、生產(chǎn)任務(wù)完成情況報告。 d 、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。 e 、生產(chǎn)現(xiàn)場控 制情況報告。 f 、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。 設(shè)備課 a 、設(shè) 備、設(shè)施的使用情況。 b 、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報告。C、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。 資材課 a 、生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。 b 、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。 c、倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。 d 、供應(yīng)商績效情況報告。 e 、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、 環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。 行政課 a 、組織機(jī)構(gòu)適宜性、 人力資源的總體分析 報告。 b 、人員能力培訓(xùn)意識情況報告。C 、法律法規(guī)執(zhí)行情況報告、環(huán)境安全監(jiān)測情況報告； d 、改進(jìn)建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報 告。 市場課 a 、服務(wù)情況報告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理 的情況以及客戶反饋的其他信息）。 b 、本年度接單及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變 化等）。 c 、合同的執(zhí)行狀況報告。 d 、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。 e 、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目 標(biāo)、