1、管理評審計劃一、目的：評審 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)適宜性、 充分性和有效性 ,找出存在的問題并不斷改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部 / 外部審核情況；2、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績；5、預防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進的建議等。三、時間和地點：時間：年 月 日；地點：公司會議室。四、參加人員：總經(jīng)理（主持） 、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管。五、以下為會議主要議程和相關(guān)討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準備：管理者代表：體系運行的業(yè)績和需改進之處 /

2、 內(nèi)審總結(jié)報告及預防糾正措施完成情況 / 質(zhì)量方針適宜性；生產(chǎn)部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計 / 質(zhì)量目標的達成統(tǒng)計；技品部：顧客投訴處理情況質(zhì)量目標的達成統(tǒng)計銷售部：客戶滿意度調(diào)查情況 / 質(zhì)量目標的達成統(tǒng)計；采購部：供貨商評審情況報告 / 質(zhì)量目標的達成統(tǒng)計；行政部：培訓計劃實施情況及培訓有效性評價情況 / 質(zhì)量目標的達成統(tǒng)計；各部門：資源分配是否合理總結(jié)性發(fā)言及要求審批/ 日期：制定/ 日期：審核編號： 審 2016-01日期：日期:編寫：審批：管理評審報告評審目的： 通報及總結(jié)公司 2015 年 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后

3、的工作，評估公司ISO9001： 2008 質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。評審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間： 年 月 日 ；地點：公司會議室。四、參加人員：總經(jīng)理（主持） 、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管。五、具體內(nèi)容：1、內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于先后于16 年 月及 月對公司進行了內(nèi)審，詳見“內(nèi)審報告” 。第一次內(nèi)審過程

4、發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共9項），第二次內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共5 項）均已采 取了相應的糾正及預防措施，大部分糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項如下：（ 1）管代： ISO 培訓記錄未保存完好，且無效果確認。已補全記錄。（ 2）技品部： 1 份糾正預防措施要求表無實施與驗證記錄已跟蹤驗證并填寫相關(guān)記錄（ 3）生產(chǎn)部： 3 月 3 日下的生產(chǎn)通知單在 3 月 5 日的生產(chǎn)日報表才體現(xiàn)； 已采取措施加強人力招聘并照顧員工情緒。特殊工序員工無培訓記錄已補全相應記錄（ 4）行政部： 文件回收表回收人未簽名已補簽無車間培訓記錄單已入職，且未發(fā)上崗證 在確認生產(chǎn)部培訓記錄后

5、，已補發(fā)上崗證（5）銷售部：有 1 份訂單無對方客戶簽章確認； 已補簽章并于客戶進行溝通（6）采購部：部分訂單未填寫單價已補填（7）倉庫：將未有檢驗結(jié)果的原料發(fā)予生產(chǎn)部生產(chǎn) 在與采購、品管部溝通后，未有相應情況發(fā)生第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項如下：（ 1）生產(chǎn)部：無特殊工序設備能力鑒定記錄已補全記錄（2）技品部：不合格品報告單無不合格品性質(zhì)判斷已補（ 3）行政部： 領(lǐng)導借閱文件 / 資料無借閱登記文件/ 資料未歸還的已補登記（ 4）采購部：金科力 6 月批次不合格未計入供應商評審已計入供應商統(tǒng)計表，最為合格供應商評審標準（ 5）倉庫：記錄有任意涂改現(xiàn)象逐步改掉隨意涂改的習慣從 09 年的兩次內(nèi)審來

6、看，總體上大部分部門對 ISO 體系較為熟悉，能按程序進行過程控制，且在不斷進步 中，基本上能滿足 ISO 體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對ISO 體系了解不夠深入，知其然不知其所以然； 有部分部門因換人比較頻繁導致新員工對ISO 體系不甚了解； 特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠， 存在有過程控制但無質(zhì)量記錄的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要 加強自己的學習同時不斷對新老員工進行相關(guān)培訓，要改變不良的工作習慣， 要積極主動融入到體系中來， 善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司ISO 體系更加適宜、充分及有效。2、經(jīng)過討論，公司的質(zhì)量方針

7、是適應公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持 續(xù)適宜的；質(zhì)量目標達成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下：（ 1）客戶滿意度統(tǒng)計平均得分分，達到顧客滿意度得分85 分的要求（詳見顧客滿意度統(tǒng)計圖表） ：雖然在總體上顧客是滿意的，但在受調(diào)查的 12 個客戶中有 3 個客戶結(jié)論是“不滿意”的，基本都是對價 格極其不滿意，我們一方面要理解顧客希望能以最低價格購入產(chǎn)品的愿望，另一方面更要看清目前市場的形勢， 不斷降低生產(chǎn)及管理成本，以期達到產(chǎn)品更有競爭力的目的，提高顧客滿意度。顧客對我們的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品外觀比較滿意（滿意度大于 90 分），這是我們產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展的基石，我 們應保持住并逐漸提升。

8、顧客對我們產(chǎn)品的交期和產(chǎn)品的價格滿意度一般， 分別為 80 分及 85 分，這是我們亟需努力地方向， 除了 要控制成本外，同時要加強訂單的評審，抓好生產(chǎn)日程安排，以及發(fā)貨計劃、運輸安排、顧客溝通等。（ 2）質(zhì)量目標達成情況：公司質(zhì)量目標：年度顧客投訴 3 次，達到每月 2次的目標，比去年的 2 次增多了 1 次。 產(chǎn)品出廠抽檢合格率 100%合格，達到質(zhì)量目標。技品部質(zhì)量目標：技品部 15 年出廠產(chǎn)品共 批次，抽檢合格 批次，抽檢合格率 100%，達到檢驗失 誤次數(shù)每季度 2 次的目標。生產(chǎn)部質(zhì)量目標：生產(chǎn)部 15 年制程產(chǎn)品平均不良率為 % ，同比上次管理評審會議統(tǒng)計的 % 下降 了 % ，

9、達到制程產(chǎn)品總不良率 2%的目標。 銷售部質(zhì)量目標： 15 全年共收到顧客投訴 3 次，不成立的向顧客講明原因，成立的進行跟催處理，并同 時進入糾正預防措施程序，全部給顧客滿意的答復，達到顧客投訴解決滿意率100%的目標。 采購部質(zhì)量目標： 15 年采購部共完成關(guān)鍵材料采購 256 批次，合格批次 254批次，合格率為 %，達到關(guān)鍵 材料合格率 98%的目標。 倉庫質(zhì)量目標：經(jīng)統(tǒng)計倉庫能夠及時按發(fā)貨計劃通知規(guī)定出貨，達到準時出貨率100%的目標 行政部質(zhì)量目標： 15 年行政部共招進新員工 199 人，培訓人數(shù) 199 人，達到員工入廠培訓率 100%的目 標。總體來說， 對質(zhì)量目標的達成性比

10、較滿意， 沒有出現(xiàn)達不到的情況。 但要注意與去年同時間及每個月度間的 比較的比較， 有些部門雖達到了質(zhì)量目標， 但與去年同期相比質(zhì)量目標達成情況有所下降， 有些部門質(zhì)量達成情 況不夠穩(wěn)定，因此，各部門除了要完成本部門的質(zhì)量目標外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評審 會議，大家總結(jié)經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。另外，由于質(zhì)量目標的訂立時間也有一段時間，各部門每年 也都能完成， 為使質(zhì)量目標更適宜、 有效， 體現(xiàn)激勵與推動作用， 下一次管理評審將對各部門質(zhì)量目標進行評審， 并做相應地調(diào)整。（ 3）顧客投訴及處理情況：4 月份顧客投訴型號為 T3A 的極板極耳彎曲嚴重，影響生產(chǎn)使用，經(jīng)技

11、品部確認后，投訴成立，公司做了 退貨處理，并轉(zhuǎn)入糾正預防程序。顧客滿意投訴的最終解決結(jié)果。5 月份顧客投訴產(chǎn)品出廠標識錯誤， “”極板誤標識為“” ，共 3 箱。經(jīng)技品部與分板車間主管確認后，投訴 成立，公司與顧客溝通后，顧客做接收處理，滿意最終的處理結(jié)果。9 月份顧客投訴產(chǎn)品送貨數(shù)量有誤，經(jīng)技品部與倉庫確認后，投訴成立，公司補足少發(fā)的產(chǎn)品數(shù)量，并轉(zhuǎn)入 糾正預防程序，顧客對最終處理結(jié)果表示滿意。（4） 糾正及預防措施情況：產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格、重復不合格、批量性不合格的，兩次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項 的， 顧客投訴成立的都已經(jīng)進入糾正預防程序，并已全部整改完畢， 各部門都針對本部門的工作總結(jié)了一些不足

12、之處，并提出了改進的辦法和決心。3、以往管理評審的跟蹤措施： 由于以往管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施4、改進建議：（ 1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門在上交給行政部員工離職申請單，要同時填報人力需求申請單 ，給予行政部在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（ 2）由于部分供應商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優(yōu)勢，采購部的合格供應商評審應加入價 格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應商，也有利于降低公司采購成本。（ 3）根據(jù)實際情況對部門質(zhì)量目標進行調(diào)整。（ 4）對新的員工要就其崗位職責進行有針對性地ISO 培訓。5、評審綜述： 經(jīng)過管理評審對相關(guān)資料進行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可以看出，推行ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系以來，已經(jīng)在各個部門取得了不小的進步，整個質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公 司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務特征， 體現(xiàn)組織追求顧客滿意、 持續(xù)改進， 以及組織業(yè) 績的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標，