1、管理咨詢公司-物資采購管理制度【最新資料，WORD文檔，可編輯】第一章 總則第一條 為了規范物資采購行為，降低采購成本，提高公司經濟效益，保障 生產經營活動，特制定本制度。第二條 物資采購各環節要按照科學有效、公開、公正、監督制約的原則進 行，防止采購過程中不正當行為發生。第三條 物資采購的基本原則：堅持質量標準，堅持效益優先，同樣品種比 質量，同等質量比價格，同等價格比信譽。第四條 本制度適用于物資部職權范圍內的采購物資。第二章 管理體制第五條 物資部為公司產品原輔料、研發所需材料以及需通過協作廠商完成 的各種成品、半成品、材料采購的歸口管理部門。第六條 物資部實行成批和零星采購相結合體制。

2、（ 一 ）根據年度經營計劃，測算和制定年度物資需求計劃，每年進行幾次成批采購。（ 二 ）年度物資需求計劃難以概括，或市場供求變化、生產計劃改變導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多次零星采購。第七條 貫徹“五適”方針，即以適當的價位、在適當的時間，從最適合的 地點，購進適當品質及適當數量的物料。第三章 采購計劃與申請第八條 根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、相關部門物資需求、現有 庫存情況、庫存量，制定年度采購計劃。第九條 根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化、相應制訂半年、季 度和月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。第十條 采購計劃的編制必須本著滿足需要，減少庫存的原則，有條件的

3、品 種逐步實現“零庫存”管理，以加速資金周轉。第十一條 相關部門于每季度最后一個月的 20 日將物資需求計劃報送物 資部。物資部經綜合分析和平衡后，提出物資部采購計劃，在 30 日前提交黨委 / 經理辦公會審批（審批原則上在 10 日內完成）。第十二條 各類物資訂貨，原則上按計劃執行。若生產急需，使用部門提 出采購申請，報主管（副）總經理審批后，報送物資部，并由物資部主管（副） 總經理審批后，物資部方能進行采購。第十三條 采購合同標的在 5 萬元以上的需提交黨委 /經理辦公會審批， 5 萬元以下的按公司資金審批權限表批復。第四章 采購實施第十四條 采購人員收到被批復的采購計劃后，立刻開展多方詢

4、價、比 價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上合格供應商的品種、性能 指標、報價、批量、運輸和付款條件情況報物資部主任及主管 （副）總經理選擇。第十五條 采購詢價獲準后，采購人員即與供應商洽談買賣合同和合同條 款。合同文本須經部門主任、主管（副）總經理審核批準。第十六條重大（XX金額以上）采購合同須經公司律師審核和公證處公證，并報主管（副）總經理批準。第十七條 采購合同經雙方簽章生效后，采購人員按合同付款進度，向規 劃財務部申請付款。第十八條 采購人員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨，收到提 貨通知后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、外觀、數量或重量，相符 后簽收。第十九

5、條 如發現貨物品種、重量、數量與合同不符，質量經檢測與合同 約定標準不符（由質量部出具檢測報告，或者委托國家承認的檢測部門出具的檢 測證明），采購人員及時告知供應商，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進 行談判。第二十條 采購物資應運抵庫房處，及時辦理移交入庫手續，并持發票和 入庫單到規劃財務部銷賬。第二十一條 采購人員對在途貨物和在途貨款要分類監控、跟催。第二十二條 采購人員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款 詐騙等問題，應及時上報部門主任處置。第五章 嚴格控制采購關鍵要素第二十三條 采購價格按照公司資金審批權限表審批。第二十四條 采購合同（ 一） 采購金額在 5 萬（具體數字由

6、經理辦公會確定 ）元以上或有附帶條 件的采購活動應簽訂物資采購合同；（ 二） 物資采購合同必須符合國家法律，地方法規及公司經濟合同管理 制度有關規定。合同必須明確付款、結算方式及違約責任處理、賠償辦法，必須 明確合同爭議仲裁管轄地為北京。（ 三 ）采購合同應該經過雙方簽字蓋章，正本各執一份，副本應分送綜合部、規劃財務部、質量部等存檔備查。第二十五條 采購質量（ 一 ）各種物資質量由質量部根據產品質量要求制定正常接受條件和讓步接受條件，實物質量沒有達到正常接受條件但能達到讓步接受條件的，應當降 價，達不到讓步接受條件的拒絕付款，并取消其供貨資格 （具體的質量標準由質量 部負責）；（ 二 ）各種物資均須辦理驗收入庫手續，發票根據資金審批權限由物資部主任、規劃財務部主任、主管