1、中山佑展五金制品有限公司質量管理體系文件文件名稱：質量手冊文件編號：版 次：A編寫部門：品管課受控狀況：編寫審核批準/日期質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第1頁中山佑展五金制品有限公司 成立于2001年，主要以制造加工管材 類五金制品、鉞金沖壓件、烤爐配件、環表式溫度計為主的臺商民營合資 企業。公司占地面積600 itf,廠房面積400 nf,具有制管、平鉞、裁剪、 沖壓、焊接、折彎、拋光、組裝一條龍設備100多臺套，其中有先進的JL-TIG-500型逆變式直流瀛弧焊制管機8臺套和*-*型制管機3臺套及 8T-100T以內的沖壓機床50多臺套，生產能力可達月生產

2、沖壓件10萬件以 上。公司自組建以來，一直不斷地在競爭中進步。目前，在五金配件生 產及鉞金沖壓加工與管材生產方面均已具備了雄厚的生產實力！其產品品質能滿足各類客戶的各種要求。遵循“客戶第一、質量第一、信譽第一” 是公司的一貫宗旨。產品范圍：管材制造、五金、環 表式溫度計制品的生產聯系電話：（0760） 602969/6500069 傳真：（0760） 6502949移動電話：郵編：528459聯系人：白董地 址：中國廣東省中山市板芙鎮沙溝工業區質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第2頁質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第3頁ISO900

3、1: 2000標準除7.3之外其它均適用于本公司質量管理體系。3.0 ISO9001條文要求與本公司程序展開權責對照表（注：表示協助部門，。表示主要負責部門）ISO9001: 2000標準要求程序文件名稱業 務 課總 務 課生 產 課品 管 課管 理 層4.0X 管理 體系4.1總要求O4.2 文 件 要 求4.2.1總則O4.2.2質量手冊OO4.2.3文件控制文件控制程序O4.2.4記錄控制質量記錄控制程序OOOO5.0管理職責5.1管理承諾管理責任程序O5.2顧客為關注焦點管理責任程序O5.3質量方針管理責任程序O5.4策 劃5.4.1質里:目標管理責任程序25.4.2質重管理體系策劃管

4、理責任程序OO5.5職 責 權 限 和 溝 通5.5.1職責和權限管理責任程序OO5.5.2管理者代表管理責任程序O5.5.3內部溝通管理責任程序O5.6管理評審管理責任程序O6.0資源管理6.1資源提供6.2人 力資 源6.2.1總則6.2.2能力意識和培訓教育訓練控制程序O6.3基礎設施設施控制程序O6.4工作環境文件編號:版次：A質量手冊編寫日期：2006-10-30共27頁第4頁接上頁ISO9001: 2000標準要求程序文件名稱業 務 課總 務 課生 產 課品 管 課管 理 層7.0產品 實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客 有關的 過程7.2.1與產品有美的要求的確定客戶服務控制程

5、序O7.2.2與產品有美的要求的評審合同評審控制程序O7.2.3顧客溝通客戶服務控制程序O7.3設計和開發（不適用）7.4采購采購控制程序O7.5生產和 服務提 供7.5.1生產和服務提供的控制制程控制與檢驗程 序O模具控制程序O7.5.2生產和服務提供過程的確認制程控制與檢驗程 序O7.5.3標識和可追溯性制程控制與檢驗程 序O7.5.4顧客財產客戶財產控制程序O7.5.5產品防護倉儲控制程序OO7.6監控和測量裝置的控制計量儀器控制程序OJ8.0測量 分析 和改 進8.1總則8.2監控和 測量8.2.1客戶滿意客戶服務控制程序OJ8.2.2內部審核內部審核控制程序O8.2.3過程的監控和測

6、量O8.2.4產品的監控和測量進料檢驗控制程序O口制程控制與檢驗程 序O出貨檢驗控制程序O8.3不合格品控制不合格品控制程序O8.4數據分析數據分析與應用程 序O8.5改進8.5.1持續改進8.5.2糾正措施改進控制程序O8.5.3預防措施質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第5頁4.04.1 總要求4.1.1 目的建立并維持質量管理體系，保證產品質量得到不斷的提高 并充分滿足顧客的要求。4.1.2 范圍適合公司按照ISO9001: 2000標準建立并維持質量管理體 系。4.1.3 權責4.1.3.1 副總經理受公司委托負責建立并維持質量管理體 系，并定期組織內部質

7、量審核，將結果交管理評審 會議。4.1.3.2 各部門按照ISO9001: 2000標準和公司質量管理體 系的要求維持質量體系的有效運作。4.1.4 作業內容4.1.4.1 副總經理負責組織建立質量管理體系，確定體系運 作的所需過程以及這些過程之間的順序、相互作 用和接口；確保對此過程進行控制的準則和方法 得以有效實施。4.1.4.2 若質量管理體系的結構需要更改時，應考慮到必須要滿足ISO9001: 2000標準的要求和公司質量管理 體系的要求。4.1.4.3 以上所述的過程及控制準則和方法均形成文件加 以詳細描述，同時對文件進行相關培訓，確保員工 領會其精神并掌握。4.1.4.4 為保證質

8、量管理體系持續有效的運作，對每年的管 理評審和內部質量審核作出計劃并按要求進行，以確保質量管理體系的持續改進質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第6頁4.1.4.5 對質量管理體系所需的過程采取有效的測量、監視和 分析。4.1.4.6 本公司外協采購依采購控制程序（編號）執行。4.1.4.7 確保質量管理體系的有效運作，確保對過程進行控 制的準則和方法得以有效實施，體系要保證能得到 必要的信息，公司最高管理層要配合，提供有效資 源。4.1.5 相關文件4.1.5.1 質量管理體系中全部程序文件（詳見本手冊第3章節）4.2 質量管理體系文件要求4.2.1 目的制定文件

9、對質量管理體系運作過程進行控制的準則和方法作出規定，并對體系文件實施有效管理，確保在質量體 系運作的所有場所使用文件的有效版本，對質量記錄進行 管理，為證實體系運行符合規定要求及產品的可追溯提供 依據。4.2.2 范圍適用于本公司質量管理體系內文件和質量記錄的控制。4.2.3 權責4.2.3.1 品管課、總務課負責質量管理體系的文件的管理。4.2.3.2 各部門負責本部門有效文件的使用、保存和管理。4.2.4 作業內容4.2.4.1 本公司質量管理體系的文件由質量手冊、程序文 件、工作指導書、質量方針、質量目標和質量記錄 等組成。4.2.4.2 總務課負責制定文件控制程序（編號），品管 課負責

10、制定質量記錄控制程序（編號），各部門依照以上文件規定執行4.2.5 相關文件4.2.5.1 文件控制程序（編號）質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第7頁4.2.5.2 質量記錄控制程序（編號）5.0管理職責5.1 管理承諾5.1.1 目的保證最高管理者對建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性作出承諾。5.1.2 范圍包含從公司質量管理體系的建立、實施至持續有效的改進。5.1.3 權責5.1.3.1 最高管理者對管理承諾達成提供必須的滿足條件。5.1.3.2 副總經理代表最高管理者為管理承諾的達成實施具體的措施。5.1.4 作業內容5.1.4.1 最高管理者應向公

11、司體系內全體員工傳達滿足顧客要求和滿足 法律法規要求的重要性。5.1.4.2 品管課受公司委托制定公司的質量方針和質量目標，以明確公 司質量管理工作努力的方向和對顧客作出的承諾。5.1.4.3 副總經理主持管理評審會的召開，評審質量管理體系，以確保 其持續的適宜性、充分性和有效性。5.1.4.4 副總經理要確保為達成管理承諾而必需的有效資源能夠達到。5.1.5 相關文件管理責任程序（編號）5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 目的確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以增強顧客的滿意度。5.2.2 范圍適用于公司所有的顧客和潛在顧客質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第8

12、頁5.2.3 權責5.2.3.1 公司最高管理者確定顧客的要求，并為滿足顧客的 要求提供必要的有效資源。5.2.3.2 全體員工為滿足顧客的要求進行有效地作業。5.2.4 作業內容5.2.4.1 最高管理者應樹立“以顧客為關注焦點”的管理思 想，確保顧客的滿意度得以不斷提高。5.2.4.2 對顧客的訂單進行評審，確定顧客的要求，評審能 否達到并滿足顧客的要求。由業務課制定客戶服 務控制程序（編號）予以執行。5.2.4.3 應測量顧客是否滿足其要求的滿意度，了解顧客對 公司滿足其要求的感知的有關信息。5.2.4.4 相關部門為達到滿足顧客之要求需依照有關程序作O5.2.5 相關文件5.2.5.1

13、 客戶服務控制程序（編號）5.2.5.2 管理責任程序（編號）5.3 質量方針5.3.1 目的制定質量方針，規范公司質量管理的行為準則，滿足公 司的組織目標要求，滿足顧客的期望和要求。5.3.2 范圍適用于公司質量方針的制定及遵循。5.3.3 權責5.3.3.1 公司最高管理者參照質量方針并組織相關部門對質量方針的持續適宜性進行定期評審。5.3.3.2 公司全體員工應理解并遵循質量方針。質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第9頁5.3.4 作業內容5.3.4.1 公司制定的質量方針以規范公司質量管理的行為 準則，由副總經理級以上管理人員組織相關部門通 過管理評審會議

14、對質量方針的持續適宜性進行評 審。5.3.4.2 質量方針要概括公司對質量目標的要求，對質量管理的要求，體現滿足產品質量和顧客的要求以及持 續改進體系有效性的承諾。5.3.4.3 總務課須用各種形式宣傳公司的質量方針，對各級員工進行培訓，確保全體員工都能理解并貫徹。5.3.5 相關文件5.3.5.1 質量方針（編號）5.3.5.2 管理責任程序（編號）5.4 策劃5.4.1 目的制定質量目標及對質量體系進行策劃，為公司和公司各 階層的質量管理工作規定具體的要求。5.4.2 范圍適用于公司質量目標的制定和對質量目標的評價，以及 質量管理體系的策劃。5.4.3 權責5.4.3.1 依據公司制定的質

15、量目標由副總經理級以上管理 人員組織相關部門對質量目標的達成情況進行定 期評審。5.4.3.2 全體員工對質量目標的達成依本手冊的要求工作。5.4.4 作業內容5.4.4.1 品管課受公司委托負責制定本公司的質量目標，由副總經理審查批準，并定期通過管理評審會對質量 目標的達成進行評審。質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第10頁5.4.4.2 質量目標應包含滿足產品要求所需的內容及增強 顧客滿意的內容。質量目標應是可度量的。5.4.4.3 質量目標應是質量方針的具體體現，應能夠反映到質量管理體系持續改進的要求。因此，質量目標要 按年度制定，每年要不斷進步。5.4.4

16、.4 每月對質量目標的達成情況進行統計分析，每半年考核一次，以作為質量管理工作的業績考評。5.4.4.5 以上質量目標可半年度制定，也可年度制定，應充 分體現持續改進的要求，生產單位對質量目標的制 定和達成應提交管理評審會評審。5.4.4.6 品管課將本公司質量目標和各單位質量目標匯成 文件，規范對質量目標的管理。5.4.4.7 相關的質量策劃依管理責任程序（編號）。5.4.5 相關文件5.4.5.1 質量方針（編號）5.4.5.2 質量目標（編號）5.4.5.3 管理責任程序（編號）5.5 職責、權限與溝通5.5.1 目的通過規定相關人員的職責、權限及其相互溝通的方法，確 保質量管理體系持續

17、的適宜性、充分性和有效性。5.5.2 范圍公司質量管理體系所涉及的人員。5.5.3 權責5.5.3.1 最高管理者：確保組織內的職責和權限得到規定與 溝通，由副總經理級以上管理人員建立適當的溝通 過程，確保其有效性。質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第11頁5.5.3.2 副總經理以上人員：確保質量管理體系得到建立、 實施和保持。5.5.4 作業內容5.5.4.1 合理界定部門與人員的職責、權限，制定管理責 任程序（編號）、職位說明書（編號）。5.5.4.2 最高管理者指定其管理者代表，以確保質量管理體 系得到建立、實施和保持。5.5.4.3 在組織內建立適當的溝

18、通過程， 對質量管理體系進 行有效溝通。質量體系文件規范的各過程的各種溝 通、電話聯系、會議、內部聯絡單等形式進行內部 溝通。5.5.5 相關文件5.5.5.1 管理責任程序（編號）5.5.5.2 職位說明書（編號）5.6 管理評審5.6.1 目的通過管理評審，確保公司的質量管理體系持續的適宜性、 充分性和有效性。5.6.2 范圍適用于公司的質量管理體系的評審。5.6.3 權責5.6.3.1 副總經理：主持管理評審會議，并對重大問題作出 決策，負責管理評審事項的審批，管理 評審報告的審批和評審記錄人的任命。5.6.3.2 各部門負責評審事項的提出及評審決議的執行質量手冊文件編號：版次：A編寫日

19、期：2006-10-30共27頁第12頁5.6.4 作業內容5.6.4.1 管理評審會議每年召開，一般在內審后召開。5.6.4.2 若公司質量體系發生重大質量事故或經營發生重 大變革時，副總經理可指示召開臨時性的管理評審 會議。5.6.4.3 評審的內容包括：公司的質量方針和質量目標、過 程業績和產品符合性，質量審核的結果，客戶的反 饋，預防及糾正措施執行情況，上次評審后問題的 改善情況，體系的變更及改進的建議。5.6.4.4 管理評審會議由總經理主持召開。5.6.4.5 會議決定的改善事項，要指定執行部門及制定完成 期限，管理者代表在期限內確認改善成果。5.6.4.6 評審會議應對如下事項作

20、出決策：質量管理體系和過程改進，與顧客要求有關的產品 的改進，保證以上改進所需要的資源。5.6.4.7 副總經理安排人員根據管理評審會議的結果作出管理評審會議記錄，交副總經理審批。5.6.4.8 副總經理保存所有管理評審記錄。5.6.5 相關文件5.6.5.1 管理責任程序（編號）6.0資源管理6.1 資源提供6.1.1 目的提供所需的資源，保障質量管理體系的需求和顧客的要求。6.1.2 范圍公司質量管理體系所需的人力資源，基礎設施以及為實現 產品符合性所需的工作環境。質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第13頁6.1.3 權責6.1.3.1 公司最高管理者：所需資

21、源的提供。6.1.3.2 各部門：所需資源的提出及使用。6.1.4 作業內容6.1.4.1 為實施、保持質量管理體系，并持續改進其有效性， 同時為增強顧客的滿意度，應充分保障所需的資 源。6.1.4.2 各部門應確定為滿足以上要求所需的資源，對于目前尚需增加的資源向最高管理者提出增加的要求。6.1.4.3 最高領導者鑒定部門的要求，應能保障必需的資源需 求。6.1.4.4 各部門對提供的資源應做到合理應用，令其發揮至 預期的作用。6.1.5 相關文件6.1.5.1 教育訓練控制程序（編號）6.1.5.2 設施控制程序（編號）6.2 人力資源6.2.1 目的建立培訓管理程序，確保人力資源能力、培

22、訓、資格和意 識符合質量管理體系需要。6.2.2 范圍適合于公司所有從事與產品質量有關的生產、檢驗及管理的 人員。6.2.3 權責6.2.3.1 總務課負責制定培訓計劃并組織實施。6.2.3.2 總務課、生產部負責員工操作技能及工序控制方法 和手段的培訓及考核工作。6.2.4 作業內容6.2,4.1對入職的所有新員工必須進行資格及能力的認可。質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第14頁6.2.4.1 各部門制定本部門培訓需求情況并加以實施。6.2.4.2 新進員工由總務課進行職前教育培訓，由生產部進行上崗前的技能培訓。6.2.4.3 對專業技能人員的培訓考核認定要有

23、相關資歷的 課長級以上人員或外部機構確認。6.2.4.4 考核不合格的在職員工需再培訓，再次培訓不合格則調轉相應崗位或辭退。6.2.4.5 總務課負責全公司員工培訓記錄的管理。6.2.5 相關文件6.2.5.1 教育訓練控制程序（編號）6.3 基礎設施6.3.1 目的加強基礎設施的管理，保障質量管理體系的要求和顧客的需O6.3.2 范圍公司內所有生產設備、動力設備、通訊系統以及工作場所 和相關的設施。6.3.3 權責6.3.3.1 公司最高管理者保障基礎設施的提供。6.3.3.2 維修課負責全廠生產設備及其它設施的管理。6.3.3.3 各部門按規定要求使用及維護基礎設施。6.3.4 作業內容6

24、.3.4.1 設施的需求由使用部門提出申請提交副總以上人員批O6.3.4.2 生產設備要進行標識編號并列入“設備臺帳”。6.3.4.3 所有的生產設備及生產輔助設備均編制操作規 程或作業指導書，操作人員必須按操作規程或作業指導書操作質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第15頁6.3.4.4 設備維修由設備使用部門通知維修課人員維修，使 用部門驗收，并做記錄。6.3.4.5 保養工作由設備使用部門和維修課共同完成，保養 工作嚴格按照要求進行并作好相應的記錄。6.3.5 相關文件：無6.3.5.1 設施控制程序（編號）6.4 工作環境6.4.1 目的設定并維持良好的工作

25、環境，確保產品的形成過程能滿足 產品形成的要求。6.4.2 范圍適用于公司產品形成過程的生產場所、倉儲場所和檢測場 所的環境要求。6.4.3 權責6.4.3.1 公司最高管理者提供能滿產品符合性要求的工作環 境。6.4.4 作業內容6.4.4.1 參與產品形成過程的單位應確定為達到產品的符 合性而要求的環境條件，如：照明亮度、安全條件、 衛生條件、生產及倉儲場所的形式和面積等。6.4.4.2 公司最高管理者應滿足產品的符合性而提供適宜的工 作環境。確定產品實現的全過程。6.4.4.3 各參與產品形成過程的單位應正確維護及保持適宜 的工作環境。6.4.4.4 各部門應隨時保持工作場所及辦公場所的

26、清潔衛生。6.4.5 相關文件：無質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第16頁7.0產品實現7.1 產品實現的策劃7.1.1 目的確定為使產品滿足要求而采取的過程和方法。7.1.2 范圍7.1.3 權責7.1.3.1 品管課協同生產課制定產品生產工藝和方法及檢 驗規范、接收準則。7.1.3.2 生產車間按要求完成產品的生產。7.1.4 作業內容7.1.4.1 對新產品由業務課進行主導試作，試樣要交客戶確 認以保證產品的規格達到顧客的要求。7.1.4.3 生產課為產品的實現制定目標，加工要求，資源配 備，組織分工和進度安排等。7.1.4.4 品管課制定產品所要求的驗證

27、、確認、監視、檢驗 和試驗活動以及產品接收準則。7.1.4.5 對以上確定產品實現所需的過程和方法須制定提供 證據所需的記錄。7.1.4.6 對產品實現的全過程須先行試作以規定各階段所 需的過程監控條件、方法、資源配備及責任單位等 必需條件。7.1.5 相關文件：無7.2 與顧客有關的過程7.2.4 目的明確顧客的要求及確保公司能滿足顧客的要求。7.2.5 范圍適用于與公司所有的顧客相關的過程質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第17頁7.2.6 權責7.2.3.1 業務課負責與顧客之間的信息傳遞。7.2.3.2 業務課主導訂單的評審工作。7.2.3.3 公司各相關

28、部門負責采取有效的措施以滿足顧客的要 求。7.2.4 作業內容7.2.4.1 業務課應及時將顧客的信息傳遞到公司。7.2.4.2 有關產品的信息和對產品的要求傳遞至生產部，并對訂單進行評審。7.2.4.3 訂單的評審過程還應確定與產品有關的法律法規 的要求以及在最終顧客使用時所必需的要求。7.2.4.4 生產過程中如有異常發生，若內部不能處理妥當， 由業務課與顧客協商解決。7.2.4.5 若訂單要求變更需重新評審，變更內容應及時知會各 相關單位。7.2.4.6 在執行過程中，執行部門若不能達到生產任務要求， 應及時報告業務課，由業務課與顧客協商。7.2.4.7 有關顧客對產品的投訴及退貨由業務

29、課及時將信息傳 遞品課。7.2.4.8 品管課協同生產課對顧客的投訴及退貨做初步分析 認定，交相關責任部門進行原因分析并制定糾正措 施及承諾完成期限。7.2.4.9 生產課協助糾正措施的實施，并作好生產的安排。7.2.4.10 品管課對糾正措施進行跟蹤驗證并確認糾正措施的 有效性。7.2.4.11 生產課將顧客投訴的處理結果反饋給品管課，再由業務課回復顧客。（質量問7.2.4.12 品管課協同業務課定期對顧客的投訴情況題和貨期問題）進行統計分析。7.2.5 相關文件質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第18頁7.2.5.1 客戶服務控制程序（編號）7.2.5.2 改

30、進控制程序（編號）7.3 開發和設計（本公司產品開發和設計由客戶完成，無設計開發責任，亦無需證明設計開發的能力，故該條款予以刪減。）7.4 采購7.4.3 目的規范采購程序，確保采購的產品符合規定的采購要求。7.4.4 范圍適用于產品形成過程中所有需采購的材料及外發加工的管理。7.4.5 權責7.4.5.1 業務課：外協采購商的評審與管理。7.4.5.2 采購課：采購工作。7.4.6 作業內容7.4.6.1 采購工作由采購課完成。7.4.6.2 材料申購前應先了解庫存狀況。7.4.6.3 常備料的采購根據安全庫存量申請。7.4.6.4 非常備料或一次性需求的物料，由使用部門書面知會 提出申請。

31、7.4.6.5 采購申請由副總經理級或以上人員批準。7.4.6.6 供應商應是經評審合格的，并應進行定期的重新評審。7.4.6.7 業務課應對供應商提出具體的供貨要求（如：材料 名稱、規格、數量、質量要求和交期等），并跟進 供貨情況。7.4.6.8 采購變更由業務課同供應商協調。7.4.6.9 采購的材料進廠后必須驗收規格、數量并按照要求 進行嚴格的檢驗，當需在供應商處驗證產品時，業務課列出產品要求及放行方式。7.4.7 相關文件7.4.7.1 采購控制程序（編質量手冊文件編號：版次：A編寫日期：2006-10-30共27頁第19頁7.5 生產和服務提供。7.5.3 目的確保產品形成的過程得到有效的管理和控制，以向顧客提 供滿意的產品和服務。7.5.4 范圍產品生產和服務形成的全過程。7.5.5 權責7.5.5.1 品管課協同生產課制定相應的工作指導書，檢驗 規程及標準、設備