1、電商公司采購部管理條例一.總則為加強采購管理，提高采購工作效率，制定本制度。所有采購人員及相關人員，須按照本制度開展工作。采購總監對采購部人員進行管理與考核。二.部門職責1. 負全公司的采購工作,涉及采購計劃的制定與實施，包括供應商的開發，采購合同的制定.簽署與實施，保障供應鏈的健康穩定，控制缺貨率，對SKU的數量豐富及優化，優化采購物料價格，提高公司的資金周轉率與商品的競爭力。2. 參與所采購商品的銷售策略的制定，包括定價與促銷活動。三.采購人員職責采購部人員分為采購總監，采購員，采購助理采購部人員必須遵守公司利益至上的原則，維護公司利益，秉承產品適合.質量合格.供貨穩定.價格最優的選取方式

2、方法，為公司選取最優質合作供應商。1. 負責全公司所有商品的采購（含日常辦公用品）。2. 負責新貨品的開發.評估.引進。3. 負責采購合同的簽署與實施。4. 負責制定貨物入庫驗收標準的制定。5. 負責維護供應商關系，為公司爭取更多資源。6. 配合殘次品的調換工作。7. 配合庫存盤點的計劃與實施。8. 配合銷售部門對商品的定價與促銷活動。四.工作流程新品流程自營團隊由團隊運營提出申請，由公司總經辦確認后，交新品采購專員采購。新品的單款采購金額一般不超過人民幣叁佰元（）。孵化團隊由運營提交申請，并提供所需款式鏈接，由采購經理確認，交新品采購專員采購，并且在采購單證上做提需標識，由財務做費用處理。新

3、品每周一召開“上新會”，由團隊運營或美工領取并做好交接記錄，如遺失或損壞，由財務部扣取費用。新品在最后交接到采購部時，由采購部交接給倉庫入庫。新品在大貨后通知上架，原則上不可以用樣品試銷。在庫貨品申購流程采購物料申請由倉庫庫存管理員提需，并在ERP上制定物料需求單，采購員初審并生成訂單，交采購總監審核并報總經理審批。營銷團隊提出異常物料需求，由運營經理向倉庫主管報需，由倉庫主管做單并報采購主管審核，總經理審批通過后方可做單采購，并做銷售監控。固定資產與日常用品采購流程固定資產與辦公用品由人事部申請，制釘釘采購申請單，由總經辦審核通過后，由采購部選擇采購方式并采購。生產與倉庫日常小金額用品，由相

4、關管理人員發出釘釘申請，總經辦審核通過后，由采購總監指定人員采購。公司所有大宗物品（伍離元以上的）的采購必須經采購經理報總經理審核，董事會審批通過后方可通過流程制訂單采購或做招標采購，并做全程監控。五.采購跟單流程采購員在ER臉收到采購申請后，應用于當天完成采購訂單的制定，并聯系好供應商，下達采購訂單。采購員在訂單下達后應該詢問供應商什么時候能發出貨物，并要求供應商按照公司的表格填寫送貨單證。采購員在訂單下達后，應在ERP上填寫到貨計劃，如廠家暫無貨或已經下架，應及時與中請人員溝通，確認產品是否下架或尋找其它替代產品。采購員在下達訂單后應當在3天內跟蹤物流信息，并在跟單日志中備注物流信息。采購

5、的物料如果非緊缺物品，不得采用順風快遞到付款與德邦到付款等類似物流（廠家含物流費用除外）.除非有必要采購員不得隨意更改采數量與生產廠家，重大供應商的更換必須報采購總監審批。六.采購付款采購員在網絡上訂購公司銷售物品，應該在當天完成訂單，訂單完成后，在備注內標綠，并且通知財務部付款。采購員在采購在網絡上訂購辦公用品，應該在當天完成，訂單完成后，在訂單上備注內標綠，并統計金額，備注釘釘請購申請碼，通知財務部付款。現金購買的物品，由采購員制單費用報銷，采購總監審核，并報總經辦審批，交財務部核對無誤后報銷。七.月采購合同的訂立采購合訂立應當采用公司專用合同，蓋合同章，并報副本給財務部。當供應商要求簽訂

6、特殊合同，必須報采購總監審批。采購合同原則上由采購總監簽名訂立，如采購總監不在公司，必須電話請示后，如果采購總監同意簽訂，由指定人員蓋章簽訂，并填好采購印章使用表。合同簽訂時供應商應當提供法人身份證與營業執照.銀行開戶資料。八.月結供應商與大供應商管理月結供應商的對帳必需在每月8號前結束，不按公司要求對帳的，當月不得再次與其對帳，有特殊要求的必須得到采購總監的同意。月結對帳結束后，由指定人員做月結款項匯表，并報采購總監審核，由采購總監報財務部與總經辦。大供應商商由采購總監指定采購跟單人員，跟單人員負責對該客戶所有賬務。跟單人員協助下單人員跟蹤該公司所有產品的交期.質量。九.物料驗收物料的數量驗收必需跟據訂單號碼.訂單數量來驗收。物料的質量必須與樣品一至，不一至時不得在系統驗收。物料的質量和數量與訂單不一至時，應及時與廠家溝通.核實