1、監察審計部職責一、制定企業內部監察審計工作制度，編制企業年度內部 監察審計工作計劃。二、組織、配合中介機構開展對企業年度財務決算的審計 工作，并對企業年度財務決算的審計質量進行監督。三、對本企業及其所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效、勞務支出、物資采購、工程結算、 工程分包招標、經濟合同、對外投資、內部控制、基建工程的 決算以及其他有關的經濟活動進行審計監督。四、對企業直管的項目進行終結、 獎罰兌現審計；對分公 司管轄的項目進行終結、獎罰兌現的復審。五、監督檢查公司及所屬單位、 部門、工作人員在貫徹執 行國家法律、法規及在遵守和執行上級單位、 本單位各項規章 及制度中的

2、情況。六、受理對監察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告；調查處理監察對象違反行政紀律的行為；參與對監察對象的考核評議工作；協助公司領導和有關職能部門加強內部監督，對監察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。七、促進公司廉政建設，組織開展效能監察工作：八、做好上級監察部門和公司管理規定由監察部門履行的 其他職責。監察審計部經理崗位職責一、具體領導、組織監察審計部門的各項工作， 對本部門 的工作負責。二、制定和完善公司監察審計方面的各項規章制度。三、制定年度監察審計工作計劃，報公司領導批準后組織 實施。四、創新內部監察審計工作，在完成正常監察審計業務外， 積極開展監察審計調查和專項管理監察審計，為加強企

3、業管理，提高經濟效益出謀劃策。五、具體配合社會中介機構對企業的各項審計工作，并對外部審計的質量進行監督。六、提高服務意識，積極主動為基層單位解決實際問題。七、帶頭執行內部審計工作管理暫行辦法和內部行 政監察工作管理暫行辦法，不斷提高內部監察審計工作質量。八、積極主動完成領導交辦的其他工作。內部監察員崗位職責一、嚴格執行內部行政監察工作管理暫行辦法的規定，不斷提高內部監察工作的質量和水平。二、檢查有關法規、制度的執行情況，調查研究存在問題，提出合理化建議。三、檢查受理違規、違紀案件，重要、復雜案件經請示有 關領導后及時上報上級有關部門，觸犯刑律的移交司法部門。四、受理來信、來訪，受理申訴、控告，

4、做好相關資料的記錄、整理，按期完成年終總結、信息上報等工作。五、參與對財務審批制度的健全性和執行的有效性進行監察。六、參加基本建設投資及重大經濟活動的監察工作；做好經營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結算、工程結算、質量、安全以及各項費用的使用、虧損項目、虧損 單位和對外投資等方面的監察記錄。七、積極協助部門領導組織對監察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育培訓；加強業務學習，為提高企業管理水平出謀 劃策。八、及時整理監察工作檔案，并按規定存檔。九、完成領導交辦的其他工作。內部審計員崗位職責一、嚴格執行內部審計工作管理暫行辦法不斷提高內部監察審計工作質量。二、根據審計工作計劃的安排，對基層單位會計報表進行 不定期審計，落實資產、負債、權益及收入、費用、利潤的真 實性。三、負責所屬各單位負責人的經濟責任審計，對其經營期間的經濟責任做出評價。四、 對所屬各單位的貨幣資金進行定期或不定期檢查，核 實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。五、負責檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現審計。六、負責審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管 理工作并