1、附件:國家電子政務工程建設項目非涉密信息系統 信息安全風險評估報告格式項目 名稱：項目建設單位：風險評估單位：年 月日目 錄一、風險評估項目概述 錯t!未定義書簽。工程項目概況 錯t!未定義書簽。建設項目基本信息 錯t!未定義書簽。建設單位基本信息錯t!未定義書簽。承建單位基本信息錯誤!未定義書簽。風險評估實施單位基本情況錯t吳!未定義書簽。二、風險評估活動概述 錯t!未定義書簽。風險評估工作組織管理錯t吳!未定義書簽。風險評估工作過程錯t!未定義書簽。依據的技術標準及相關法規文件錯t吳!未定義書簽保障與限制條件錯t!未定義書簽。三、評估對象 錯誤!未定義書簽。評估對象構成與定級錯t吳!未定義

2、書簽。網絡結構 錯誤！未定義書簽。業務應用 錯誤！未定義書簽。子系統構成及定級 錯t!未定義書簽。評估對象等級保護措施錯t吳!未定義書簽。XX子系統的等級保護措施錯t!未定義書簽。子系統N的等級保護措施錯t!未定義書簽。四、資產識別與分析錯t!未定義書簽。資產類型與賦值錯誤!未定義書簽。資產類型 錯誤!未定義書簽。資產賦值 錯誤！未定義書簽。關鍵資產說明 錯誤!未定義書簽。五、威脅識別與分析錯t!未定義書簽。威脅數據采集 錯t!未定義書簽。威脅描述與分析錯t!未定義書簽。威脅源分析錯t!未定義書簽。威脅行為分析 錯誤!未定義書簽。威脅能量分析錯誤!未定義書簽。威脅賦值 錯t吳!未定義書簽。六、

3、脆弱性識別與分析錯t!未定義書簽。常規脆弱性描述錯t吳!未定義書簽。管理脆弱性錯t!未定義書簽。網絡脆弱性錯t!未定義書簽。系統脆弱性錯t!未定義書簽。應用脆弱性錯t!未定義書簽。數據處理和存儲脆弱性錯t!未定義書簽。運行維護脆弱性錯t吳!未定義書簽。災備與應急響應脆弱性 錯t!未定義書簽。物理脆弱性錯誤!未定義書簽。脆弱性專項檢測錯t!未定義書簽。木馬病毒專項檢查 錯誤!未定義書簽。滲透與攻擊性專項測試錯t!未定義書簽。關鍵設備安全性專項測試錯t!未定義書簽。設備采購和維保服務專項檢測錯t吳!未定義書簽其他專項檢測錯t吳!未定義書簽。安全保護效果綜合驗證 錯t吳!未定義書簽。脆弱性綜合列表

4、錯t吳!未定義書簽。七、風險分析 錯t!未定義書簽。關鍵資產的風險計算結果錯t吳!未定義書簽。關鍵資產的風險等級 錯t吳!未定義書簽。風險等級列表 錯t!未定義書簽。風險等級統計錯t!未定義書簽。基于脆弱性的風險排名錯t!未定義書簽。風險結果分析錯誤!未定義書簽。八、綜合分析與評價錯t!未定義書簽。九、整改意見 錯t!未定義書簽。附件1 :管理措施表錯t!未定義書簽。附件2：技術措施表錯t!未定義書簽。附件3：資產類型與賦值表錯t!未定義書簽。附件4：威脅賦值表錯t!未定義書簽。附件5:脆弱性分析賦值表錯t!未定義書簽。、風險評估項目概述工程項目概況1.1.1 建設項目基本信息工程項目名稱工程

5、項目 批復的建 設內容非涉密信息系 統部分的建設 內容相應的信息安 全保護系統建 設內容項目完成時間項目試運行時間1.1.2 建設單位基本信息1.1.3承建單位基本信息如有多個承建單位，分別填寫下表。企業名稱企業性質是國內企業/還是國外企業法人代表通信地址聯系電話電子郵件風險評估實施單位基本情況評估單位名稱法人代表通信地址聯系電話電子郵件二、風險評估活動概述風險評估工作組織管理描述本次風險評估工作的組織體系 （含評估人員構成）、工作原則和采取的保密 措施。風險評估工作過程工作階段及具體工作內容.依據的技術標準及相關法規文件保障與限制條件需要被評估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條件，以

6、及可能的限制 條件。三、評估對象評估對象構成與定級3.1.1 網絡結構文字描述網絡構成情況、分區情況、主要功能等，提供網絡拓撲圖。3.1.2 業務應用文字描述評估對象所承載的業務，及其重要性。3.1.3 子系統構成及定級描述各子系統構成。根據安全等級保護定級備案結果，填寫各子系統的安全保護等級定級情況表：各子系統的定級情況表序號子系統名稱安全保護等級其中業務信息安全 等級其中系統服務安全 等級評估對象等級保護措施按照工程項目安全域劃分和保護等級的定級情況， 分別描述不同保護等級保護范 圍內的子系統各自所采取的安全保護措施，以及等級保護的測評結果。根據需要，以下子目錄按照子系統重復。XX子系統的

7、等級保護措施根據等級測評結果，XX子系統的等級保護管理措施情況見附表一。根據等級測評結果，XX子系統的等級保護技術措施情況見附表二。子系統N的等級保護措施四、資產識別與分析資產類型與賦值4.1.1 資產類型按照評估對象的構成，分類描述評估對象的資產構成。詳細的資產分類與賦值, 以附件形式附在評估報告后面，見附件 3資產類型與賦值表。4.1.2 資產賦值填寫資產賦值表。資產賦值表序號資產編號資產名稱子系統資廣重要性關鍵資產說明在分析被評估系統的資產基礎上，列出對評估單位十分重要的資產，作為風險評 估的重點對象，并以清單形式列出如下：關鍵資產列表資產編 號子系統名稱應用資產重要程 度權重其他說明五

8、、威脅識別與分析對威脅來源（內部/外部；主觀/不可抗力等）、威脅方式、發生的可能性，威脅 主體的能力水平等進行列表分析。威脅數據采集威脅描述與分析依據威脅賦值表，對資產進行威脅源和威脅行為分析。5.2.1 威脅源分析填寫威脅源分析表。5.2.2 威脅行為分析填寫威脅行為分析表。5.2.3 威脅能量分析威脅賦值填寫威脅賦值表六、脆弱性識別與分析按照檢測對象、檢測結果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測結果和 結果分析。常規脆弱性描述6.1.1 管理脆弱性6.1.2 網絡脆弱性6.1.3 系統脆弱性6.1.4 應用脆弱性6.1.5 數據處理和存儲脆弱性6.1.6 運行維護脆弱性6.1.7 災

9、備與應急響應脆弱性6.1.8 物理脆弱性脆弱性專項檢測6.2.1 木馬病毒專項檢查6.2.2 滲透與攻擊性專項測試6.2.3 關鍵設備安全性專項測試6.2.4 設備采購和維保服務專項檢測6.2.5 其他專項檢測包括：電磁輻射、衛星通信、光纜通信等。6.2.6 安全保護效果綜合驗證脆弱性綜合列表填寫脆弱性分析賦值表。七、風險分析關鍵資產的風險計算結果填寫風險列表 風險列表資產編號資產風險值資產名稱關鍵資產的風險等級7.2.1風險等級列表 填寫風險等級表 資產風險等級表八、綜合分析與評價九、整改意見附件1:管理措施表序號層囿/力回安全控制/措施落實部分落實沒有落實不適用安全管理制度管理制度制定和發

10、布評審和修訂安全管理機構崗位設置人員配備授權和審批溝通和合作審核和檢查人員安全管理人員錄用人員離同人員考核安全意識教育和培訓外部人員訪問管理系統建設管理系統定級安全方案設計產品采購自行軟件開發外包軟件開發工程實施測試驗收系統交付系統備案安全服務商選擇系統運維管理環境管理資產管理介質管理設備管理監控管理和安全管理中心網絡安全管理系統安全管理惡意代碼防范管理密碼管理變更營埋備份與恢復管理安全事件處置應急預案管理小計附件2:技術措施表序 號層囿/力回安全控制/措施落實部分落實沒有落實不適用1物理安全物理位置的選擇物理訪問控制防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度控制電力供應電磁防護網絡安全網

11、絡結構安全網絡訪問控制網絡安全審計邊界完整性檢查網絡入侵防范惡意代碼防范網絡設備防護主機安全身份鑒別訪問控制安全審計剩余信息保護入侵防范惡意代碼防范資源控制由田方小身份鑒別訪問控制安全審計出用女士剩余信息保護通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯資源控制數據安全及備 份與恢復數據完整性數據保密性備份和恢復附件3:資產類型與賦值表針對每一個系統或子系統，單獨建表類別項目子項資產編 號資產名稱資產權重賦值說 明附件4:威脅賦值表威脅資產名稱編R操 作 失 誤濫 用 授 權行 為 抵 賴身 份 假 冒口 令 攻 擊密 碼 分 析漏 洞 利 用拒 絕 月艮 務惡息 代 碼竊取數據物 理 破 壞社 會 工 程息 外 故 障通 信 中 斷數 據 受 損電 源 中 斷災 害管 理 不 到 位越 權使 用總 分 值威 脅 等 級附件5:脆弱性分析賦值表編 號檢測項檢測子項脆弱性作用對象賦值潛在影響整改建議標識1管理脆弱 性檢測機構、制度、人員安全策略檢測與響應脆弱性日常維護2網絡脆弱 性檢測網絡拓撲及結構脆弱性網絡設備脆弱性網絡安全設備脆弱性3系統脆弱 性檢測操作系統脆弱性數據庫脆弱性4應用脆弱網絡服務脆弱性性檢測5數據處理 和存儲脆