1、半成品和原材料的報廢處理流 程及要求作者:日期:*有限公司管理規程文件報廢流程文件編號：W -7.5. 3-01版本：A編制：日期：2 01605-31校對審核：日期：2 0 1 6 -053 1雄日期：2016-0 5-31準：文 控：日期：2 0 16-05-31文件會簽記錄部門會簽人部門會簽人部門會簽人品質部生產部財務部產品部工程部文 件更改記錄更改單號更改貝碼更改狀態更改人生效日期2P4P81201 6-05 -311.目的明確半成品和原材料的報廢處理流程及要求。2、適用范圍適用于庫存不合格材料和生產工單半成品的報廢作業。3、職責倉管員：根據材料不合格庫庫存數量提出報廢申請表生產班長：

2、根據產線不可維修的半成品、產成品數量提出報廢申請表生產主管：報廢申請表的核對及評估工程部主管：根據報廢申請表、報廢處理單對產品的報廢給出處理意見財務：根據報廢申請表核算成本計劃部主管：對報廢申請表、報廢處理單進行會簽總經理助理：對財務核算后的報廢申請表和報廢處理單進行審批總經理：審批報廢申請表和報廢處理單4、程序4.1、 產成品報廢流程4.1.1 報廢申請經總經理批準后，生產物料員根據報廢申請明細表在ERP 系統的庫存交易單中錄入報廢品入庫單（倉庫選擇（不合格成品庫，庫 位 FNG-1 1）。4.1.2 錄入報廢品入庫單后將單據打印，并將報廢的產成品分類包裝，標 識明確，連同報廢品入庫單一同送

3、倉庫入庫。4. 1 .3倉管員接收確認無誤后，在E RP系統中將報廢品入庫單審核。4. 1 .4倉管員根據報廢品入庫單在 ERP系統中錄入產線報廢單，并 上報審核。4.1. 5倉管員將產線報廢單審核后通知生產物料員，由生產對報廢的產成 品做報廢品處理。4 .2、倉庫報廢流程4.2 . 1報廢申請經總經理批準后，倉管員根據報廢申請明細表在ERP系統中錄入倉庫報廢單，并將單據審核。4.2.2 倉庫報廢單審核后，通知后勤部門，進行報廢品處理。如數量巨大， 可由采購部協助解決一、材料報廢申請流程序號流程圖作業說明表單職責開,合倉管員每月根據庫存不合格 且不能維修產品的情況，提出報 廢必!報廢申請表倉庫

4、計劃部主管對報廢申請表 進行審核報廢申請表計劃部財務部根據報廢申請表評 估報廢材料的價值報廢申請表財務部總助對報廢申請表進行 審簽報廢申請表總經辦總助審批后報由總經理批準。報廢申請表總經理總經理批準后，倉管員在ERP 系統中錄入報廢單，將其做 賬面報廢，同時對報廢品進行處 理報廢申請表倉管員、生產報廢申請流程序號流程圖作業說明表單職責生產部每月根據產線不合格 品的情況，提出報廢申請報廢申請表生產部財務部根據報廢申請表進 行成本核算報廢申請表財務部工程部判定是否可以報廢，如 不能報廢給出處理意見報廢申請表工程部計劃部會簽報廢申請表計劃部總助審批報廢申請表總經辦報廢申請表經總助批準后，生產部做報廢

5、品入庫 ，并開 具報廢處理單，倉管員在E RP系統使用自動生成報廢 單將產品作帳報廢報廢申請表生產部 倉庫2財務根據報廢申請表將報 廢產品的材料組成表將貴重元 件列出報廢申請表 報廢處理單財務部3工程部根據報廢處理單對 報廢產品的材料給出處理意見報廢處理單 報廢申請表工程部4計劃部門會簽（如要拆件入 庫，質量部一同會簽）報廢處理單計劃部質量部6總助審簽報廢處理單總經辦7總經理批準報廢處理單總經理8報廢處理單經總經理 批準后，生產部根據處理意 見做報廢處理，通知后勤部 門，進行報廢品處理。如數 量巨大，可由采購部協助解 決報廢處理單生產部 后勤部5.0參考程序及附件5.1附件一：報廢申請單、報廢處理單、材料報廢單報廢申請單編號：QR-SC-26NO.生產部生產車1可產品名稱產品型號|工單號投產數量報廢數量報廢率狀態描述：（可附頁）申請人：審核：財務部單只材料成本：元/只本批預計報廢材料成本：元簽字：組成材料（附頁）工程部：是含可報廢：是 口 否處理意見（必填，可附頁）：金答部門簽名日期部門簽名日期計劃部總助批準：報廢處理單編號：QR-SC-26NO.生產部產品名稱|產品型號|報廢數量申請人：審核：財務部材料組成表（附頁）品名規格r組成用量簽字：工程部報廢材料處理