1、關于內審部簽證管理辦法一、目的為進一步統一規范開發建設項目設計變更及現場簽證管理工作，以確保其穩妥、有序、高效運作、特制定本辦法。二、原則內審部負責本辦法的制定、修改、解釋、指導、監督。三、設計變更3.1概念設計變更是指建設單位發起，由設計部主辦，完成公司內部審批程序后，經工程部交由承建商施工的涉及結構功能、建筑功能、材料變動等內容的技術經濟文件。3.2主要內容3.2.1經設計院修正的原施工圖出現錯、漏、碰、缺等情況，導致做法變動，材料代換或其他變更事項；3.2.2由于建設單位經設計院同意改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容，而導致做法變動、 材料代換或其他變更事項；四、工程指令單4

2、.1概念工程指令單是指建設單位發起， 由工程部主辦， 完成公司內部審批程序，并交承建商施工的非設計變更類的技術經濟文件。 按施工緊急程度分為一般施工指令， 特急施工指令指在項目實施過程中， 經公司總經理書面或口頭同意， 可不采用事前審批而提前下發的緊急性施工指令；按正常發起、預估、審批和下發的流程實施的施工指令為一般施工指令。4.2主要內容4.2.1已施工的部位需要拆除。4.2.2在施工過程中，由于施工條件變化，如地下狀況（土質、地下水、構建物及管線等）變化，導致工程量增減或其他變更事項；4.2.3經雙方協商一致，導致合同范圍內工程量減少的事項；4.2.4合同之外的零星用工事項；五、現場簽證5

3、.1概念現場簽證時，應由甲方現場管理人員、 監理人員、施工單位人員、成本部人員、內審人員共同核實簽證內容。甲方現場管理人員要提前通知內審部人員到場。 現場簽證時要帶好圖紙和相關資料， 與相關人員密切配合，認真核實簽證內容及工程量，共同做好簽證工作。下列情況不在簽證范圍內：5.1.2 施工圖紙、設計變更中已經包含的內容，合同或協議中規定包干支付的有關事項。5.1.3 可以通過補充協議、設計變更或追加工程立項等方式解決的內容。5.1.4 與工程沒有直接關系的人工、材料、機械使用費。5.1.5 屬于其他直接費中施工因素增加費范圍的內容。5.1.6 發生施工質量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。5.

4、1.7 施工組織不當造成的停工、窩工等降效損失。5.1.8 違規操作或失職造成的停水、停電和安全事故等損失。5.1.9 由施工單位責任增加的其他費用項目。六、辦理原則1、權利限制原則：公司對設計變更及工程指令的下發、審批、簽證結算實行嚴格的權限審批，超過權限范圍的簽字一律無效；2、事前審批原則： 要求設計變更 （除結構類變更外） 及工程指令（除特急工程指令） 均需事前經過估價與審批程序方可實施， 禁止事后補辦手續；3、一單一算制：一份簽證辦理一份結算且對應一份合同；4、統一標準表格原則：所有的設計變更及現場簽證都必須使用規定的統一標準表格；七、內審部職責內審部對設計變更類文件不參與介入審核；遇

5、特殊性現場簽證收方時，例如：該工程簽證發生不在上班工作日，工程部相關負責人員需電話通知該工程簽證的收方內容、 告知詳細情況，工程量較大或難以確認的內審部人員應安排時間及時到場參與收方確認。（工程量較小的內審部人員可以待上班工作日后到現場查看確認該工程量無誤后簽字確認）。1、審查工程變更是否經建設單位、監理、設計等有關單位批準，手續是否完備。2、審查簽證內容是否真實、客觀、詳細，用詞準確無歧義。是否準確列明何時、何地、何因變更；變更的施工內容及組織設計（人工、機械）；工程量（有原始數據和計算式，必要時附圖）。3、對變更簽證需要確定綜合單價的，由施工單位提報，依據合同或招標文件清單或者政府控制價或

6、相關定額進行測算，及時確定綜合單價。4、簽證要及時辦理，簽證單應連續編號，各方都應保留一份，防止施工單位將變更減少（即對自己不利的內容）的簽證單獨處理，結算時無法扣減費用。5、簽證要規范，現場簽證各方（建設、監理、施工等）代表必須簽署明確的意見，并署名蓋章。內審部現場收方工作流程：1、查看工程現場管理部下發的工程指令單（聯系單）。2、了解清楚該簽證工程的產生原因、收方內容、設計及規范要求。3、檢查已準備好的測量、記錄器具（沒有問題便可進行下一步），測量所產生的工程量。4、確認測量方式及工程量無誤后，施工方現場管理人員、工程中心現場負責人、監理、成本中心、內審部現場簽字確認。5、內審部將影像資料

7、存檔。八、對內審部審查人員的處罰1、內審部審查人員應公平、 客觀、嚴肅、嚴謹。 嚴禁玩忽職守、濫用權力、隱瞞不報，否則一經查實，從嚴處理。2、內審部審查人員工作接受公司監督，在審查過程中因未按制度規定開展工作給公司造成經濟損失或帶來負面影響的，將根據公司工作責任追究制度對相關責任人進行雙倍處罰。苗木供應合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮綠星苗圃經甲乙雙方協商同意，（以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木，（用于渭政辦發2010205 號文件，渭南市區綠化），并就相關事宜達成以下協議：一、苗木數量：二、苗木規格：胸徑 15cm 以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病

8、蟲害，樹形美觀。三、苗木價格：每株計人民幣四、該價格包括：苗木費、挖掘費、包裝費、裝車費、拉運費五項。合計人民幣（）五、付款方式：任務完成后，10 日內一次付清。六、有關事項：1、土球規格：苗木所帶土球直徑1.2 米以上，厚度60cm 以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm 以上，縱扎草繩間隙在2cm 以下。繩桿高度 40cm ，纏冠高度 2 米。3、所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴禁從外省、外地調動，由此產生的不良后果，由乙方負責。4、乙方必須按照甲方時間、地點、數量要求按時送苗。（送苗地點，渭南市城區）并保證我縣任務完成居全市前三名。5、苗木結算數量以接收方接收單上的數