1、質量體系過程目標監視和測量表序號過程名稱過程責任過程輸入過程輸出過程目標對應程序/文件1與顧客有關的過程銷售部顧客需求；產品資料及相關信息；詢價單；生產能力、生產現狀、供應商能力評審后的合同訂單或協議，產品要求評審記錄報價、評審時間滿足顧客要求產品要求的確定和評審程序產品信息；問詢、合同或訂單的處理；需求、期望；顧客反饋、抱怨顧客反饋處理記錄及時與顧客溝通，減少顧客投訴次數顧客滿意度及投訴程序合同或協議；顧客提供的原材料、技術資料等顧客財產清單；顧客財產驗證報告；標識顧客財產得到有效保管和維護顧客或外部供方財產管理程序2產品實現策劃質量安全技術部評審后的合同訂單或協議；可使用的顧客財產；法律法

2、規的要求；類似產品的失效經驗；風險識別；技術狀態管理要求生產指令單、檢驗規范、HACCP計劃、化驗室產品檢驗報告及成品品質檢驗報告產品質量得到有效控制，工藝方案合理可靠；風險得到識別和控制；質量手冊產品HACCP計劃化驗室工作手冊3采購控制采購部部采購計劃或采購申請單；合格供應商名錄；原輔材料規格；庫存信息；供應商資質材料；供應商定期評價辦法采購訂單合同；采購產品入廠檢驗記錄；按時交付滿足采購要求的產品；合格供方名錄；供方業績考核評價表采購物質合格率；供應商準時交付合格率；外部提供過程、產品和服務控制程序4生產管理質量安全技術部生產加工工藝，顧客對產品的要求生產指令單；檢驗試驗規范；確保生產加

3、工過程中所用的工藝及技術資料現行有效。文件管理辦法生產部批準后的合同訂單；交貨計劃；試產計劃；原輔料及設備狀況滿足訂單要求的生產計劃；生產計劃完成生產過程控制程序生產部生產計劃；生產要素（人機料法環）準備結果；法律法規要求；產品防護及防護條件滿足合同/訂單要求的合格產品；首件檢驗記錄，特殊過程確認記錄，產品質量報表產品一次交檢合格率生產過程控制程序5檢測設備管理質量安全技術部計量器具臺賬；計量器具周期檢定/校準計劃經校定/校準合格的設備；檢定/校準報告；檢定/校準標識檢測設備及時校準監視和測量控制程序6產品的監視和測量質量安全技術部生產部生產指令單及檢驗規范及標準；生產計劃；顧客對產品的要求；

4、待檢產品及原輔材料。合格的產品或原輔材料；檢驗記錄；過程檢驗記錄；確保產品出廠合格產品的監視和測量控制程序7不合格品控制質量安全技術部采購的不合格品、生產中的不合格品；顧客返回的不合格品不合格品處理單；返工品；報廢品；返工記錄及檢驗記錄。確保不合格品得到有效控制不合格品控制程序8服務和顧客滿意測量銷售部顧客訂單及交付時間要求顧客使用產品信息的收集；交付后發現的問題；技術文件的更新；對帳單；顧客反饋信息記錄產品銷售狀況問題處理及時有效顧客滿意度及投訴控制程序產品符合性；準時交付表現；顧客抱怨和糾正措施要求顧客滿意度調查表；改進計劃及改進措施驗證顧客滿意度提高9體系策劃最高管理者公司中長期經營方針

5、；年度目標質量手冊、程序文件、支持性文件體系策劃充分、適宜質量手冊10管理評審最高管理者顧客反饋；審核結果；過程業績；產品的符合性；糾正及預防措施實施情況；以信評審跟蹤措施管理評審報告；管理評審記錄資源需求及質量管理體系改進措施；質量管理體系的持續改進管理評審控制程序11文件和記錄控制質量技術部質量手冊；程序文件；支持性文件；記錄；技術文件；外來文件及其他需控制的管理文件；適用的法律法規；各種證明符合要求的記錄；包括項目記錄；過程控制記錄；不合格品處理記錄；糾正和預防措施記錄文件的編、審、批、發、廢記錄及有關標識控制記錄清單；記錄標識及管理現狀文件使用現場得到充分適宜，現行有效的文件記錄清晰、

6、齊全，易于查找文件控制程序記錄控制程序12人員培訓控制辦公室公司經營目標；人員需求；崗位職責及任職條件年度培訓計劃，培訓記錄，培訓有效性評價記錄培訓計劃完成有效；員工素質提高人力資源管理控制程序13設備設施管理生產部計量器具及設備臺賬；設備說明書；設備維護保養記劃；現場使用信息設備設施維護保養記錄；精度檢查記錄，計量器具校準記錄設備設施及計量器具完好；滿足生產要求設備設施控制程序14改進質量安全技術部質量管理體系文件；適用的標準及法律法規；內部審核計劃；內部審核報告；不符合項報告；糾正及預防措施實施結果確保質量管理體系有效實施、保持和改進內部審核控制程序顧客滿意度調查表；顧客反饋；顧客抱怨；發生的不合格品；內外部審核結果；管理評審的改進建議。糾正預防措施實施表糾正