1、最新IATF16949 全套質(zhì)量管理程序文件目錄.=1 FH 早下標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程貝碼0目錄1-7刖百8頒布令9質(zhì)量方針10企業(yè)概況111.管理原則112.范圍與應(yīng)用123.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義12-134.組織環(huán)境14了解組織及環(huán)境14了解相關(guān)方的需求和期望14了解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充14確定質(zhì)量管理體系范圍14確定質(zhì)量管理體系范圍-補(bǔ)充14顧客特殊要求14質(zhì)量管理體系及其過(guò)程14-16組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改良管理體系16產(chǎn)品和過(guò)程一致性17產(chǎn)品安全17外包過(guò)程17必要時(shí)175.領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用18領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾18總則18企業(yè)責(zé)任18過(guò)程效率18過(guò)程所有者18以顧客為關(guān)注焦

2、點(diǎn)18.=1 FH 早下標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程貝碼方針M1領(lǐng)導(dǎo)作用18質(zhì)量方針的制定18質(zhì)量方針的溝通18組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限18組織的角色、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充18產(chǎn)品要求符合性和糾正措施186.策劃M(mǎn)2策劃18-19應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施18-19確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)18-19策劃和處理方案18-19風(fēng)險(xiǎn)分析18-19應(yīng)急計(jì)劃18-19質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃18-19質(zhì)量目標(biāo)18-19策劃和實(shí)施18-19質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃的-補(bǔ)充18-19變更的策劃18-197.支持19資源19總則19人員19基礎(chǔ)設(shè)施S1基礎(chǔ)設(shè)施管理19-20工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃19-20過(guò)程和運(yùn)行的環(huán)境20過(guò)程運(yùn)行環(huán)境-補(bǔ)

3、充20監(jiān)視和測(cè)量資源S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理20-22總則20-22測(cè)量系統(tǒng)分析20-22測(cè)量溯源20-22校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄20-22.=1 FH 早下標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程貝碼實(shí)驗(yàn)室要求S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理20-22內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室20-22外部實(shí)驗(yàn)室20-22組織的知識(shí)20-22能力S3人力資源管理22-23培訓(xùn)22-23在職培訓(xùn)22-23意識(shí)22-23意識(shí)-補(bǔ)充22-23職工激勵(lì)授權(quán)22-23溝通23形成文件的信息23總則23質(zhì)量管理體系文件23質(zhì)量手冊(cè)S4文件記錄管理237.5.2創(chuàng)建與更新247.5.3形成文件的信息控制24記錄的保存247.工程標(biāo)準(zhǔn)248.運(yùn)行25運(yùn)行策劃和控制25產(chǎn)品和服務(wù)的要求

4、25顧客溝通C1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)25顧客溝通-補(bǔ)充25顧客溝通-培訓(xùn)25產(chǎn)品和服務(wù)要求確實(shí)定C2報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確25-26產(chǎn)品和服務(wù)要求確實(shí)定-補(bǔ)充止25-26產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審C3訂單管理26-27產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改26-27產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C4過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)27-28.=1 FH 早下標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程貝碼總則C4過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)27-28設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃27-28多方論證方法27-28設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃-培訓(xùn)27-28產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能27-28設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入27-28制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入27-28特殊特性27-28設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的控制27-28監(jiān)測(cè)27-28設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)27-28樣件計(jì)劃27-28產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程27-2

5、8設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出27-28制造過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出27-28設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改27-28外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S5采購(gòu)控制28-29總則28-29總則-補(bǔ)充28-29供給商選擇過(guò)程28-29顧客提定的供貨來(lái)源28-29控制類(lèi)型和程序28-29控制類(lèi)型和程序-補(bǔ)充28-29法律法規(guī)耍求28-29供給商質(zhì)量管理體系要求28-29產(chǎn)品嵌入式軟件28-29供給商監(jiān)測(cè)28-29二方審核28-29供給商開(kāi)發(fā)28-29供給商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)28-29.=1 FH 早下標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程貝碼供給商績(jī)效開(kāi)發(fā)28-29外部供方信息S5采購(gòu)控制28-29外部供方信息-補(bǔ)充28-29生產(chǎn)和服務(wù)的提供30-31生產(chǎn)和服務(wù)提

6、供的控制30-31控制計(jì)劃30-31標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和可視化標(biāo)準(zhǔn)C5產(chǎn)品制造30-31作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證30-31停機(jī)后驗(yàn)證30-31全面生產(chǎn)維護(hù)S6設(shè)備管理31生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理S7工裝管理31-32生產(chǎn)計(jì)劃C5產(chǎn)品制造32標(biāo)識(shí)和可追溯性32顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)32防護(hù)S8產(chǎn)品防護(hù)32-33交付后活動(dòng)C6產(chǎn)品交付C7顧客反饋處理33服務(wù)信息反饋34-35與顧客的服務(wù)協(xié)議34-35更改控制35更改控制-補(bǔ)充35應(yīng)急過(guò)程控制35產(chǎn)品和服務(wù)的放行S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行35-36產(chǎn)品和服務(wù)放行-補(bǔ)充35-36全尺寸和功能試驗(yàn)35-36外觀項(xiàng)目35-36外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性

7、驗(yàn)證和接收35-36法律法規(guī)的符合性35-36接收準(zhǔn)則35-36.=1 FH 早下標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程頁(yè)碼不合格輸出的控制36-37S10不在心口口控制總則36-37顧客特許36-37不合格控制-顧客規(guī)定的過(guò)程36-37可疑產(chǎn)品的控制36-37返工產(chǎn)品的控制36-37顧客通知36-37不合格品的處置36-37組織應(yīng)保留形成文件的信息36-379.績(jī)效評(píng)價(jià)37監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)37總則37制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量37統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別37基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)37顧客泓忠S11顧客滿(mǎn)意度測(cè)量37-38顧客泓忠-補(bǔ)充37-38.3分析和評(píng)價(jià)M3分析和評(píng)價(jià)38-39優(yōu)先級(jí)38-39內(nèi)部審核M4內(nèi)部審核39內(nèi)部審核方案

8、39質(zhì)量管理體系審核39制造過(guò)程審核39產(chǎn)品審核39內(nèi)部審核員資格39管理評(píng)審M5管理評(píng)審40總則40質(zhì)量管理體系績(jī)效40評(píng)審的輸入40管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充40評(píng)審的輸出40.=1 FH 早下標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程貝碼評(píng)審輸出-補(bǔ)充M5管理評(píng)審4010改良M6改良41總則41不合格和糾正措施41處理41證據(jù)信息41問(wèn)題的解決41防錯(cuò)41保修管理41顧客投訴及現(xiàn)場(chǎng)失效測(cè)試分析41預(yù)防措施41持續(xù)改良41組織的持續(xù)改良41附件顧客特殊要求42組織架構(gòu)圖439.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)44職能分配表45標(biāo)準(zhǔn)條款與過(guò)程、文件對(duì)照表47過(guò)程績(jī)效表48過(guò)程關(guān)系圖49質(zhì)量體系保證圖50刖百本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)IATF16949

9、: 2016編制，本手冊(cè)發(fā)布日期即為生效日期，按生效日期開(kāi) 始執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)引用ISO9001:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)的定義。本手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)本手冊(cè)的管理按文件管理控制程序?qū)嵤┍臼謨?cè)的附件是手冊(cè)的附錄本手冊(cè)由品質(zhì)體系歸口管理頒布令XXXXXXXXX科技（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）的質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)IATF16949 : 2016質(zhì)量管理體系汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001 : 2015的特別要求以及本公司的實(shí)際情況編制， 并符合滿(mǎn)足國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體職工必須嚴(yán)格執(zhí)行本 質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件的

10、規(guī)定，確保質(zhì)量管理 體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改良。并負(fù)有以下責(zé)任：積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力；以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客滿(mǎn)意，超越顧客期望；嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；本公司鼓勵(lì)并支持職工的創(chuàng)新精神。職工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改良時(shí)機(jī)和其它問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IATF16949 : 2016的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改良質(zhì)量管理體系，各部 門(mén)負(fù)責(zé)人必須按照IATF16949 : 2016

11、和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門(mén)內(nèi)的推行、指導(dǎo) 及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。本質(zhì)量手冊(cè)從201X年XX月XX日起正式實(shí)施。總經(jīng)理：20XX 年 XX 月 XX質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針詮釋?zhuān)嘿|(zhì)量是企業(yè)生存的永恒主題，通過(guò)科學(xué)發(fā)展并不斷的技術(shù)創(chuàng)新和持續(xù)改良產(chǎn)品質(zhì)量，使 我們的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，并嚴(yán)格遵守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、守約守法的經(jīng)營(yíng)理念，以高水平的 產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)來(lái)維持和促進(jìn)企業(yè)的生存和發(fā)展，并滿(mǎn)足更多客戶(hù)的要求。為達(dá)成此一政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度，確保所制造之產(chǎn)品符合相關(guān)之要求，本手冊(cè)即 是詳述此一保證制度之綱要。本公司各級(jí)主管應(yīng)確保質(zhì)量政策被職工了解、實(shí)

12、施與維護(hù)，并依以下方式貫徹執(zhí)行：- 新進(jìn)職工到職時(shí)，即教導(dǎo)其了解熟記質(zhì)量政策。- 透過(guò)相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，落實(shí)質(zhì)量制度之執(zhí)行。- 定期及不定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量稽核及舉辦管理審查會(huì)議。- 適時(shí)訂定各階段質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)施之，定期予以檢討修正，以確保質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。公司質(zhì)量總目標(biāo)見(jiàn)附件總經(jīng)理：年 月 日企業(yè)概況XXXXXXXXX科技，是一家模具制造、塑膠件生產(chǎn)的外資企業(yè)。自深圳于201X年X月成立， 公司不斷擴(kuò)大201X年X月YYYYY成立。公司擁有一批高素質(zhì)的管理、操作、驗(yàn)證人員采 用先進(jìn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與注塑工藝生產(chǎn)等；主要的產(chǎn)品：汽車(chē)配件、醫(yī)療、小家電產(chǎn)品等.主要客 戶(hù):YYYYYY 等。經(jīng)營(yíng)理念：以人為本

13、、研究創(chuàng)新、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、創(chuàng)造價(jià)值.1 .管理原則公司以八項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：? 以顧客為關(guān)注重點(diǎn)；? 領(lǐng)導(dǎo)作用；? 全員參與；? 過(guò)程方法;? 持續(xù)改良;? 循證決策；? 關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過(guò)程為中心、顧客滿(mǎn)意為導(dǎo)向的管理思想!2 .引用標(biāo)準(zhǔn)以下標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成手冊(cè)的內(nèi)容，對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO9000-2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語(yǔ)ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系要求IATF16949 : 2016質(zhì)量管理體系一汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件

14、組織應(yīng)用ISO9001 : 2015的寺別要求本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定義采用ISO9000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及IATF16949 : 2016質(zhì)量管理體系一汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001 : 2015的特別要求中的術(shù)語(yǔ)和定義。1控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證3防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過(guò)程，以防止制造不合格產(chǎn)品4實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施5實(shí)驗(yàn)室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)

15、定試、價(jià)和準(zhǔn)；用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單6制造制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務(wù)7預(yù)見(jiàn)性維護(hù)基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而防止維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng)8預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出9超額運(yùn)費(fèi)由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付面導(dǎo)致10外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所如：公司總部和物流中心11現(xiàn)場(chǎng)增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)12特殊特性程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)3.3汽車(chē)行業(yè)

16、常用的英文縮寫(xiě)如下所示:1OEM汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠2FMEA潛在失效模式及后果分析3MSA測(cè)量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP控制計(jì)劃8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)9DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)10QFD質(zhì)量功能展開(kāi)11PPK初始過(guò)程能力指數(shù)12CPK過(guò)程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝卡15SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)卡167s整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、健康17ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn)18IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及試驗(yàn)人員19IPQC/測(cè)量員過(guò)程工序質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及檢測(cè)人員20OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及試驗(yàn)人員21

17、PPM白力分之22受控本加蓋受控印章的文件23KPI目標(biāo)4.組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境：公司由總經(jīng)理對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)、外部因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定，并每年在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司對(duì)客戶(hù)、公司職工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)客戶(hù)由銷(xiāo)售部進(jìn)行，對(duì)公司職工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體由總經(jīng)理與行政部進(jìn)行監(jiān)視，每年的的管理評(píng)審會(huì)議上會(huì)對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審，并做好需要的相關(guān)改良。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF16949:2016的特別要求，并結(jié)合本公司的實(shí)

18、際編制而成，包括：a）本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；b）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；c）以及通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改良和預(yù)防不合格的過(guò)程而到達(dá)顧客滿(mǎn)意的體系框架表述；4.3.2認(rèn)證范圍；本手冊(cè)適用于XXXXXXXXX的YYYYYY件的生產(chǎn)和服務(wù)。本公司質(zhì)量體系滿(mǎn)足IATF16949 : 2016標(biāo)準(zhǔn)條款，因公司產(chǎn)品為客戶(hù)設(shè)計(jì)并按圖制作，所以公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款中8.3.3.1與8.3.5.1產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入與輸出進(jìn)行刪減。本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車(chē)產(chǎn)品與非汽車(chē)產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程公司按ISO

19、9001:2015、IATF16949 : 2016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改良，滿(mǎn)足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會(huì)、職工及相關(guān)方滿(mǎn)意。公司管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到：a）識(shí)別所需的過(guò)程及在公司中的運(yùn)用如：A、B、C、D所描述。b）確定過(guò)程順序及相互作用如圖1描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系；章魚(yú)圖 E描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程分類(lèi)關(guān)系；矩陣圖方法F描述了 3類(lèi)過(guò)程相互關(guān)系。A、按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系；過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或

20、相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客內(nèi)部的或外部的提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。B、顧客導(dǎo)向過(guò)程COP；通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)"益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP,以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意。C1 :市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)C2:報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立C3:訂單管理C4:過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)C5:產(chǎn)品制造C6:產(chǎn)品交付C7:顧客反饋處理C、支持過(guò)程SP提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SP的管理，

21、確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1:基礎(chǔ)設(shè)施管理S2:監(jiān)視和測(cè)量資源管理S3:人力資源管理S4:文件記錄管理S5:采購(gòu)控制S6:生產(chǎn)設(shè)備管理S7:工裝管理S8:產(chǎn)品防護(hù)S9:產(chǎn)品和服務(wù)放行S10不合格品控制S11客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量D、管理過(guò)程MP用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化 為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò) 程。公司通過(guò)對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改良。M4M1 :領(lǐng)導(dǎo)作用:內(nèi)部審核M2 :策劃M(mǎn)3 :分析和評(píng)價(jià)M6 :改良M5 :管理評(píng)審E、公司質(zhì)量管理體系過(guò)程分類(lèi)關(guān)系圖信息處理與反饋新產(chǎn)品信息開(kāi)發(fā)意向i

22、n顧客導(dǎo)向過(guò)程顧客滿(mǎn)意outin銷(xiāo)售計(jì)劃交付要求合格產(chǎn)品C6產(chǎn)交付S1基礎(chǔ)設(shè)施管理S2監(jiān)視和測(cè)C3訂單管理in；3人力資源S4文件記錄管理S5采購(gòu)控制S8產(chǎn)品防護(hù)S6生產(chǎn)設(shè)備管起S9產(chǎn)品和服務(wù)放行工裝管理S7客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)S9產(chǎn)品和服務(wù)放行S10不合格品控C5產(chǎn)品制造in過(guò)程確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程要求F、公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖:支持過(guò)程C1市場(chǎng) 營(yíng)銷(xiāo)C2報(bào)價(jià) 及項(xiàng) 目確立C3訂單 管理C4 過(guò)程 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)C5產(chǎn)品 制造C6產(chǎn)品 交付C7顧客 反饋 處理支 持 過(guò) 程S1基礎(chǔ)設(shè)施管理VVS2監(jiān)視和測(cè)量資源 管理VVVS3人力資源管理VVVVVVVS4文件記錄管理VVVVVVVS5采購(gòu)

23、控制VVVVS6生產(chǎn)設(shè)備管理VVS7工裝管理VVS8產(chǎn)品防護(hù)VVS9產(chǎn)品和服務(wù)放行VVVS10不合格品控制VVVVS11顧客滿(mǎn)意度測(cè)量V管理過(guò)程M1領(lǐng)導(dǎo)作用M2策劃 M3分析和評(píng)價(jià) M4內(nèi)審 M5管理評(píng)審M6改良c）為了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限;d）確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得并對(duì)每個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定;e）監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。f）實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改良這些過(guò)程。在后面的章節(jié)中，按過(guò)程一一進(jìn)行了詳細(xì)的描述。1.4.1 產(chǎn)品和過(guò)程一致性公司通過(guò)相關(guān)過(guò)程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過(guò)程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見(jiàn)8.4.1.4.

24、1.1 產(chǎn)品安全公司從業(yè)務(wù)開(kāi)始對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過(guò)APQP進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的FMEA、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)文件來(lái)控制產(chǎn)品安全性。1.4.1.2 外包過(guò)程公司的外包過(guò)程為模具的的加工外發(fā)、測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)、產(chǎn)品測(cè)試的外包。其控制程序和方法見(jiàn)8.4.1.4.2 公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實(shí)施并提供過(guò)程支持性文件與 相關(guān)證據(jù)。見(jiàn) 7.5.5 .領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用(5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2)輸入信息：最高管理者的期望：質(zhì)量管理體系要求包括變更要求顧

25、客的期望和滿(mǎn)意度：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；法律法規(guī)和其他要求；輸出信息：職工行為標(biāo)準(zhǔn)；道德提升方針；質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；組織架構(gòu)及各部門(mén)職責(zé)權(quán)限質(zhì)量體系所需資源公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況;公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；標(biāo)桿分析；績(jī)效表現(xiàn)；顧客滿(mǎn)意過(guò)程績(jī)效質(zhì)量方針質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)過(guò)程描述：本過(guò)程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶(hù)滿(mǎn)意為關(guān)注 焦點(diǎn)。過(guò)程所有者：總經(jīng)理或受權(quán)人員：負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定公司組織架構(gòu)及各部職責(zé)權(quán)限，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶(hù)滿(mǎn)意。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：。各部門(mén).負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。過(guò)程資

26、源：電腦、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類(lèi);過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：無(wú)管理職責(zé)程序RP-QPM-016 .策劃M(mǎn)2策劃(6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.2 ; 6.1.2.1 ; 6.1.2.2 ; 6.2; 6.2.1 ; 6.2.2 ; 6.2.2.1 ; 6.3)輸入信息：公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；標(biāo)桿分析；績(jī)效表現(xiàn)；風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策一最高管理者的期望:質(zhì)量管理體系要求包括變更要求況；顧客的期望和滿(mǎn)意度：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；法律法規(guī)和其他要求；輸出信息：質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果應(yīng)急計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程描述：本過(guò)程定義了在策劃質(zhì)量管理體系

27、時(shí)確定應(yīng)對(duì)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn),及反應(yīng)計(jì)劃，制定質(zhì)量目標(biāo)，并在對(duì)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)施。過(guò)程所有者：總經(jīng)理、體系：負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更， 并對(duì)策劃或變更過(guò)程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行識(shí)別、分析與對(duì)策。制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分析，過(guò)程相關(guān)職責(zé)：。各部門(mén)：負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實(shí)施。過(guò)程資源：電腦、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公（品類(lèi)；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：無(wú)相關(guān)文件：風(fēng)險(xiǎn)管理程序RP-QPM-02緊急應(yīng)變計(jì)劃RP-QPM-037.1 資源7.1.1 總則：公司管理層為滿(mǎn)足以下要求提供所需資源：a）建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改良其有效

28、性；b）通過(guò)滿(mǎn)足顧客、職工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、職工及相關(guān)方的滿(mǎn)意程度;7.1.2 公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制的人員。S1基礎(chǔ)設(shè)施管理7.1.3 ; 7.1.3.1公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；生產(chǎn)節(jié)拍/搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等; 質(zhì)量管理體系要求；新設(shè)備設(shè)施要求； 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)； 法律法規(guī)要求；輸出信息： 承包方管理；應(yīng)急計(jì)劃； 基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃；現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)； 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置；過(guò)程描述：一本過(guò)程定義了為到達(dá)產(chǎn)品符合要求,改良環(huán)境管理和績(jī)效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、 提供維護(hù)和工作環(huán)境管理要求，包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施

29、；b）過(guò)程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生，性裝置設(shè)施；C由多方論證小組/項(xiàng)目小組來(lái)制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。使工廠的布局最大限度的減 少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到置方利用，以到達(dá) 持續(xù)改良和不斷提高制造過(guò)程能力，制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法， 并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無(wú)附加價(jià)值的過(guò)程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方 面： 對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改良，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線(xiàn)、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作 等方面考慮，并利用工程分析

30、、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究：對(duì)操作者和生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)；貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)；針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)的和多余的步驟， 并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并；過(guò)程所有者總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定。工程部：參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施。生產(chǎn)部：參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用。過(guò)程資源:財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件：設(shè)備設(shè)施管理程序RP-QPM-04714_過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司管理層提供了過(guò)程所需要的環(huán)境， 并包括以下因素：社會(huì)

31、因素、物理因素、 心理因素7.1.4.1運(yùn)行環(huán)境的補(bǔ)充公司管理層通過(guò)對(duì)職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過(guò)程的要求S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理7.輸入信息： 計(jì)量法規(guī)；國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 監(jiān)視和測(cè)量裝置清單；產(chǎn)品和過(guò)程要求輸出信息： 適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置;監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃； 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃；測(cè)量系統(tǒng)分析MSA計(jì)劃和報(bào)告; 實(shí)驗(yàn)室要求；監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果； 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)記錄；監(jiān)視和測(cè)量裝置分類(lèi)表。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、專(zhuān)用檢具檢定 /校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評(píng)價(jià)、測(cè)量系統(tǒng)分 析MSA、實(shí)驗(yàn)室要求、外委計(jì)量的管理要求。包括：對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝

32、置的控制；a對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定問(wèn)問(wèn)隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或 檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c）能被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。止匕外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，必須對(duì) 以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。必須對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng) 的措施，校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須予以保持。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和 測(cè)量時(shí)，必須在初次使用前確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)；測(cè)量系統(tǒng)分析； 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄；用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要

33、求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括職工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括：a）設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；b）由生技更改所發(fā)生的修訂；c）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離標(biāo)準(zhǔn)的讀數(shù)；d）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)以外情況的影響的評(píng)估；e）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明；f）如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室；確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù) 要求；a）實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；b）實(shí)驗(yàn)室人員的資格；c）產(chǎn)品試驗(yàn)；d）根據(jù)相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；e）有關(guān)記錄的要求；注：通過(guò)ISO/IEC27025資格認(rèn)可可以用于證明供

34、方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要求，但并不強(qiáng)制。外部實(shí)驗(yàn)室；為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括 有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)，具必須：a）有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受；b）實(shí)驗(yàn)室必須通過(guò)ISO/IEC27025 或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定，如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室滿(mǎn)足ISO/IMC27025 或相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)服務(wù)無(wú)法在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí)，可以由原始設(shè)備制造者實(shí)施， 過(guò)程所有者：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并實(shí)施計(jì)量管理體系。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：一。各職能部門(mén):負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對(duì)本部

35、門(mén)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。過(guò)程資源：外部實(shí)驗(yàn)室 標(biāo)準(zhǔn)件、檢驗(yàn)場(chǎng)地、資質(zhì)人員；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：儀器校驗(yàn)計(jì)劃達(dá)成率。相關(guān)文件：監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序RP-QPM-05MSA量測(cè)系統(tǒng)分析管制程序RP-QPM-061.1 .6 組織知識(shí)公司管理者提供公司產(chǎn)品和過(guò)程所需的知識(shí)，可通過(guò)公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，參加外部研討會(huì)，交流會(huì)，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來(lái)滿(mǎn)足產(chǎn)品和過(guò)程的需要。 對(duì)特定 的知識(shí)公司申請(qǐng)專(zhuān)利進(jìn)行保護(hù)，公司制定相關(guān)文件對(duì)知識(shí)進(jìn)行確定，并可通過(guò)公司內(nèi)部 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交流。S3人力資源管理輸入信息： 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；崗位配置狀況識(shí)別； 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；績(jī)效管理制度； 崗位描述；社會(huì)保障政策；

36、績(jī)效考核情況；公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化； 法律法規(guī)及相關(guān)要求；職工培訓(xùn)需求； 質(zhì)量管理體系要求；審核結(jié)果； 公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；顧客抱怨； 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及職工技能評(píng)定結(jié)果；培訓(xùn)效果反饋；輸出信息： 年度人力資源需求計(jì)劃；職工調(diào)配； 崗位差異分析；職工激勵(lì)實(shí)施： 職工招聘及職工勞動(dòng)合同建立、變更和解除；年度培訓(xùn)計(jì)劃； 職工培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告;過(guò)程描述：本過(guò)程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、職工聘用、職工培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為管理、 職工激勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的管理要求，職工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職工 培訓(xùn)建立和管理、課程開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及職工培訓(xùn)檔案管理要求過(guò)程所

37、有者：一行政部:負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實(shí)施過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力 資源部統(tǒng)籌安排。過(guò)程資源:、辦公場(chǎng)所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率；相關(guān)文件：人力資源管理程序RP-QPM-077.4 溝通公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的信息溝通進(jìn)行了確定，方式包括：會(huì)議、郵件、宣傳、當(dāng)面溝通等。并對(duì)內(nèi)外部溝通的對(duì)應(yīng)部門(mén)進(jìn)行了規(guī)定。具體如下：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理品質(zhì)部：負(fù)責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、體系質(zhì)量有關(guān)信息

38、的收集和傳遞；工程部：負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；采購(gòu)部：負(fù)責(zé)關(guān)于采購(gòu)信息與供方的溝通；7.5 形成文件的信息總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括如以下圖所示：a）經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)；c）程序文件；d）本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e）標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄適用的其他文件包括：圖紙；標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等三級(jí)文件描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做?其它文件為完成的活動(dòng)或到達(dá)的結(jié)果提供2質(zhì)量手冊(cè)客觀證據(jù)的文件本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍b）滿(mǎn)足IATF16949:2

39、016的途徑和職責(zé)c）引用質(zhì)量管理體系程序d）質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述e）刪減的細(xì)節(jié)與合理性S4文件、記錄管理7.5.2 ; 7.5.3 ; 7.5.3.1 ; 7.5.3.2 ; 7.5.3.2.1 ; 7.5.3.2.2輸入信息：標(biāo)準(zhǔn)的要求；法律法規(guī)要求；職工能力水平；管理要求；要求等。顧客要求；管理體系的要求。輸出信息：外來(lái)文件一法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；記錄一各過(guò)程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿(mǎn)足法律法規(guī) 規(guī)和顧客要求等；工程標(biāo)準(zhǔn)一評(píng)審要求、影響 PPAP變更的控制過(guò)程控制要求；技術(shù)文件一產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)

40、用；技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸 檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)評(píng)審要 求。文件、記錄管理過(guò)程范圍包括：生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、PMC部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、行政部、項(xiàng)目等質(zhì)量管理體系文件 管理性文件；過(guò)程所有者：品質(zhì)體系：負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)質(zhì) 量記錄的歸口和管理；過(guò)程相關(guān)職責(zé)：。工程部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；。各部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)三、四級(jí)文件的編寫(xiě)，使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)和管理；過(guò)程資源：公用品類(lèi)；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：電腦、掃描

41、儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦舊版文件回收率相關(guān)文件：文件與資料管理程序RP-QPM-08記錄管理程序RP-QPM-098.運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制公司管理層對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的所需過(guò)程進(jìn)行策劃見(jiàn)4.4,并按此進(jìn)行了實(shí)施控制，外包的過(guò)程按8.4要求進(jìn)行實(shí)施。并對(duì)更改良行控制。C1:市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略; 相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； 以往的數(shù)據(jù)資料；顧客要求；輸入信息： 顧客新產(chǎn)品信息； 產(chǎn)品新市場(chǎng)信息； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)；輸出信息：新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告； 產(chǎn)品信息；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的信息收集分析及業(yè)務(wù)洽談要求，并反饋、評(píng)定糾正措 施給新的產(chǎn)品/過(guò)程包括：目前正在生產(chǎn)

42、/交付過(guò)程中的信息。過(guò)程所有者：銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商 過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O研發(fā)部、品質(zhì)部：參與新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審。O項(xiàng)目小組：負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給市場(chǎng)部。車(chē)輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆;公司銷(xiāo)售額RP-QPM-10過(guò)程資源:過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：相關(guān)文件：APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序C2報(bào)價(jià)/項(xiàng)目確定輸入信息：初始材料清單；適用的共用工裝信息;以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信息；8.2.2 ; 8.2.2.1新設(shè)備/新檢測(cè)設(shè)備/新工裝信息;制造/管理/物料成本信息；顧客書(shū)面/口頭的要求；輸出信息：投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單;顧客信息反饋；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了新客戶(hù)新產(chǎn)品/老

43、客戶(hù)新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前投標(biāo) /報(bào)價(jià)過(guò)程調(diào)查、內(nèi)部溝 通、價(jià)格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要求。過(guò)程所有者：一銷(xiāo)售部:負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反 饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：。銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、技術(shù)能力信息和開(kāi)發(fā)周 期信息及流程計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。工程部：負(fù)責(zé)提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。過(guò)程資源:新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡(luò)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： 客戶(hù)報(bào)價(jià)及時(shí)率相關(guān)文件：APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序RP-QPM-10C3

44、訂單管理輸入信息：質(zhì)量管理體系要求；培訓(xùn)服務(wù)等；來(lái)電、函訂單；顧客特殊要求；顧客指定的特殊特性；生產(chǎn)能力；財(cái)務(wù)狀況；采購(gòu)能力；顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后的活動(dòng)；規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；任何的附加要求對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢(xún)、的處理 含修改，顧客意見(jiàn)的征詢(xún)； 輸出信息：合同評(píng)審報(bào)告；產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃；采用售后反饋、回訪、廣告宣傳、問(wèn)卷 顧客滿(mǎn)意調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通；溝通涉及；a）有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等；b顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理含修改，顧客意見(jiàn)的征詢(xún)；c）顧客反饋包括顧客抱怨、交付產(chǎn)品不合格的處理；必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力例如：電腦輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)銷(xiāo)售合同、訂單的評(píng)審、簽訂傳遞、履行的要求。包括:與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認(rèn)證要求等。本公司在簽訂合同/訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括；求;a）是否完全定義產(chǎn)品;b）技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)是否