1、工程巡檢制度（試行）為全面了解掌握工地現場施工情況，通過對項目成本控制、施工質 量、安全文明、合同管理、內業資料、相關單位反饋意見等方面的巡查 及整改情況，及時發現并解決施工中存在的各種相關問題，提高公司項 目的施工質量、建設品質等目標的管控能力；使在建項目施工質量、安 全文明施工等工作規范化、制度化、專業化，促進各項工程管理水平不 斷提高。一、巡檢目的 規范工程項目日常管理工作，提高項目部各項管理水平，促進項目 成本控制、施工質量、安全文明施工等工作規范化、制度化、專業化。二、適用范圍適用于 * 公司范圍內在建的各工程項目。三、巡檢組織成立工地巡檢小組：組 長：組 員：巡檢內容：成本控制、質

2、量進度控制、安全管理、文明施工、工程資料、 上級管理單位反饋意見等。1、工地巡檢安排巡檢安排視工地情況而定， 原則上每月一次， 巡檢由工作組長帶隊， 進行全面工地巡檢，所有組員參加。巡檢時按照工地檢查記錄表對項目現場各項工作逐項檢查，對巡檢 中發現的問題由工程管理部填寫下發巡檢整改通知單并報公司備案，巡 檢通知單由項目經理或技術負責人簽收，并及時安排項目部專人督促整 改。整改完成后，項目部及時填寫整改通知回復單上報公司工程管理部 及合同成本部，由公司巡檢組安排對整改問題進行復查，工程部視具體 整改工作嚴重程度安排專人進行監督。合同成本部對項目合同執行情況、成本控制措施、材料臺帳、簽證 結算上報

3、情況等進行監督檢查。2、周巡查情況（ 1）按照在建項目施工具體要求， 工程部視情況安排專業人員每周 對施工作業重點進行巡檢；（2）周巡查時由工程管理部獨立進行，可視施工情況邀請公司相 關部門、其他項目部參加，對施工質量、進度問題及相應措施等進行相 互監管、相互學習；（ 3）巡查人員及時填寫巡查記錄，注明當日巡查情況， 記錄工程檢 查事項、施工質量、進度問題及相應措施的實施，由分管領導對巡查記 錄不定期抽查。3、工地巡檢的主要內容（附工程檢查表）（1）了解現場施工質量、 安全、進度計劃、 成本控制落實完成情況、 資料動態，及時發現施工中存在的質量、安全文明施工、進度、成本控 制和資料問題。（2）

4、對巡檢中發現的質量缺陷、不正確的施工方法、工藝、未按標準實施的工序等問題提出整改意見。巡檢組長巡檢時有權對較大或重大 問題現場作出處理，必要時召開現場會議。（3）整改單簽回和處罰辦法1）涉及停工或重大質量安全隱患并由此引發處罰的由巡檢組長審 批，檢查成員簽發整改通知單。2）巡檢中發現的一般問題整改通知單由工程部、 合同成本部經理審 批，檢查成員簽發。簽發后檢查成員對整改問題進行跟蹤、檢查，直至 完成整改。3）對簽發的整改通知單必須設置明確的整改期限， 限期內必須有整 改的回復。未按規定整改期限整改并回復整改通知單的，作為當月項目 部未完成事項，由公司按照相應績效考核要求進行處罰。四、本制度自下

5、發之日起實施執行。*公司2017年6月2017項目檢查整改通知單SDHC項目部：經查，本工程存在下列問題：以上問題請項目部在 天內整改完畢，并進行回復，逾期不整改、回復的，自整改截止之日起按績效考核標準計入項目考核內容，情 節嚴重的將按照公司規定進行處罰。被查部門負責人簽字：檢查人員：年月日整改回復單SDHC-2017-_公司工程部/合同成本部：年月日項目部進行檢查中，發現的以下問題，經整改自查合格，特此回復。序號整改事項整改情況備注整改負責人簽字:工程部復查摘要:復查人：復查日期：年 月日附表工程質量檢查評分表序號檢查項目評分標準應得分數扣減分數實得分數1施工控制指導技術文件及資料1、 施工

6、組織設計方案目標明確，各專項方案完整，審批手續齊全；（3分）2、 圖紙會審、技術交底、設計變更等資料齊全，符合程序；（3分）3、 施工日志記錄完整、大事記清晰、各施工工序記錄真實準確；（3分）4、測量復核記錄：控制點、基準線、水準點的復測記錄真實、及時；（3分）5、質量驗收記錄：檢驗批、分項、分部、單位工程驗收及隱蔽工程驗收記錄內容齊全、結論明確、簽認手續完整，符合程序；（3分）152路基基礎1、路基填筑材料符合規范要求，路床不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象；（3分）2、各項施工參數滿足設計規范要求，路基寬度、縱橫坡度、平整度、高程等符 合設計要求；（4分）3、 、壓實度、彎沉值試驗達

7、到設計要求符合要求；（3分）103道路結構層（水穩/二灰混凝土類）1、所用原材料、預制構件、商混等岀廠合格證明及檢測報告齊全，性能滿足使用要求；混合料配合比符合設計要求，各項試驗數據合格；（4分）2、施工資料完整齊全，見證取樣及各階段功能性試驗合格（閉水、閉氣等嚴密性、強度試驗）；（4分）3、 各項施工參數滿足設計要求，結構層寬度、攤鋪厚度、縱橫坡度、設計高程、 平整度等符合設計；（4分）4、 后期覆蓋養護、灑水養生、封閉交通、成品保護等符合施工要求；（3分）154瀝青混凝土面層1、 瀝青混合料所用原材料性能滿足使用要求，配合比符合設計規范，各種材料 試驗報告合格；（5分）2、瀝青混合料攤鋪厚

8、度、寬度、平整度、縱橫坡度、攤鋪及碾壓溫度、設計高 程等符合設計；縱橫接縫搭接處理到位，透層油、粘層油噴灑均勻，壓路機配 置及噸位符合要求；（5分）3、 壓實度及彎沉值實驗數據滿足要求；（5分）15序號檢查項目評分標準應得分數扣減分數實得分數5花磚、石材鋪裝及路沿石施工1、花磚、石材、路沿石材料規格、型號尺寸、質量標準符合要求，岀廠報告或 復試檢測報告齊全；（3分）2、花磚及石材鋪裝所用水泥砂漿配比準確，鋪筑應做到線性順暢、穩固平整、 不得有翹動、灌縫飽滿；路沿石安裝穩固、頂面平整、側面直順、縫寬均勻、 曲線段圓順美觀；（4分）3、 施工后成品保護措施規范，花磚、石材及路沿石表面不得污染。（3

9、分）106雨污水及專業管線施工1、 雨污水、專業管線管材規格、型號尺寸、質量標準符合設計要求；（2分）2、溝槽開挖邊坡、支護、幾何尺寸、槽底高程應滿足設計及規范標準的要求，溝槽地基承載力試驗合格，管道安裝直順穩固、接口緊密；（3分）3、 溝槽回填材料質量符合要求，分層回填并夯實；（2分）4、 管道功能性試驗（強度、嚴密性）滿足要求，回填密實度合格。（3分）107園林景觀1、園林景觀地形塑造自然、美觀；種植土整理細致，綠地坡度處理較好，苗木圍堰、支撐整理較好，符合規范及標準要求；（4分）2、 喬、灌木、花卉等植物規格符合設計規范，成活率滿足要求，個體形態優美（如樹型、灌木球形等）、生長正常、無病

10、蟲害，修剪程度和栽植密度適宜， 圖案或圖形自然、美觀；草坪質量好，起草根部土壤厚度適宜、生長正常、修剪整齊、無斑禿和病蟲害，鋪設整齊、密實，無積水狀況；（4分）3、根據不同季節及苗木性狀對植株采取相應或特殊養護措施；圍堰、支撐、澆灌、防護及時；修剪適宜、各項措施均正常。（4分）4、 后期養護及植物生長狀況正常；現場整潔；整體觀感效果良好。（3分）158路燈及燈光照明1、 路燈設施及配件燈具、電纜等質量滿足要求，規格型號符合標準；（3分）2、燈具（庭院燈、草坪燈、其他燈具及音響設備等）造型美觀，質量優良，燈 光柔和，照明效果好；分布合理，覆蓋范圍全面；功率配置合理，安裝符合施 工規范，安全性能好

11、，細部處理較為美觀； （4分）3、成品保護措施得當；（3分）10檢查項目合計100附表安全管理檢查評分表序號檢查項目評分標準應得分數扣減分數實得分數1安全生產責任制1、 未建立安全生產責任制，扣20分2、 未按規定設置安全管理機構、配備專職安全員，扣20分3、 未進行安全責任目標分解、簽訂各級安全生產責任書，扣20分 扣分標準：岀現責任制未簽字確認、未明確考核指標、未制定安全資金保障制度、未編制安全資金使用計劃、未制定考核制度或未定期考核等 的，每缺少一項扣2分202施工組織設計及安全技術交底1、 施工組織設計中未制定安全技術措施，扣10分2、 無危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案的，每

12、項扣5分3、未按規定對超過一定規模危險性較大的分部分項工程專項施工方案進 行專家論證的，扣10分4、 未進行書面安全技術交底，扣10分扣分標準：施工組織設計，專項施工方案，安全技術措施，技術交底203安全檢查制度及安全教育1、 未建立安全檢查制度、安全制度不健全，扣10分2、扣分標準：未有安全檢查記錄，安全隱患整改不徹底，未實行領導帶班制度，未建立安全教育培訓制度，未進行三級安全教育培訓和考核，變 換工種或采用四新施工時未進行安全教育，施工管理人員、專職安全員、 特種作業人員未按規定進行繼續教育培訓和考核，每處扣2分204安全防護及應急救援1、 防護用品配備不全、無臨邊防護、攀登及高處作業無防

13、護，扣10分2、 未制定安全生產應急救援預案，扣10分扣分標準：現場人員不戴安全帽，勞保用品配備不全、不設置安全警 示標志、臨邊防護設施不規范、未設置重大危險源公示牌、未定期進行應 急救援演練，未配置應急救援器材和設備，每項扣 2分205安全用電及防護1、配電系統未按“三級配電、三級漏電保護”設置，扣10分2、 電動設備及工具未設置專用的開關箱，未實行一機一閘制，扣10分 扣分標準：外電線路未采取防護措施，配電線路老舊破塤、接頭處理不當，用電人員絕緣防護措施不到位，辦公及宿舍區用電線路存在私扯亂接 現象，照明和動力用電未分路設置，未設置專業電工，未設置明顯的安全 用電警示標志，每項扣 2分20

14、檢查項目合計100附表文明施工檢查評分表序號檢查項目評分標準應得分數扣減分數實得分數1現場圍檔1、 按標準設置圍檔；不符合，扣5分。2、 圍檔基礎牢固，平穩；外立面順直，美觀；不符合扣4分。3、 場地出入口進行圭寸閉管理；不符合，扣6分。152項目部建設1、 臨時設施按照標準進行建設；不符合，扣2分。2、 現場“五牌二圖”按標準進行設置，設置宣傳欄、黑板報等。不 符合，扣2分。3、作業區與辦公生活區區分隔離。不符合，扣3分。4、 場地進行封閉及硬化。不符合，扣2分。5、 *職工食堂干凈整潔及廚師有健康證。不符合，扣3分。153施工現場管理1、 現場排水設施設置并暢通；不符合，扣2分。2、材料堆放分門別類并懸掛標識牌，下墊上蓋；采取防雨措施。不 符合，扣5分。3、 設備、施工機械存放有序。不符合，扣2分。4、 現場未設專人進行值守；不符合，扣3分。204宿舍管理1、 職工宿舍進行集中管理；生活設施齊全。不符合，扣3分。2、 宿舍管理制度上墻，設置宿舍值日表。不符合，扣2分。3、 宿舍設置消防設施或器材；不符合，扣5分。4、宿舍內存在違章私拉亂接電線現象，違章存在使用大功率用電設 備現象；不符合，扣 3分。155現場防火1、施工區域重點位置設