1、中山市浦美復合材料有限公司倉庫管理制度一、 總則1、 為加強物料管理，使物料出、入工作有章可循，保證公司資產完好無損，根據公司實際情況，特制定此制度。（物料包括原材料、產成品、工具、易耗品等，下同）2、 倉庫管理的任務： 根據本規定做好物料的出入庫工作，并使物料采購、儲備、領用、銷售各環節順暢銜接。 根據本規定做好物料的分類保管工作，如實登記物料臺帳，清查盤點庫存物料，做到帳實相符。 根據本規定積極開展廢舊物料、生產余料的回收、整理、利用工作。 會同公司保衛部門做好物料倉庫的安全保衛工作，確保倉庫物料的安全。 保證庫區整潔工作，物料按指定位置堆碼，做好物料出入庫的計量工作。 定期向公司相關部門

2、及人員提供各種物料的進出存狀態，并提供相關日、周、月、年報表。3、 本規定制度適合公司所有關聯部門。二、 物料的入庫1、 外購物料到達后，由采購部門經辦人員和倉庫管理人員根據采購訂單驗收辦理入庫手續，入庫時，應當填制外購物料入庫單。2、 產成品完工入庫手續由品管人員會同倉庫管理人員辦理入庫手續，入庫時，應當填制產成品入庫單3、 因生產需要直接進入生產車間的外購物料或委托加工物料，應同時辦理入庫和出庫手續。4、 來料加工客戶提供的物料類比外購物料辦理入庫手續，同時設置來料加工物料登記簿5、 物料退庫應填制紅字領料單并備注原因。對于當月（批次）已領用物料未用完但下月（批次）尚需繼續使用的物料應按規

3、定及時辦理“假退料”手續。6、 對于物料驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等計劃入庫與實際入庫不符的現象，倉庫管理人員有權拒絕辦理入庫手續，并報請有關部門處理。7、 對部分物料需冷藏儲存的，在入庫時必須及時進入指定冷藏庫（詳見物料儲存指令）8、 所有入庫物料需按物料儲存指令堆碼，并設置標識以示區分。三、 物料的出庫1、 各部門領用物料時，倉庫管理人員憑手續齊備的領料單或出貨單辦理出庫手續。2、 辦理物料出庫手續時，各手續單據須有相關經辦人員及部門或班組主管人員簽字辦理，各單據填寫須字跡工整，數據準確無誤，無涂改，對手續不齊備或單據填寫不規范的，倉庫管理人員可拒絕辦理。3、 辦理物

4、料出庫時，同一物料按照批次，先進先出，不得隨意改變發放次序。4、 物料的出庫，原則上按照整數包裝或標準計量單位發放，不允許拆包發放。特殊情況下需拆包發放的，須仔細做好發放的計量及保管工作。5、 委托加工物料，類比領用物料辦理出庫手續，但須在相關單據上注明被委托單位名稱，并設置外發加工物料登記簿。6、 對所有物料按照領用物料類別、部門、班組等歸類統計。四、 物料管理的一般規定1、 根據倉庫及物料類別、品名、規格設置保管臺帳，進行進進銷存核算。2、 每月進行庫存物料的實物盤點，并將盤點數與帳存數進行核對，盤點表應列明盤點損溢。3、 所有物料的計量均按通用的計量標準執行，確保物料收發存計量及數量的統

5、一、準確性，以利核算。收發物料須按規定進行過磅、計量。對大單物料進行抽樣計量。4、 倉庫物料的保管應根據各種物料的不同種類特征，結合倉庫實際條件分門別類進行妥善存放，避免物料受損、混雜，方便物料的進出、盤存。5、 建立物料存儲狀態及堆放標識，并及時做好記錄及清理工作。6、 準確、及時登記物料的收發存數據，所有數據及時輸入電腦，便于查詢。7、 未經倉庫管理人員許可，閑雜人員不得進入物料堆放區域，任何人員不得在物料區域使用明火、吸煙。8、 倉庫管理人員須嚴格執行公司管理制度，若發現因未按規定制度辦理物料的出入庫手續及保管，造成物料的短缺、損失或質量、規格不合公司要求的，管理人員應負由此造成的經濟責任。五、 對勞保用品、易耗品領用出庫管理的特別規定1、 對發放給員工個人使用的勞保用品，均采取定期按定額發放的原則，工具類用品采取領用實名制管理，誰領用、誰管理、誰負責。需移交使用的須按規定辦理移交手續，否則，出現問題由上一環節責任人承擔。2、 生產用易耗品如膠帶等按班組分類，按照以包裝換料的原則發放，月終按班組進行單獨統計。3、 勞保用品、易耗品的領用出庫須單獨開具出庫單，不得與其他物料混合出庫。六、 本管理制度由公司負責解釋