1、內審控制程序1. 0目的檢查各項活動和有關結果是否符合體系文件和計劃的要求，評價體系運行的有效性。2. 0范圍適用于公司內部管理體系審核。3. 0職責3. 1品質管理部每年年初編制年度內審計劃，報管理者代表審核。3. 2管理者代表任命內審組長，批準內審計劃和內審報告，驗證嚴重不合格的整改情況。3. 3內審組長組織實施內審計劃，主持首次和末次會議，并對現場審核的結果進行匯總 分析，編制內審報告。3. 4受審方應配合審核組的審核工作，并在整改期限內負責制定及實施相應的糾正措施。4. 0程序4. 1內審的策劃品質部每年初負責編制年度內審計劃。在實施審核前，品質部應根據擬審的活動，部門、 分公司設置分

2、布情況，對內審方案進行策劃、安排審核的范圍、時間和方法等。策劃的結果在每次具體的內審計劃中反映。4. 2審核計劃公司內審每年進行一次。必要時，總經理可決定追加內審。管理者代表任命審核組長，組長編制內審計劃，報管理者代表審批。內審計劃在批準后，應于審核前五天下發通知到各受審單位。審核組成員按照分工編制相應的檢查表，報各組組長確認。4. 3審核實施按照內審計劃的安排召開首次會議。審核組成員、受審方領導及相關單位負責人到指定 地點參加首次會議，并在會議簽到表上簽到。首次會議由審核組長主持，組長將內審計劃的有關內容向受審方介紹，并就注意事項、 紀律要求及其它疑問與受審方溝通。內審組成員在首次會議結束后

3、，按內審計劃的安排對受審方進行現場審核。內審組成員應以體系文件和事實為依據，收集客觀證據并做出公正的判斷，在檢查表中客觀記錄有關資料。經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。435受審方必須全力積極配合審核組的審核工作，保證人員、資料及現場的準備充分。4. 4分析審核情況在現場審核結束后，審核組長召集審組員依據檢查表的客觀記錄，共同對現場審核結果進行匯總分析。對現場審核中發現的不合格事實要予以準確客觀、具體的描述，判斷其違反了標準或體 系文件的哪些具體條款，并填寫不合格報告。4. 5末次會議在審核組匯總分析審核結果后，按審核計劃的日程安排召開末次會議，并在會議簽到表 上簽到。末次會議

4、由審核組長主持，向受審方重申審核的目的、范圍、依據，通報審核的結果， 宣讀不合格報告的數量、內容及分布， 宣布體系是否符合標準，是否得到有效實施的結 論。受審方領導根據審核情況及結果對責任部門提出整改要求。審核組成員向受審方發放不合格報告，要求其在規定時間糾正不合格項。4. 6 內審報告現場審核結束一周內，由審核組長編制內審報告，報告內容應包括：1）審核目的、范圍及依據；2）審核組成員及審核日期；3）審核綜述及不合格項目分布表。審核組長將內審報告遞交管理者代表審批后，于一周內發放給各單位。4. 7跟蹤驗證審核組成員應對自己負責的不合格報告的糾正措施的完成情況進行驗證。經驗正糾正措施已按期完成，

5、對不合格項進行關閉。經驗證未按期完成的糾正措施，要 注明情況并報至管理者代表，繼續跟蹤直至糾正措施完成。審核組長在內審結束后，將上述所有與內審有關的記錄交品質部存檔。5. 0相關文件與記錄預防措施控制程序內審計劃不合格報告PD 38糾正措施控制程序PD 39QR-019年度審核計劃QR-020QR-021檢查表QR-022QR-023內審報告管理評審控制程序1. 0目的確保公司企業管理體系是適宜、充分、有效的，并能滿足標準和方針、目標的要求2. 0范圍公司最高管理層對公司企業管理體系運行的評審。3. 0職責3. 1總經理負責組織召開管理評審及批準管理評審計劃、管理評審報告。3. 2管理者代表負

6、責審核管理評審計劃、管理評審報告。3. 3品質管理部負責編寫管理評審計劃、管理評審報告。經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。3. 4品質管理部負責相關文件的收集和發放、保管。3. 5各單位負責準備相關的管理評審資料。4. 0程序4. 1評審計劃的制定品質管理部應于每次管理評審會議前兩周擬出管理評審計劃，經相關領導審批后提前一周發放給各單位主管。單位主管應認真、準確學習管理評審計劃。評審計劃包括評審目的、評審依據、評審組織、評審地點、評審時間、評審內容等。4. 2評審內容依據近期的內審報告、服務質量匯總資料及其它有關質量、環保、安全等重要信息，對 體系的運作是否達到“三性一率”（三

7、性即適宜性、充分性、有效性，一率即效率）的要 求進行準確的評審；1）內審結果是否準確，管理體系運作是否有效；2）服務質量是否符合合同的規定；客戶對投訴處理的反饋是否感到滿意；3）管理體系是否持續、有效、適宜；是否達到方針、目標規定的要求，指標能否實現；4）服務過程的實施和監控是否達到預期目標，服務的符合性如何；5）預防和糾正措施的實施是否有效；6）以往管理評審中提出的問題是否有效、按時解決；7）體系改進的建議；社區要求及相關方關注的問題；8）環境管理績效體現和職業健康安全管理績效情況；9）公司運作是否符合相關的法規要求；10）其它需評審的內容。4. 3評審結果每次管理評審后應形成完整的評審報告

8、。評審報告應詳細記錄有關評審內容的結果。對于評審中提出的不合格項，由相關單位提出糾正措施，按糾正措施控制程序執行。管理者代表負責驗證糾正措施實施效果， 及時向總經理匯報糾正措施執行情況， 并保證 不合格關閉。4. 4評審報告的管理品質部負責在批準評審報告后一周內將其發放給相關單位，正本由品質部保存。報告正本與所有副本各項內容應完全一致，但管理者代表應在正本上填寫驗證相關措施的落實 情況。評審報告保存期為3年。4. 5總經理負責每年至少組織一次管理評審，時間間隔不超過一年度。計劃管理評審的召開經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。 時間為每年的第二季度。4. 6必要時總經理有權決定臨時進行管理評審。4. 7管理評審以會議形式進行，參加人員為公司領導、單位負責人等人員5. 0相關文件與