1、公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴格控制和規范各項開支，本著“厲行節約、注重實效”的原則。結合公司實際，制定招待費管理辦法：一、本辦法規范了招待費的使用范圍、標準等。二、適用丁公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業務單 位、同行業、各類會議、拜訪等招待。三、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙灑、 茶葉）、會務等費用。四、用餐程序及標準1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫招待審批表（見附表），說明招待項目、對象、人數及費用，經總經理批準后，交行政部通知采購部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。2、因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事

2、后監督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報招 待審批表。3、宴請招待參照標準）丁與職務標準（元/人）備注1總經理120含灑水費2副總經理1003主管804其他人員504、用餐地點：原則上由采購部選擇協議灑店，經總經理統一，憑行政部簽 發 的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。行政部負責與協議灑店進行對帳， 并按照報 銷程序辦理結帳手續。因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫招待審批表經審批后辦理六、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后辦理。2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續辦理后，報行政部統一安排。七

3、、旅游費用來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。八、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙灑、茶葉等）、安排會務，按 下 列程序辦理：由實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明項目所 需費用的各項列支情況，報送行政部，由行政部交總經理審批后統一負責實施。九、其他1、 所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫招待審批表或未批準而 擅自招待的，財務部一律不予報銷。2、 各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經批準的不予報 銷。3、 嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍在本人的工資 中扣除。4、 嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屆、朋友，經查實，對當事人作開除處 分。情節嚴重者，將追究其法律責任。5、招待用餐需飲灑的，必須適量，不得因灑誤事或損害公司形象。6、 公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規違紀者除財務部拒絕予