1、生產訂單管理流程1. 目的加強公司生產訂單流程管理，體現從銷售到生產環節的無縫銜接，實現 產品 加工過程安全、高效、低耗、按期交貨。2、適應范圍：公司所有3、定義： 常規產品：已定型生產正式對外銷售的現有產品。 新產品：尚處于開 發試制階段未正式量產的產品。 特殊產品：有特殊技術要求、在功能上保持一 致，有所區別現有與常規產品 有所區別系列。標準交期 : 人機物料正常的情況下，從下達訂單到出貨的時間4、職責4.1 商務部負責常規產品以及特殊產品的接單（包括對接集團內其他公司的 供貨 需求），以及組織訂單評審回復客服交期，生成銷售供貨訂單。4.2 技術部負責新產品以及特殊產品的物料清單4.3 生

2、產部負責老產品的物料清單以及確定自主生產裝配型產品的供貨周期4.4 財務部 負責所有物料清單的審核4.5 采購負責確定外購型常規產品供貨周期以及、以及物料采購、跟催及到 位4.6 生產部負責確定按訂單計劃組織生產按時供貨以及進出倉管理3.1 訂單評審管理流程3.1.2 3.1.1 該流程由商務部根據產品類型組織相關部門 （生產部、采購部、技術部）確定交期，對于新產品訂單及特殊訂單，技術偏離較大的訂單由技術部和客戶進行溝通，達成處理意見，由銷售部報請公司領導簽批。3.1.2與客戶溝通同意交期后，商務部生成銷售訂單，轉PMC3.1.3PMC對銷售訂單進行跟蹤3.131對常規訂單，生產部直接編制物料

3、清單，經財務部審核后，轉PMC3.1.3.2對新產品訂單，由技術部編制物料清單，經財務部審核后，轉PMC3.1.3 PMC與倉庫確認物料/產品庫存情況后，編制采購計劃，制訂采 購 訂單，實施采購；同時下達生產通知單與發料清單至生 產 部，如有庫存產品，則直接下達出貨通知單3.1.4 生產部接到生產通知單編制生產計劃，根據發料清單領料生產，完成生產任務。3.1.5 生產完成之后，銷售有銷售訂單時,PMC吉合人機物料實際情況，答復交期3.1.3根據領導簽批3.1.3.1由訂單主管部門下達訂單通知書，轉入訂單作業進度管理流程3.1.3.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進入訂單協管流程。3.133客戶

4、協商不成的，由銷售部進行退單并做好退單記錄。3.1.4按公司規定合同額小于？萬元、無特殊技術要求或庫存直接提貨的只報公司領導簽批，不再進行技術評審。常規產品無須技術評審，商務部接到銷售訂單后，交生產3.1.5流程圖（圖1）負責部門車間品質倉庫財務生產計劃單按計劃單要 求收貨按訃劃單要求生產,完I：后 m n檢驗中請按計劃單要 求及產品檢 驗標準準備 檢驗車問返修檢驗申請單合格乍間辦理 入庫I-檢驗報告單產品入庫單訂單評審訂單審批a否F是下達訂單訂單審批處理制訂生產計劃生產實施交貨后管理3.1.6工作節點和部門分工訂單評審管理流程執行說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1接收訂單銷售部接收

5、客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2訂單評審商務部組織各相關部門進行技術評審，提岀處理意見訂單評審記錄表3審批公司領導對訂單進行審批訂單審批規程4訂單審批處理訂單主管部門下達“訂單通知書”啟動“協管管理流 程”，退單訂單審批處理意見5制定生產計劃生產廠根據訂單交期，制定生產周計劃，并上報公司調度及相關部門訂單下達通知書6制訂生產計劃根據訂單要求，一般訂單啟動生產正常 流 程，特殊訂單制訂生產新工藝，并下 達到 各生產車間。準確實施生產生產計劃7生產實施根據生產計劃，組織生產生產跟蹤表8生產反饋如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單生產反饋記錄表3.2訂單協調管理流程321該流程由公司訂單主管部

6、門組織生產技術部、技術研究所、生產廠技術科，根據客戶提出的特殊技術要求，進行配方和工藝結構的調整。（針對特殊訂單）322調整后的配方和工藝結構方案，由公司訂單主管部門會同生產技術部、技術研究所、生產廠技術科上報公司總工簽批。3.2.3簽批方案執行3.2.3.1需要進行產品試制的，由研究所進行小試、終試到工業試制。323.2只做結構調整變化的，由訂單主管部門下達訂單通知書，進入訂 單作業進度管理流程。3.2.4流程圖銷售部門 技術部生產部財務部供應科及廠供應采購人員質量人員325工作節點及部門分工卞訂單協調管理流程說明序號節點責任部門相關說明相關文件或記錄1提供客戶訂單銷售部訂單主管部門與客戶進

7、行協調與溝通，明確訂單技術要求研發、工藝調整方案2技術研發研究所根據訂單要求，幵發研制新配方、新工藝。技術研發說明書3技術改進生產廠制訂 符合要求的生產工藝，產品結構研發、工藝調整方案4確定物料需求根據新編工藝要求，制訂物料需求計劃，提交材料計劃表物料需求計劃表5執行采購供應科制訂采購計劃，并跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行采購計劃單6物料供應及時安排人員對物料進行驗收，以 滿 足生產線的需求，并在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應物料供應說明書7生產協調生產技術部包括人、機、物等生產協調準備工 作，跟蹤生產進度，保證按時交貨生產跟蹤表8質量檢驗廠質檢人員檢驗物料質量及產品質量，并處理

8、質量異常問題質量檢驗表9準備岀貨銷售部安排運輸計劃，確保訂單準時交付岀貨計劃33訂單作業進度管理流程331本流程主要節點是對前兩個流程的跟進332生產廠根據接收訂單通知書3.3.2.1 一般訂單3.321.1啟動生產正常流程，納入生產體系管理33222生產進度計劃以周計劃化形式上報公司生產調度3.322特殊訂單3.3.2.2.1制定生產工藝，編制技術規程。3.3.222制定產品原材料、半成品、產成品檢驗標準、檢驗方法。33223安排生產計劃。檢查生產設備狀況。33224查看材料庫存，編寫材料購進表，交供應科備料。33225協調勞動組織進行產品加工。3.3.226編寫加工糾偏措施。3.3.2.2

9、.7填報日生產計劃報表報公司生產調度，并安排值班人員按時匯報日產量。3.3.3生產技術部、銷售部跟蹤生產進度，協助解決生產技術、裝備事宜。3.3.4質管部跟蹤質量檢驗。3.3.5流程圖：PMC質量人員生產主管倉儲336工作節點與部門分工訂單作業進度管理流程說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1制訂生產計劃生產廠根據訂通單知書，核定設備產能，制訂生產計劃周生產計劃表2制訂采購計劃根據生產計劃表查看庫存狀況，分析物料需求狀況，提岀采購計劃采購計劃表3訂貨供應科根據計劃進行訂貨，并制定采購進貨進度表米購進貨進度表4跟催根據進度計劃，及時進行跟催進度計劃表5質量檢驗質檢人員質檢員按標準檢驗物料和

10、產品，如 有異常情況，提岀處理意見。品質檢驗記錄6物料控制供應科在生產前及時備料，遇有異常情況，應及時反饋公司物料控制表7實施生產生產廠按生產計劃實施生產，控制產能，并將生產進度不斷反饋給生產部。生產監控表8進度對比將每日實際生產數量與計劃生產數量加以比較，確定是否存在差異生產進度控制表9分析差異原因若實際進度與計劃進度產生差異，應追究原因，并采取措施進行補救差異分析表10補救實施補救措施后，評估結果是否有 效；若無效，立即采取其他措施補救措施11客戶訂單管理部門補救無效導致交期延誤時，及時匯溝通L售1生部銷產報公司生產調度。做好與客戶溝通，協商延遲交貨時間3.4緊急插單管理流程341本流程為

11、滿足客戶急需而設置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經公司領導批準方能啟動。342本流程啟動后，自動進入訂單評審管理流程，訂單協調管理流程 和訂單作業進度管理流程。343對于重點客戶（A級）的小型訂單可安排專線集中生產，大型訂單需調 整勞動組織，組織專線生產隊伍，啟動專線集中生產，確保交期。344對于由此而影響的其他訂單做出相應的調整，調整計劃報公司生產調度。3.4.5流程圖生產計劃人員物料控制人員設備工程人員生產主管調查與準備346工作節點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1調查與準備廠生產計劃人員調查與分析緊急插單的計劃與執行情況、物料供

12、應情況等緊急插單調查表2初定計劃指標統籌安排插單生產任務，確疋產里指標，合理安排產品生產進度，科 學 搭配緊急插單生產計劃與原有 生產計 劃插單計劃制訂程序3確定計劃指標核定設備、勞動組織、資金等對緊 急 插單生產任務的保證程度，平衡緊急插單任務與生產能力、勞動 力、物料 供應、生產技術及資金占 用的關系生產計劃指標表4確認物料供應供應科確認物料供應狀況，保證按質、按量供應物料供應調查表5掌握設備運行狀態生產設備管理人員隨時掌握設備的運行狀態，提前預知可能發生的故障設備運行監控表6了解作業人員狀態生產主管隨時了解作業人員的工作狀態，發 現 問題，及時做岀調整，確保作業 人員 時刻處于最佳工作狀

13、態作業人員考評表7抽杳產品合格率生產廠質量部嚴格半成品和成品的合格率，并對 不合格產品進行處理產品合格率抽杳表8監督作業進度生產調度及銷售部定期或不定期檢查緊急插單的作業進度。如進度落后，立即米取補 救措 施；若生產進度超過計劃進 度，則做 好質量管理和安全管理工作作業進度控制表3.5.外協訂單管理流程3.5.1本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設備不足，生產能力負荷已達飽和時3.5.1.2產品有特殊要求，公司無法滿足時。3.5.1.3協作廠有專門技術，利用外協質量較佳且價格較廉。3.5.1.4經公司領導簽批同意后執行。3.5.2外協執行3.5.2.1外協分外購和外加工3.522根

14、據訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產廠、生產技術部、研究所、質量部、銷售部、供應科等部門，經訂單評審管理流程后，起草外購（或加工）技術協議書，確認外購商。3.5.2.3訂單主管部門將外協協議報請公司領導簽批。3.5.2.4根據外購（或加工）技術協議書要求，由供應科實施外購（或加工） 程 序。3.5.3工作節點部門分工外協訂單管理流程說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1調查外協廠商訂單主管部門采用調查表等調查方法，了解外協廠商綜合生產實力，確定多等級外協廠商。外協廠商調查表2過程控制廠質量部質檢或技術人員定期進廠監督中間與質量，并處理部分業務及質量生產事務3監督檢杳供應科定期到外協廠商進行外協進度監督檢杳外協廠商監督檢杳表4成立評審小組評審小組小組成員由采購部、研發部、生產部、品質部等部門抽調人員組成外協廠商評審規范5外協廠商質量檢驗質量