1、MS-G2-1701名翔恿股份有限公司內(nèi)部品II稽核管理程序耆文件褊虢制言了日期：2018年10月26日修言了日期：年月日版次：A.0版次第1JT共4真懸瞬It品II系統(tǒng)是否被有效地施，以逾畤地樊垣曲題，探取有效之精正及58防措施，以連成品II系統(tǒng)逋作之目襟。、目的有ISO9002品II系統(tǒng)逋作要之稽核I妞八、名翔恿股份有限公司內(nèi)部品11稽核管理程序耆文件褊虢MS-G2-1701制言了日期：2018年10月26日修言了日期：年月日版次：A.0版H次第2真共4真四、WTK位五、作ft流程K、作菜內(nèi)谷WhoWhenWhere,Howtodo,What七、參考文件八、鷹用表罩No流程內(nèi)部品11稽核小

2、黜1內(nèi)部品11稽核畤6.1 內(nèi)部品11稽核畤械6.1.1 定期：依年度內(nèi)部品11稽核言十副所排定之遇期就行。6.1.2 不定期：常品11系統(tǒng)樊生重大改建或品彝生重大累常畤制行。管理代表言十副/修言丁6.2言十副/修言丁6.2.1 管理代表於每年年底前，SB丁年度內(nèi)部品11稽核言十副，呈理寄核。6.2.1.1 制言丁'、年度內(nèi)部品jg稽核言十副表(MS-G4-1701)如附件1。6.2.1.2 據(jù)任內(nèi)部品11稽核小黜黜依以下資格修件召集合格之稽核人H成立內(nèi)部品11稽核小黜和矍成''內(nèi)部品18稽核小黜名冊(MS-G4-1702)如附件2。6.2.1.3 稽核人jiJS格修件

3、A覃位主管級以上斡部。B年資1年以上。C曾受謾公司內(nèi)外相之前1糠程6(0小畤以上，且具有合格證明或瞪害者。6.2.1.4 稽核修件A各覃位遴逗1人，但/、得封自己覃位新行稽核。B需具借3蜀立、公正、客K之精神典友善的熊度6.2.2 管理代表依余舞區(qū)理裁示，修tjn霞。年度內(nèi)部品11稽核言十U表(MS-G4-1701)內(nèi)部品11稽核小黜名冊(MS-G4-1702),理jU核6.3寄核6.3.1管理代表於言十副SB丁彳爰，呈理寄核，若核準(zhǔn)，迤入流程0,彝出稽核通知，若未核準(zhǔn)，刖迤入流程目，修言丁言十副。名翔恿股份有限公司內(nèi)部品11稽核管理程序耆文件褊虢MS-G2-1701制言了日期：2018年10

4、月26日修言了日期：年月日版次：A.0版H次第3真共4真四、WfK位五、作ft流程K、作菜內(nèi)谷WhoWhenWhere,Howtodo,What七、參考文件八、鷹用表罩No流程管理代表14稽核通知/6.4稽核通知/fit6.4.1 管理代表於75作天前，彝出、內(nèi)部品jg稽核通知覃(MS-G4-1703)如附件3,予受稽核覃位及稽核小黜人H。6.4.2 必要畤，依【俄！管理程序害】(MS-G2-0103)之相初1定，召H內(nèi)部品11稽核曾St曾S1管理程序害(MS-G2-0103)內(nèi)部品11稽核通知罩(MS-G4-1703)內(nèi)部品11稽核小黜受稽核覃位5現(xiàn)埸稽核6.5琪埸稽核6.5.1 稽核人H依

5、以下覃位人H所提供之資料E稽核指引，封受稽核覃位施稽核，''內(nèi)部品H稽核查檢表(MS-G4-1704)如附件4。6.5.1.1 管理代表於稽核人施稽核前提供A'、內(nèi)部品it稽核查榜T表(MS-G4-1704)如附件4。B受稽核罩位前一次之、內(nèi)部品稽核查榜T表(MS-G4-1704)如附件4。C受稽核覃位未知t之'、巽常康理速街童(MS-G4-1401)如附件5。6.5.1.2 受稽核覃位主管於稽核人Ulf施稽核畤，提供相之程序耆、作ft檄號及品市己金錄等文件。內(nèi)部品11稽核查檢作f淋療(MS-G3-1701)內(nèi)部品11稽核查檢表(MS-G4-1704)累常慮理速

6、格罩(MS-G4-1401)內(nèi)部品11稽核小黜6缺失16.6缺失6.6.1稽核人H吟樊琪不符合規(guī)定之事迤入流程J作ft,若未樊琪不符合規(guī)定之事刖迤入流程日,迤行填罩典筵收3,作結(jié)案輟告。內(nèi)部品11稽核小黜受稽核覃位7填罩、筵收6.7填罩、筵收6.7.1 稽核人於彝？1缺失彳爰，登金錄於、內(nèi)部品皙稽核杳檢表(MS-G4-1704)如附件4彳爰，由受稽核者筵名碓彳爰，K立"昊常慮理逋格罩(MS-精正典58防措施管理程序善(MS-G2-1401)內(nèi)部品11稽核查檢表(MS-G4-1704)名翔恿股份有限公司內(nèi)部品11稽核管理程序耆文件褊虢MS-G2-1701制言了日期：2018年10月26

7、日修言了日期：年月日版次：A.0版H次第4真共4真四、五、作渠流程六、作菜內(nèi)谷七、參考文件八、鷹用表罩K位pQo流程WhoWhenWhere,Howtodo,WhatG4-1401)如附件5,依【精正典55防措施管理程序害】(MS-G2-1401)之相定辨理。累常慮理速格罩(MS-G4-1401)受稽核覃位8精止£1防6.8精止fg防6.8.1 受稽核覃位主管於接攫''MHHMir(MS-G4-1401)如附件5,依【精正典58防措施管理程序害】(MS-G2-1401)之相定辨理。精正典58防措施管理程序善(MS-G2-1401)累常慮理速格罩(MS-G4-1401)內(nèi)部品11稽核小黜9稽核御忍6.9稽核碓后忍6.9.1 稽核人n於鎬止強(qiáng)定完成日，再作稽核，若符合要求，迤入流程m，作結(jié)案輟告，若不符合要求，刖回到流程甘，物把8正。管理代表1_0結(jié)案輟告6.10結(jié)案輟告6.10.1 管理代表於稽核作ft完成彳爰，75作天內(nèi)，符稽核結(jié)果麋余恩至''箱正典3g防措施追蹬管制表(MS-G4-1402)如附件6,呈理幸艮告此次稽核所見之缺失，於管理塞查曹S!中提幸艮。鎬正典5