1、精品2009年度員工考核崗位KPI業(yè)績(jī)指標(biāo)制定方法與指標(biāo)庫(kù)KPI指標(biāo)制定方法總部人力下發(fā)各部門的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)庫(kù)，各分公司可參考指標(biāo)庫(kù)（ 見下）及崗位考核 KPI設(shè)計(jì)案例（見 附件五）相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際情況，制定本公司各崗位的KPI指標(biāo)，匯總后報(bào)集團(tuán)人力中心審核后方可實(shí)施，上報(bào)報(bào)表格式為：序號(hào)部門崗位KPI業(yè)績(jī)指標(biāo)名稱權(quán)重備注崗位KPI業(yè)績(jī)指標(biāo)庫(kù)1 .市場(chǎng)管理部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái) 源資金到帳 額考察在考核期內(nèi)的 收入，由續(xù)簽資金 到帳額、招商資金 到帳額、收欠資金 到帳額和臨時(shí)收款 額等組成。實(shí)際的資金到帳額/計(jì)劃資金到帳額，其中實(shí)際資金到帳額以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，計(jì)劃

2、值為臺(tái)帳中心下達(dá)的數(shù)據(jù)或者以目標(biāo)責(zé)任書為基礎(chǔ)分解的計(jì)劃臺(tái)帳中心續(xù)簽資金 到帳額考察市場(chǎng)部經(jīng)理、 市管主管、市管員 合同續(xù)簽工作的指 標(biāo)。實(shí)際的續(xù)簽資金到帳額/計(jì)劃資金到帳額，數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。臺(tái)帳中心收欠資金 到帳額考察市場(chǎng)部經(jīng)理、 市管主管、市管員 收欠工作的指標(biāo)。實(shí)際的收欠資金到帳額/計(jì)劃收欠資金到 帳額，數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。臺(tái)帳中心合同續(xù)簽 率考察市場(chǎng)部經(jīng)理、 市管主管、市管員 合同續(xù)簽工作的指實(shí)際的續(xù)簽戶數(shù)/計(jì)劃續(xù)簽戶數(shù)，數(shù)據(jù)以 臺(tái)帳中心數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。臺(tái)帳中心KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái) 源標(biāo)。市場(chǎng)管理 規(guī)范率考察市管員日常市 場(chǎng)管理基礎(chǔ)工作的 指標(biāo)，屬于軟指標(biāo)。建議參考市場(chǎng)管

3、理規(guī)范率打分表進(jìn)行 打分員工行為 工作記錄統(tǒng)一收銀量考察市場(chǎng)部經(jīng)理、 主管、市管員管轄 區(qū)域的統(tǒng)一收銀工 作的開展力度。實(shí)際的統(tǒng)一收銀量/計(jì)劃統(tǒng)一收銀量，數(shù) 據(jù)以收銀中心數(shù)字為準(zhǔn)。收銀中心消費(fèi)者投 訴考察市場(chǎng)管理員消 費(fèi)者投訴的控制力 度或處理效果考核基數(shù)X比例X （1考核期本區(qū)域投訴次數(shù)/考核期各區(qū)域投訴平均數(shù)）客服中心2 .招商部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo):KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái) 源招商資金 到帳額考察招商部經(jīng)理、 招冏主管、招商員 招商資金到帳的完 成率。實(shí)際的招商資金到帳額/計(jì)劃招商資金到 帳額，其中實(shí)際資金到帳額以臺(tái)帳中心數(shù) 據(jù)為準(zhǔn)，計(jì)劃值為經(jīng)總經(jīng)辦審批通過的計(jì) 戈|J。臺(tái)帳中心招

4、商面積計(jì)劃完成率從面積角度考察招 商部經(jīng)理、招商主 管、招商員的招商 工作。實(shí)際的招商面積數(shù)/計(jì)劃招商面積數(shù)，其 中實(shí)際招商面積數(shù)以臺(tái)帳中心數(shù)據(jù)為準(zhǔn)， 計(jì)劃值為經(jīng)總經(jīng)辦審批通過的招商計(jì)劃。臺(tái)帳中心資金折扣 率考核招商部經(jīng)理、 招冏主管、招商員 引進(jìn)業(yè)主的價(jià)格談 判能力。考核基數(shù)X比例X （引進(jìn)攤位的實(shí)際執(zhí)行 價(jià)格/引進(jìn)攤位的預(yù)算價(jià)格平均）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 臺(tái)帳中心一線品牌 占后舉考察招商部經(jīng)理、 招冏主管、招商員 一線品牌的引進(jìn)占 后舉。考核基數(shù)X比例X （考核期一線品牌的引 進(jìn)數(shù)/考核期一線品牌計(jì)劃引進(jìn)數(shù)）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 臺(tái)帳中心KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái) 源新品牌引 進(jìn)率考察新市場(chǎng)的開拓 工

5、作質(zhì)量實(shí)際的新品牌引進(jìn)率/計(jì)劃新品牌引進(jìn)率上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3 .企劃部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái) 源商場(chǎng)客流量通過商場(chǎng)人流重指 標(biāo)房里有祭企劃部 的工作質(zhì)量。考核期的商場(chǎng)客流量/目標(biāo)商場(chǎng)客流量， 在統(tǒng)計(jì)中應(yīng)注意分析影響商場(chǎng)客流量的 因素，如賣場(chǎng)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境。客服中心統(tǒng)一收銀量通過統(tǒng)一收銀量的 考察企劃部的工作考核期的統(tǒng)一收銀量/目標(biāo)量，目標(biāo)量以 總經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書為準(zhǔn)， 在評(píng)分中應(yīng)注意 分析影響商場(chǎng)客流量的因素， 如賣場(chǎng)整體 經(jīng)營(yíng)環(huán)境。收銀中心企業(yè)租金 規(guī)模增長(zhǎng)考察企劃工作質(zhì)量 的結(jié)果性指標(biāo)，通 過企劃工作帶來(lái)的 企業(yè)租金規(guī)模的增 長(zhǎng)來(lái)考核相關(guān)責(zé)任 人。實(shí)際執(zhí)行的租金價(jià)位/目標(biāo)租

6、金價(jià)位上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 臺(tái)帳中心營(yíng)銷計(jì)劃考察企劃部營(yíng)銷計(jì)根據(jù)全年?duì)I銷計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái) 源達(dá)成率計(jì)劃的執(zhí)行的指 標(biāo)。營(yíng)銷工作 報(bào)告營(yíng)銷方案 的合理性考察相關(guān)責(zé)任人營(yíng) 銷活動(dòng)方案質(zhì)量的 指標(biāo)根據(jù)營(yíng)銷活動(dòng)的方案進(jìn)行評(píng)分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷費(fèi)用 控制率考察企劃部費(fèi)用控 制的指標(biāo)。實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4 .人力資源部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái) 源招聘計(jì)劃 完成率考核人力資源部招 聘工作的指標(biāo)。缺編崗位新入職人員數(shù)/招聘計(jì)劃數(shù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃 完成率考核人力資源部培 訓(xùn)工作的指標(biāo)。實(shí)際應(yīng)培訓(xùn)場(chǎng)次/培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人力成本 控

7、制率考核人力資源部在 人力成本控制方面 的指標(biāo)。實(shí)際的人力成本開支（包括工資、保險(xiǎn)、 加班費(fèi)、考核費(fèi)用）+人力成本計(jì)劃數(shù)。財(cái)務(wù)部關(guān)鍵員工 離職率考察人力資源部核 心員工管理工作質(zhì) 量的指標(biāo)。在考核期內(nèi)每流失1名核心員工扣5分。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)臺(tái)帳考察人事專員報(bào)表每延遲一份報(bào)表扣5分管理記錄KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái) 源及時(shí)率及時(shí)性的指標(biāo)。基礎(chǔ)臺(tái)帳 差錯(cuò)率考察人事專員報(bào)表 準(zhǔn)確性的指標(biāo)。每出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣5分管理記錄勞動(dòng)爭(zhēng)議 次數(shù)考察人力資源部勞 動(dòng)關(guān)系質(zhì)量的指標(biāo)每出現(xiàn)一次勞動(dòng)爭(zhēng)議扣 5分，較大勞動(dòng)爭(zhēng) 議加扣3分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效考核 覆蓋率考察相關(guān)人員績(jī)效 考核工作推進(jìn)力度 的指標(biāo)。實(shí)際覆蓋崗

8、位/目標(biāo)覆蓋崗位上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人均產(chǎn)出 率考察人力資源部人 員配備質(zhì)量與費(fèi)用 控制的結(jié)果性指標(biāo)實(shí)際人均產(chǎn)出率（實(shí)際總收入與上級(jí)員工 定編數(shù)之比）/計(jì)劃人均產(chǎn)出率（賣場(chǎng)計(jì) 劃收入與員工定編數(shù)之比）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人事費(fèi)用 產(chǎn)出率考察人力資源部人 員配備質(zhì)量與費(fèi)用 控制的結(jié)果性指標(biāo)實(shí)際人事費(fèi)用產(chǎn)出（實(shí)際總收入與人事費(fèi) 用之比）/計(jì)劃人事費(fèi)用產(chǎn)出（賣場(chǎng)計(jì)劃 收入與人事計(jì)劃費(fèi)用）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5 .物管部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源費(fèi)用控制 完成率考察物管部對(duì)物管 費(fèi)用控制力度的指 標(biāo)該項(xiàng)得分=物管費(fèi)用預(yù)算數(shù)/實(shí)際物管費(fèi)用財(cái)務(wù)部物業(yè)費(fèi)用 收繳率考察相關(guān)責(zé)任款項(xiàng) 收繳的完成質(zhì)量實(shí)際到賬收入/計(jì)劃到賬

9、收入上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)主滿意 度考察業(yè)主對(duì)部門服 務(wù)的滿意度指標(biāo)根據(jù)滿意度調(diào)查表加權(quán)得分調(diào)查問卷維修計(jì)劃 及時(shí)率考核維修工作是否及時(shí)的指標(biāo)每出現(xiàn)一次未完成任務(wù)扣10分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)維修計(jì)劃考核維修工作進(jìn)度實(shí)際維修完成數(shù)/考核期應(yīng)完成的維修計(jì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源完成率的指標(biāo)劃數(shù)安全事故發(fā)生次數(shù)考察安全工作的指 標(biāo)如出現(xiàn)安全事故，本項(xiàng)指標(biāo)為0;出現(xiàn)小型事故內(nèi)部控制解決未造成損失扣10分總經(jīng)辦設(shè)施維保 率考察維修工作的質(zhì) 量每出現(xiàn)一次維修不合格，扣10分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)賣場(chǎng)秩序 維護(hù)考察賣場(chǎng)秩序維護(hù)質(zhì)里的指標(biāo)針對(duì)賣場(chǎng)的秩序情況進(jìn)行評(píng)分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)6 .辦公室關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算

10、方法數(shù)據(jù)來(lái)源行政費(fèi)用 控制率考察辦公室對(duì)行政 費(fèi)用的控制力度該項(xiàng)得分=行政費(fèi)用預(yù)算數(shù)/實(shí)際行政費(fèi)用財(cái)務(wù)部外聯(lián)關(guān)系 維護(hù)狀況 評(píng)定考察辦公室外聯(lián)工 作的指標(biāo)評(píng)定辦公室外聯(lián)工作的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議組織 的合格率考察辦公室會(huì)議組 織質(zhì)量的指標(biāo)根據(jù)會(huì)議組織的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議決定考察辦公室對(duì)公司辦公室對(duì)公司政策落實(shí)情況效果進(jìn)行評(píng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源落實(shí)效果政策落實(shí)情況效果分網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 質(zhì)魚考察網(wǎng)管系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)里的指標(biāo)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全控制 率考察安全工作的指 標(biāo)，本指標(biāo)為否決 制指標(biāo)如出現(xiàn)安全事故，本項(xiàng)指標(biāo)得分為0;屬于小型事故未造成損失且已

11、自行控制的，扣20分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檔案管理 及時(shí)度考察文員檔案管理 工作的及時(shí)性每出現(xiàn)一次延遲扣5分工作記錄檔案管理 差錯(cuò)率考察文員檔案管理 工作的準(zhǔn)確性每出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣10分工作記錄上級(jí)滿忌 度綜合考察上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)下級(jí)工作質(zhì)量的 滿意程度上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)工作質(zhì)量的滿意度進(jìn)行評(píng)分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)7 .財(cái)務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（記賬、報(bào)表）及時(shí)性考察財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表遞 交速度的指標(biāo)。每出現(xiàn)一次延遲，扣 5分工作記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（記賬、報(bào)表）準(zhǔn)確率考核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表準(zhǔn) 確性的指標(biāo)。每出現(xiàn)一次差錯(cuò)，扣 5分工作記錄KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源費(fèi)用控制 率考察對(duì)費(fèi)用的控制力 度的指標(biāo)該項(xiàng)得分=實(shí)際費(fèi)用數(shù)/預(yù)算費(fèi)用上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金安全考察相關(guān)責(zé)任人現(xiàn)金 工作的指標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)金管理工作的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)憑證/ 合同的安全考察相關(guān)責(zé)任人憑證 /合同工作的指標(biāo)。根據(jù)憑證/合同管理工作的質(zhì)量進(jìn)行評(píng) 分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)滿意 度考察相關(guān)責(zé)任人對(duì)于 業(yè)主、內(nèi)部員工、顧 客服務(wù)質(zhì)量的指標(biāo)。8客服部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI名稱指標(biāo)的用途指標(biāo)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來(lái)源投訴解決考察客服部投訴解實(shí)際解決消費(fèi)者投訴數(shù)+消費(fèi)者投訴解上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)KP