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文檔簡介

1、A104000期間費用明細表行次項目銷 售 費 用其中：境外支付管理費用其中：境外支付財務費用其中：境外支付1234561一、職工薪酬*2二、勞務費*3三、咨詢顧問費*4四、業務招待費*5五、廣告費和業務宣傳費*6六、傭金和手續費7七、資產折舊攤銷費*8八、財產損耗、盤虧及毀損損失*9九、辦公費*10十、董事會費*11十、租賃費*12十二、訴訟費*13十二、差旅費*14十四、保險費*15十五、運輸、倉儲費*16十六、修理費*17十七、包裝費*18十八、技術轉讓費*19十九、研究費用*20二十、各項稅費*21一十、利息收支*22二十二、匯兌差額*23二十三、現金折扣*24二十四、其他25合計(1

2、+2+3+ 24)表單說明本表適用于執行企業會計準則、小企業會計準則、企業會計制度、分行業會計 制度的查賬征收居民納稅人填報。納稅人應根據企業會計準則、小企業會計準則、 企業會計、分行業會計制度規定，填報“銷售費用”、“管理費用”和“財務費用”等項目。一、有關項目填報說明1第1列“銷售費用”：填報在銷售費用科目進行核算的相關明細項目的金額， 其中金融企業填報在業務及管理費科目進行核算的相關明細項目的金額。2第2列“其中：境外支付”：填報在銷售費用科目進行核算的向境外支付的相 關明細項目的金額，其中金融企業填報在業務及管理費科目進行核算的相關明細項 目的金額。3第3列“管理費用”：填報在管理費用

3、科目進行核算的相關明細項目的金額。4第4列“其中：境外支付”：填報在管理費用科目進行核算的向境外支付的相 關明細項目的金額。5第5列“財務費用”：填報在財務費用科目進行核算的有關明細項目的金額。6.第 6 列“其中：境外支付” ：填報在財務費用科目進行核算的向境外支付的有 關明細項目的金額。7.1 至 24 行：根據費用科目核算的具體項目金額進行填報，如果貸方發生額大 于借方發生額，應填報負數。8.第 25行第 1 列：填報第 1 行至 24行第 1 列的合計數。1 行至 24 行第 2 列的合計數。1 行至 24 行第 3 列的合計數。1 行至 24 行第 4 列的合計數。1 行至 24 行

4、第 5 列的合計數。1 行至 24 行第 6 列的合計數。9.第 25行第 2 列：填報第10.第 25行第 3 列：填報第11.第 25行第 4 列：填報第12.第 25行第 5 列：填報第13.第 25行第 6 列：填報第二、表內、表間關系（一）表內關系1. 第25行第1列=第1列第1+2+20+24行。2. 第 25 行第 2 列=第 2 列第 2+3+6+11+15+16+18+19+24 行。3. 第25行第3列=第3列第1+2+20+24行。4.第 25行第 4列=第 4列第 2+3+6+11+15+16+18+19+24 行。5.第25行第5列=第5列第6+21+22+23+24行6.第25行第6列=第6列第6+21+22+24行（二）表間關系1. 第

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