1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理計(jì)劃書XXX項(xiàng)目XXXXXX客戶起草人Project Manager起草日期：Date Prepared文檔信息文檔名稱XXXXXXX用戶XXXXXXX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理計(jì)劃書文檔編號(hào)文檔類別技術(shù)文檔 項(xiàng)目文檔工程文木 服務(wù)文未芻 芻項(xiàng)目文檔 其他運(yùn)維文檔口當(dāng)前版本創(chuàng)建日期yyyy-mm-dd文檔主送部門XX網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部文檔作者XX聯(lián)系方式EMAIL修訂記錄修改記錄1日期1修改人fI審閱人1yyyy-mm-dd1111審批發(fā)布審核記錄日期審閱人審閱yyyy-mm-ddL "" "正式核準(zhǔn)發(fā)布yyyy-mm-dd目錄1. 文檔簡介 錯(cuò)誤!未定義書簽。

2、目的 錯(cuò)誤!未定義書簽。文檔范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。文檔定義 錯(cuò)誤!未定義書簽。條款 錯(cuò)誤!未定義書簽。縮略語 錯(cuò)誤!未定義書簽。風(fēng)險(xiǎn)管理的角色和責(zé)任描述 錯(cuò)誤!未定義書簽。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理文檔列表 錯(cuò)誤!未定義書簽。風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)定義 錯(cuò)誤!未定義書簽。2. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)綜述 錯(cuò)誤!未定義書簽。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分類 錯(cuò)誤!未定義書簽。本項(xiàng)目識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。風(fēng)險(xiǎn)庫已有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。機(jī)房搬遷的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。3. 風(fēng)險(xiǎn)管理方法 錯(cuò)誤!未定義書簽。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 錯(cuò)誤!未定義書簽。風(fēng)險(xiǎn)分析 錯(cuò)誤!未定義書簽。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 錯(cuò)誤!未定義書簽。4. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和跟蹤 錯(cuò)誤!未定義書簽。風(fēng)

3、險(xiǎn)登記冊(cè) 錯(cuò)誤!未定義書簽。已關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)列表 錯(cuò)誤!未定義書簽。5. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理計(jì)劃書審核 錯(cuò)誤!未定義書簽。1. 文檔簡介1.1 目的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃活動(dòng)的目的是盡量減少風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響，并為項(xiàng)目最大限度的標(biāo)識(shí)出積極風(fēng)險(xiǎn)（機(jī)會(huì)點(diǎn)）。通過標(biāo)識(shí)所有的已知項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和潛在影響的評(píng)估，并建立行動(dòng)計(jì)劃來完成風(fēng)險(xiǎn)管理的活動(dòng)。該計(jì)劃的目的是總結(jié)所有的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并標(biāo)識(shí)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估表，并在風(fēng)險(xiǎn)分析表中進(jìn)行分析，同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)日志進(jìn)行跟蹤。本節(jié)定義風(fēng)險(xiǎn)的方法來確定通過主動(dòng)管理的風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議所確定的風(fēng)險(xiǎn)的過程，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理，確保風(fēng)險(xiǎn)不被忽視。風(fēng)險(xiǎn)跟蹤日志是作為這些觸發(fā)點(diǎn)和會(huì)議的基礎(chǔ)上

4、所使用的報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃部分標(biāo)識(shí)的具體預(yù)定義的會(huì)議和參加者（團(tuán)隊(duì)成員和客戶參加）確定審查確定的風(fēng)險(xiǎn)。本計(jì)劃定義了參與項(xiàng)目全程風(fēng)險(xiǎn)定義、風(fēng)險(xiǎn)定性分析、風(fēng)險(xiǎn)定量分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等一系列風(fēng)險(xiǎn)管理過程的工作角色、工作責(zé)任，規(guī)范了風(fēng)險(xiǎn)定義的方法、 工具； 風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析的方法和工具；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)規(guī)劃的方法和工具，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算儲(chǔ)備的方法和工具等。1.2 文檔范圍項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理計(jì)劃是高質(zhì)量地服務(wù)于XX項(xiàng)目，提供XX項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理，并確定具體的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。1.3 文檔定義1.3.1 條款無。1.3.2 縮略語無。1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理的角色和責(zé)任描述角色責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

5、的整合工作，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)最終責(zé)任。1. 組織項(xiàng)目組的組員進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)定義工作；2. 整合項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)影響概率矩陣；3. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)完成風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備預(yù)算的構(gòu)成分析；4. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)影響概率矩陣形成TOP10排序的重點(diǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)列表；5. 整合項(xiàng)目相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)規(guī)劃；6. 通告項(xiàng)目組成員所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃審核；7. 在實(shí)施過程中監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)進(jìn)行減輕、轉(zhuǎn)嫁等工作，對(duì)已形成的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)；8. 項(xiàng)目生命周期內(nèi)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)維護(hù)工作；9. 項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)歸檔；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)

6、人負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)的整合1. 組織項(xiàng)目組相關(guān)的研發(fā)人員、產(chǎn)品線技術(shù)支持人員進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)定義工作；2. 根據(jù)相關(guān)的定義風(fēng)險(xiǎn)和研發(fā)、技術(shù)支持專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析，輸出項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方面風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)影響矩陣；3. 制定項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方面的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)規(guī)劃；項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程方面的風(fēng)險(xiǎn)的整合：1. 組織項(xiàng)目組相關(guān)的工程設(shè)計(jì)人員、工程實(shí)施人員進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 和風(fēng)險(xiǎn)定義工作；2. 根據(jù)相關(guān)的定義風(fēng)險(xiǎn)和工程設(shè)計(jì)、實(shí)施控制人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析，輸 出項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方面風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)影響矩陣；3. 制定項(xiàng)目工程方面的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)規(guī)劃

7、；項(xiàng)目組成員協(xié)助進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定義、定性和定量分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作等1.5 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理文檔列表文檔名稱文檔定義風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素的登記列表，包含已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)清單、潛在應(yīng)對(duì)措施規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)根本原因、風(fēng)險(xiǎn)類別更新等個(gè)部分，風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)中概率較高的10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)記錄到TOP10重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控列表中。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)列表風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)列表中定義了項(xiàng)目中識(shí)別的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件，包括風(fēng)險(xiǎn)號(hào)碼、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、風(fēng)險(xiǎn)影響、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)活動(dòng)后產(chǎn)生的次生風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)活動(dòng)后的殘留風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任人已關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)列表已關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)列表中定義了已經(jīng)關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)，可以有以下幾種情況：1. 風(fēng)險(xiǎn)成因已經(jīng)被

8、規(guī)避2. 風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生概率減低到可接受程度3. 風(fēng)險(xiǎn)影響減低到可接受程度風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響矩陣定義了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響，為風(fēng)險(xiǎn)排序等行為作出依據(jù)1.6 風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)定義風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)定義任務(wù)相關(guān)責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在項(xiàng)目啟動(dòng)和每個(gè)項(xiàng)目過程周期的開始（啟動(dòng)、規(guī)劃、 執(zhí)行、監(jiān)控、收尾）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)識(shí)別。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（PM、技術(shù) 負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目組成員）風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析技術(shù)負(fù)責(zé)人和工程負(fù)責(zé)人組織相應(yīng)的項(xiàng)目組成員進(jìn)行 每個(gè)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素 發(fā)生問題的概率（概率分布為），評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生問 題對(duì)項(xiàng)目的影響（影響為 1-10,對(duì)于項(xiàng)目范圍、成本、 進(jìn)度、質(zhì)量4方面影響），并將評(píng)估過的風(fēng)

9、險(xiǎn)因素登記 到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)列表中。技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé) 人、指定的項(xiàng)目組成員整合每個(gè)單獨(dú)的經(jīng)過評(píng)估過的風(fēng)險(xiǎn)因素，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響登記到風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)中項(xiàng)目經(jīng)理如果每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素都被整合到風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)中，整合風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)登記到WBS項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)管理針又TOP10重點(diǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)列表。或者經(jīng)過評(píng)估超過風(fēng) 險(xiǎn)基線標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，組織相關(guān)項(xiàng)目組成員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 因素的風(fēng)險(xiǎn)緩解規(guī)劃（風(fēng)險(xiǎn)避免、減輕）。項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)每個(gè)標(biāo)識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)因素， 項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng) 理提供避免或減輕風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)概率或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生影響的活動(dòng)或方案項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控描述項(xiàng)目生命周期期間的風(fēng)險(xiǎn)因素的狀態(tài)跟蹤方法，以及通告給管理

10、層和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的方法項(xiàng)目經(jīng)理收集風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控信息，每月向項(xiàng)目經(jīng)理通告一次相關(guān)的 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé) 人如果風(fēng)險(xiǎn)因素的影響和概率應(yīng)被修改和更新的時(shí)候，進(jìn)行修改和更新（風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)）項(xiàng)目經(jīng)理如果標(biāo)識(shí)出新風(fēng)險(xiǎn)因素，組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析， 并登記到風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)中。項(xiàng)目經(jīng)理如果風(fēng)險(xiǎn)因素的緩解方案實(shí)施后，風(fēng)險(xiǎn)的影響加大，或項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率升高，應(yīng)重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素，并在風(fēng)險(xiǎn) 登記冊(cè)中調(diào)整排序至合適狀態(tài)。經(jīng)驗(yàn)總結(jié)項(xiàng)目收尾后，將項(xiàng)目過程中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃做為經(jīng) 驗(yàn)數(shù)據(jù)更新到工程管理數(shù)據(jù)庫中，做為組織過程資產(chǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理2 .項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)綜述本節(jié)總結(jié)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析階段階段記錄在在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估表和風(fēng)險(xiǎn)分

11、析工 作表中的風(fēng)險(xiǎn)，也包括了項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)的影響的分析。2.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分類序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別1產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)3計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)4組織風(fēng)險(xiǎn)5溝通風(fēng)險(xiǎn)6保障性風(fēng)險(xiǎn)7費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)8進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)9市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)A法律風(fēng)險(xiǎn)B人力資源風(fēng)險(xiǎn)C項(xiàng)目采購風(fēng)險(xiǎn)2.2 本項(xiàng)目識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)庫已有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)ID風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)原因分析機(jī)率/ 影響風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段0合同簽訂延遲，導(dǎo)致發(fā) 貨延遲可能由于商務(wù)原因或其他 原因?qū)е潞贤炗喲舆t。低/高H3C公司供應(yīng)鏈提前備貨，縮短 發(fā)貨時(shí)間。1機(jī)房環(huán)境條件達(dá)不到 設(shè)備安裝運(yùn)行要求，影 響新網(wǎng)搭建可能由于機(jī)房基建進(jìn)度延 遲低/高可考慮在另外的環(huán)境中進(jìn)行背 靠背連接，完成設(shè)備配置，彳茅

12、新 機(jī)房環(huán)境具備以后再搬入新機(jī) 房進(jìn)行安裝調(diào)試。2工程師沒有按照預(yù)訂 計(jì)劃投入項(xiàng)目可能由于人員出現(xiàn)意外造 成中/中良好安排資源計(jì)劃，準(zhǔn)備機(jī)動(dòng)人 員，關(guān)鍵時(shí)刻調(diào)入機(jī)動(dòng)人員進(jìn)入 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)ID風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)原因分析機(jī)率/ 影響風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段3產(chǎn)品發(fā)貨版本不符合 項(xiàng)目需求并未分析項(xiàng)目需求， 沒有申 請(qǐng)定制版本發(fā)貨的需求中/中提前進(jìn)行項(xiàng)目需求和當(dāng)前生產(chǎn) 版本的版本評(píng)估，如有需求進(jìn)行 定制版本發(fā)貨的申請(qǐng)。4發(fā)生到貨即損的問題產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)有質(zhì)量問題， 或 運(yùn)輸過程運(yùn)損低/高1、出廠前完成設(shè)備常規(guī)廠驗(yàn)2、選擇信譽(yù)好的承運(yùn)商進(jìn)行貨 物運(yùn)輸。3、提前準(zhǔn)備備件應(yīng)對(duì)到貨即損。5方案設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)目 需求對(duì)項(xiàng)目需求理解有誤或理 解

13、不深入，方案設(shè)計(jì)沒有經(jīng) 過驗(yàn)證中/高1、完成1： 1廠驗(yàn)進(jìn)行方案的 驗(yàn)證2、資深專家組進(jìn)行項(xiàng)目需求評(píng) 估和方案評(píng)審。6項(xiàng)目進(jìn)度存在嚴(yán)重偏 離，影響項(xiàng)目上線期限沒有編制項(xiàng)目計(jì)劃低/高深入了解項(xiàng)目需求，定制項(xiàng)目進(jìn) 度計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行7項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員能力不 符合項(xiàng)目需要，影響項(xiàng) 目進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的 達(dá)成沒有深入理解項(xiàng)目需求低/高深入了解項(xiàng)目需求，嚴(yán)格審查項(xiàng) 目團(tuán)隊(duì)成員的資質(zhì)、 能力和以往 的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。8溝通效率低，影響項(xiàng)目 進(jìn)度和質(zhì)魚目標(biāo)的達(dá)成沒有定制溝通方案低/高明確項(xiàng)目需求，做好項(xiàng)目相關(guān)干 系人的評(píng)估，定制溝通方案，確 保項(xiàng)目中的溝通效果。2.2.2 機(jī)房搬遷的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)ID風(fēng)險(xiǎn)案例機(jī)率 影響風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

14、手段0批次劃分不合理系統(tǒng)分批不合理，導(dǎo)致搬遷 批次間相關(guān)度太大，從而使 相互關(guān)聯(lián)的編寫定義不清高/高充分了解系統(tǒng)現(xiàn)狀，與美的集團(tuán) 和相關(guān)技術(shù)專家充分討論，合理 分批，直至邊界被定義清楚1冷凝水珠設(shè)備出機(jī)房時(shí)溫差冷凝水 珠高/高在機(jī)房內(nèi)用防靜電膜包裹設(shè)備2實(shí)施階段需求變更機(jī)房工程因素導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn) 度推遲高/中根據(jù)項(xiàng)目變更流程，調(diào)整項(xiàng)目計(jì) 劃3新數(shù)據(jù)中心 設(shè)備出現(xiàn)故障如網(wǎng)絡(luò)，制冷或供電出現(xiàn)問 題中/高盡早接入線路，提前測(cè)試安排設(shè)備商在搬遷時(shí)現(xiàn)場(chǎng)配合4實(shí)施階段的配置變更存儲(chǔ)配置發(fā)生變更，搬遷后 存儲(chǔ)發(fā)生故障中/高實(shí)施前制作配置快照5備機(jī)，備件到貨即損如備機(jī)背板損壞中/高備機(jī)到場(chǎng)后進(jìn)行測(cè)試多個(gè)相同備件專

15、業(yè)技術(shù)支持6業(yè)務(wù)系統(tǒng)單機(jī)運(yùn)行環(huán)系統(tǒng)故障將導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷中/高利用備機(jī)恢復(fù)業(yè)務(wù)ID風(fēng)險(xiǎn)案例機(jī)率 影響風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段境7業(yè)務(wù)停止窗口超出計(jì) 劃數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)間過長中/高米用高速的數(shù)據(jù)恢復(fù)設(shè)備及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目組知會(huì)業(yè)務(wù)部門8交通阻滯運(yùn)輸路線交通管制或發(fā)生 車禍中/高購買運(yùn)輸保險(xiǎn)，涵蓋從下架到上 架計(jì)劃多條運(yùn)輸線路；錯(cuò)開交通局 峰期安排司機(jī)提前考察熟悉線路9搬遷中硬件 發(fā)生損壞如硬盤損壞，但不PJ能在短 時(shí)間內(nèi)恢復(fù)中/中安排專業(yè)硬件平臺(tái)專家、安排可能損壞硬件的相關(guān)現(xiàn)場(chǎng) 備件或備機(jī)根據(jù)不同系統(tǒng)有相 應(yīng)的回退方案10軟件故障如操作系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫無法 啟動(dòng)中/中搬遷前進(jìn)行備份配置文檔化搬遷前健康檢查相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)支持人員現(xiàn)

16、場(chǎng)待命11項(xiàng)目組 內(nèi)部配合總包商和分包商溝通出現(xiàn) 問題中/中制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，明確各方職責(zé)及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目組進(jìn)行協(xié)調(diào)12不合理的項(xiàng)目計(jì)劃人員，資源，空間與搬遷計(jì) 劃的矛盾低/高通過演練驗(yàn)證和完善項(xiàng)目計(jì)劃13不現(xiàn)實(shí)的項(xiàng)目需求復(fù)雜設(shè)備與短停機(jī)時(shí)間的 矛盾低/高通過信息收集和精確計(jì)算調(diào)整 項(xiàng)目需求14搬遷需采購設(shè)備到貨 延期新數(shù)據(jù)中心核心光纖交換 機(jī)到貨延期低/高密切關(guān)注并推動(dòng)米購流程15項(xiàng)目成員 安全與健康如餐飲安全；人生安全低/高A安排安全衛(wèi)生餐飲 統(tǒng)一作息管理16數(shù)據(jù)無法恢復(fù)備份介質(zhì)損壞低/高使用可靠性高的介質(zhì)備份 核心業(yè)務(wù)多拷貝備份 搬遷前進(jìn)行備份恢復(fù)演練17數(shù)據(jù)丟失在搬遷后系統(tǒng)出現(xiàn)不可恢 復(fù)

17、故障低/高利用備用存儲(chǔ)臨時(shí)存放數(shù)據(jù)搬遷前進(jìn)行多拷貝備份， 利用臨時(shí)存儲(chǔ)進(jìn)行恢復(fù)根據(jù)不同系統(tǒng)有相應(yīng)的回退方案18未預(yù)見問題自然災(zāi)害或?yàn)?zāi)難低/高購買保險(xiǎn)19天氣問題如惡劣天氣低/中關(guān)注天氣預(yù)報(bào)；安排防潮包裝材 料20業(yè)務(wù)停止計(jì)劃出現(xiàn)意 外核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)無法按時(shí)停 機(jī)低/中協(xié)調(diào)月結(jié)等批量作業(yè)提前進(jìn)行ID風(fēng)險(xiǎn)案例機(jī)率 影響風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段21運(yùn)輸車輛故障運(yùn)輸車輛運(yùn)輸車輛拋錨低/中要求運(yùn)輸公司提前檢查庫況 安排備用車輛22數(shù)據(jù)資料泄露備份磁帶丟失低/中項(xiàng)目組成員簽訂保密協(xié)議 設(shè)備清單多次多方核查 搬遷過程專人監(jiān)控23備機(jī)、備件數(shù)量不夠損壞備件數(shù)量大于現(xiàn)場(chǎng)備 件數(shù)量低/中優(yōu)先滿足核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 備件庫有足夠的備件

18、3 . 風(fēng)險(xiǎn)管理方法3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包含兩方面內(nèi)容：識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)造成影響及記錄具體風(fēng)險(xiǎn)的各方面特征。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別僅僅包括輸出所有已識(shí)別的條目，而不涉及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率和影響的程度等。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不是一次性行為，而應(yīng)有規(guī)律地貫穿于整個(gè)項(xiàng)目中。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)需召開風(fēng)險(xiǎn)討論會(huì)，建議先讓項(xiàng)目組成員熟悉風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)庫，了解風(fēng)險(xiǎn)的各種類型，然后采用頭腦風(fēng)暴技術(shù)等進(jìn)行識(shí)別。3.2 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析也將是一個(gè)持續(xù)的過程，從項(xiàng)目的啟動(dòng)階段到關(guān)閉階段，對(duì)任何新增的或者已經(jīng)發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)進(jìn)行分析。風(fēng)險(xiǎn)分析的步驟如下：（ 1）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)影響的領(lǐng)域影響的領(lǐng)域包括范圍、進(jìn)度、成本、交付件的質(zhì)量，以及上述內(nèi)容的組合。（ 2）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)告警標(biāo)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)告警標(biāo)識(shí)指預(yù)示風(fēng)險(xiǎn)將要發(fā)生的事件、征兆或者環(huán)境。（3） 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性根據(jù)你的經(jīng)驗(yàn)和洞察力，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率的百分比值。（4） 估算風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用（5） 估算每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)可能發(fā)生的費(fèi)用，風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用可以表現(xiàn)為特定的數(shù)值，或者表現(xiàn)為項(xiàng)目最有效運(yùn)做時(shí)項(xiàng)目總費(fèi)用的百分比值。（6） 風(fēng)險(xiǎn)排序通過風(fēng)險(xiǎn)值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，風(fēng)險(xiǎn)值指風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的乘積，風(fēng)險(xiǎn)值最高的風(fēng)