1、過程審核條例/記錄審核過程:2.批量生產（B部分）-分供方/原材料序號提問表記錄評分2.1.1是否僅允許已認可的且具有質量能力的分供方供貨 ？2.1.2是否確保分供方產品的質量達到供貨協議要求 ？2.1.3是否評價供貨實物質量，在出現與要求有偏差時是否米取措施？2.1.4是否與分供方就產品與過程的持續改進商定質量目標并付之落 實？2.1.5對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可并落實了 所要求的改進措施？2.1.6是否對由顧客提供的產品執行了與顧客商定的方法 ？2.1.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產要求？2.1.8原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法 ？2.1.9員工是

2、否具有相應的崗位培訓？2.批量生產（B部分）-人員/素質序號提問表記錄評分2.2.1是否對員工委以監控產品質量/過程質量的 職責和權限？2.2.2是否對員工委以負責生產設備/生產環境的 職責和權限？2.2.3員工是否適于完成所交付的任務并保持其 素質？2.2.4是否有人員配置計劃及頂崗的規定？2.2.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？2 批量生產（B部分）-生產設備/工裝序號提問表記錄評分2.3.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特 定的質量要求？2.3.2在批量生產中使用的檢測、試驗設備能否有 效地監控質量要求？233生產崗位、檢驗崗位是否符合要求？2.3.4生產文件和檢驗文件

3、中是否標出所有的重 要技術要求，并堅持執行？2.3.5對產品調整/更換是否有輔助器具？2.3.6是否進行批量生產起始認可（作業準備點）并 記錄調整參數及偏差情況？2.3.7要求的糾正措施是否按時落實，并檢查其有 效性？2.批量生產（B部分）-運輸/搬運/內存/包裝序號提問表記錄評分2.4.1生產數量、生產批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序？2.4.2產品/零件是否按要求貯存、運輸器具/包裝 方法是否按產品/零件的特性而定？2.4.3廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余 料，疋否堅持分別貯存并標識？2.4.4整個物流是否保證了不混批、不混料，并確保 可追溯性？245模具/工具、工裝

4、、檢驗、測量和實驗設備是 否按要求存放？2.批量生產（B部分）-缺陷分析/糾正措施/持續改進序號提問表記錄評分2.5.1是否完整記錄質量數據/過程數據，并具有可 評定性？2.5.2是否用統計技術分析質量數據/過程數據，并 由此制訂改進措施？2.5.3在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析 原因，并檢查糾正措施的有效性？2.5.4對過程和產品是否定期審核？2.5.5對產品和過程是否進行持續改進？2.5.6對產品和過程是否有確定的目標值， 并監控 是否達到目標？2.批量生產（B部分）-服務/顧客滿意度序號提問表記錄評分2.6.1在發貨時產品是否滿足了顧客的要求？2.6.2是否保證了對顧客的服務？2.6.3對顧客