1、HSE程序文件HSE運行管理程序第1頁共17頁重慶川油運輸有限責任公司HSE管理程序文件文件編號：CYYS-B-5.5.5-08第1版第0次修改HSE運行管理程序1目的為對公司的重大危險和環境因素有關的運行與活動進行有效控制，確保其符合HSE方針、目標與指標的要求，以實現 HSE的不斷改 進的目的，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司HSE管理體系運行過程的控制。3職責3.1公司質量安全環保部為本程序的歸口管理部門。負責對公司生產 經營活動、產品和服務過程中的健康、安全與環境危害有害因素進行 控制。3.2公司質量安全環保部負責制定公司 HSE管理制度和技術操作規程， 檢查各部門HSE管理的執行

2、情況。3.3公司各部門及分公司負責各自領域的活動、 產品和服務過程的HSE 重大危險和環境因素控制。4程序內容4.1組織機構公司成立HSE管理委員會，分公司成立 HSE領導小組，統一協調指 導本單位HSE工作。公司總經理任 HSE管理委員會主任，分公司經理 任HSE領導小組組長。公司、分公司成立HSE風險評價小組，由管理者代表（分管生產、 安全副經理）任組長，負責對公司、分公司的危害、危險、環境、健重慶川油運輸有限責任公司中石團第#頁共17頁HSE運行管理程序HSE程序文件康因素進行評價，找出危害因素及危險源并列出清單。4.2 安全管理4.2.1公司和分公司的黨政正職是安全生產的第一責任人，對

3、本單位 的安全工作全面負責，分管安全生產的領導負主管責任、其他領導負 分管責任、安全副總監協助安全總監負監督責任。4.2.2公司質量安全環保部組織制（修）定、完善公司安全生產的各 項規章制度，明確安全生產責任和安全管理辦法，并監督，實施，檢 查。4.2.3公司安全宣傳教育實行兩級負責制，公司質量安全環保部負責 總體宣傳教育計劃和制定，并實施大型宣傳教育活動。分公司負責本 單位具體的宣傳教育計劃制定，組織本單位宣傳教育活動。4.2.4公司質量安全環保部于每年初制定年度安全宣傳教育大綱，確 定宣傳活動內容，時間安排等；思想政治工作部配合安全宣傳教育大 綱，搞好年度安全宣傳；分公司按公司宣傳教育大綱

4、制定本單位宣傳 教育計劃并參與公司各項宣傳教育活動。4.2.5公司質量安全環保部每季度組織一次綜合性檢查，制定檢查標 準，確定檢查內容，成立檢查組進行全面大檢查，填寫“安全檢查表” 4.2.6公司所屬單位要建立“安全檢查臺帳”，安全檢查要留有記錄。4.2.7貨物運輸安全管理見貨物運輸安全管理程序。4.2.8吊裝作業安全管理見吊裝作業安全管理程序。4.2.9汽車維修安全管理見汽車維修安全管理程序。4.2.10從事危險品貨物運輸，必須取得合法有效的危險品運輸資質， 有取得上崗資格證的駕駛人員、裝卸管理人員、押運人員；危險品運 輸車輛必須符合國家機動車運行安全技術條件的要求，安裝行車記錄 儀或GPS

5、全球衛星定位儀。4.2.11公司消防安全管理堅持：“預防為主、防消結合”的方針，各重慶川油運輸有限責任公司車石團HSE程序文件HSE運行管理程序第5頁共17頁單位按規定配置齊消防器材和設施， 加強管理，定期進行檢查、檢驗， 確保消防器材和設施完好、有效、可靠。4212公司質量安全環保部負責重大事故隱患治理管理，建立重大事 故隱患檔案。公司重大事故隱患由分公司檢查后，編寫重大事故隱患 報告書，上報公司質量安全環保部，公司質量安全環保部組織安全專 業技術小組現場調查評估，確定隱患級別，提出整改方案，限定所屬 單位整改期限，并監督檢查方案的落實情況。4.2.13公司質量安全環保部根據施工作業地易發災

6、害，建立防災救災領導小組，制定應急預案，落實災情發生時能及時實施的消防、醫療 救護、人員疏散、交通管制、治安保衛、搶險搶修、物資供應等應急 對策。4.2.14定期組織應急預案的演練，具體執行應急準備與響應管理程 序。4.2.15在運輸、吊裝及各類作業活動中，應按規定設置安全警示標志， 在吊裝等危險作業區域現場應設立警戒線或警戒區域，并設置施工告 示牌和HSE提示標志。4.2.16公司質量安全環保部負責事故管理，參與各類事故的調查處理， 填寫“事故登記表”，具體執行事故管理程序4.3職工健康管理4.3.1公司總經理是企業的第一責任人，對公司員工的健康管理全面 負責。公司質量安全環保部是公司員工健

7、康管理的主管部門，按照國 家、各級政府及行業有關職業衛生的各項法規和標準，負責員工健康 的綜合管理工作；制定公司職業衛生工作計劃及統計報表工作；負責 女職工特殊勞動保護管理工作。4.3.2需進行職業危害治理或增加衛生防護設施及衛生防護用品的項 目，由公司質量安全環保部提出整改建議，說明整改原因及有害因素測 定結果,提交公司審查、立項、委托設計、并組織實施。費用納入職業 衛生防護經費。433公司質量安全環保部應組織對勞動衛生條件進行研究調查，建 立勞動衛生檔案。4.3.4職業衛生防護經費用于控制和消除職業危害、工作環境檢測、 員工健康監護體檢和職業衛生培訓，所需經費納入生產成本預算。4.3.5職

8、工保健管理公司質量安全環保部，負責職工就業前體檢、定期健康檢查、職 業病普查、職業禁忌癥檢查及從事有毒有害崗位作業員工的健康體檢， 并將體檢結果填入健康檔案，負責存檔。對患有職業病的員工，公司 人事勞資部負責給予調換工種。公司將夏季防暑降溫藥品、飲料，冬季防寒保暖勞保用品及時發 到職工手中；注意日常食品衛生，防止食品中毒。4.3.6職工醫療管理公司財務資產部負責員工醫療費用的發放、報銷管理。4.3.7特殊勞動保護用品的管理特殊勞動保護用品指防靜電、防腐蝕、防灼傷、防燙傷、防電擊、 防雨、防寒等勞動防護用品，女職工特殊勞動防護用品，根據需要由 公司質量安全環保部提出方案，公司總經理審批，然后統一

9、采購。 4.3.8普通勞動保護用品的管理普通勞動保護用品指用于一般清潔、防護的衛生保護用品，公司 質量安全環保部審定機關各部室勞保用品發放方案。4.3.9監督與考核公司質量安全環保部每年對員工健康管理綜合情況進行檢查考 核。對檢查中發現的不符合項通知相關部門，限期整改，并進行跟蹤 檢查。4.4環境保護管理441公司質量安全環保部為公司環境保護工作的主管部門，在公司 HSE管理委員會的領導下，負責該項工作規劃計劃的編制、組織實施、 檢查考核、糾正改進和日常管理。4.4.2人事勞資部負責提供公司環境保護工作人力資源的支持與保障， 對從事該項工作的各類專業技術人員和管理干部進行培訓和考核，同 時對公

10、司全體人員進行環境保護知識的普及性教育培訓。4.4.3各部門按規定地點分類放置廢棄物，并統一進行處理。4.4.3.1 公司各部門及分公司各辦公室對可直接回收利用的廢棄物， 如廢紙箱，廢報紙，廢圖紙，廢金屬，應統一組織回收處理。443.2 公司各部門及分公司各辦公室對不可直接回收利用的廢棄 物，如廢墨盒，廢機器，廢設備，廢燈管，廢電線電纜等應統一分類 處理。4.4.4在貨物運輸及吊裝作業過程中，駕駛員要注意出車前的檢查，保 證車輛技術性能良好，避免在外發生故障，造成潤滑油泄漏、固體廢料 丟棄等環境污染；在鉆井隊、試油隊搬遷安裝過程中，不能亂拋生產 垃圾，對廢油手套、廢白棕繩、廢鋼絲繩、廢枕木等固

11、體廢料，要集 中回收處理。4.4.5按時進行汽車年檢，對尾氣排放不合格車輛及時進行整改，使其 達到符合國家排放標準；鼓勵駕駛員在行車及吊裝過程中按操作規程 精細作業，節約用油，減少汽車尾氣排放，減少環境污染。4.4.6拉運污水、氣田水必須嚴格執行調度指令，嚴格按甲方要求，在指定的時間將污水、氣田水運到指定地點卸運。駕駛員平時要注意水 罐、閥門的保養，防止滲漏污染。4.4.7汽車駕駛員清洗車輛必須到專業洗車場，嚴禁在生產現場和停車 場清洗車輛，避免造成環境污染。重慶川油運輸有限責任公司事石曲第#頁共17頁HSE運行管理程序HSE程序文件448汽車修理廠對可能造成重大事故或環境污染的設備、設施、場

12、 所采取相應措施進行管理，如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲 超標；要求噴漆、電氣焊、電瓶充電等有毒有害工作場地，保持工作 環境通風良好，建筑符合國家有關要求；對于漏、滴油現象采用導油 槽予以收集；固體廢料統一回收存放和處理等。4.4.9公司、分公司都要教育職工節約使用水、電、氣，降低能耗， 把節能降耗作為考核指標，為環境保護做出應有貢獻。4.4.10公司質量安全環保部要定期、 不定期地對生產現場環保工作進 行檢查，作好檢查記錄。針對現場檢查中發現的環保問題，要及時下 發整改通知，要求限期整改直到驗收合格。4.4.11公司質量安全環保部負責編制環保設備、設施配置計劃，上報 管理者代表審批后組

13、織實施。組織采購和驗收時，要嚴格履行公司物 資采購程序和相關驗收要求，確保產品質量達到規定的標準。4.4.12公司對環境保護過程中涉及到的相關方按相關方管理程序 控制。4.4.13環保工作事項的變更按變更管理程序執行。5相關文件5.1貨物運輸安全管理程序CYY S-B-5.5.5-095.2吊裝作業安全管理程序CYY S-B-5.5.5-105.3汽車維修安全管理程序CYY S-B-5.5.5-116相關記錄：6.1HSE舌動紀錄表CYYS/BD-08-016.2隱患整改通知單CYYS/BD 08- 026.3事故隱患整改反饋書 CYYS/B- 08- 036.4車輛回場檢查統計表 CYYS/

14、B- 08- 046.5汽車運輸總公司基層單位（車業）安全生產檢查記錄表CYYS/BD重慶川油運輸有限責任公司申石團HSE程序文件HSE運行管理程序第7頁共17頁08 - 056.6汽車運輸總公司基層單位（成品油）安全生產檢查記錄表CYY S/B 08 066.7汽車運輸總公司基層單位（供應站）安全生產檢查記錄表CYY S/B 08 076.8運輸總公司吊車駕駛員現場安全檢查記錄表CYYS/B 08 086.9重慶川油運輸有限責任公司生產單位安全生產檢查評分表CYY S/B- 08 096.10重慶川油運輸有限責任公司后勤單位安全生產檢查記錄表CYY S/B 08 10程序文件更改記錄表修 改

15、 記 錄頁碼內容修改人日期批準人日期重慶川油運輸有限責任公司車石團第8頁共17頁HSE運行管理程序HSE程序文件HSE活動記錄表編碼：CYYS/BD- 08 - 01單位：年月日時間：地點主持人：記錄人：參加人員：活動議題：活動內容：保存單位：保存期限：時間：地點重慶川油運輸有限責任公司申石團第11頁共17頁HSE運行管理程序HSE程序文件隱患整改通知單川油運安改字（ ）第 號編碼：CYYS/BD-08-02整改單位檢杳日期完成期限存在問題：負責人：年 月日整改措施：整改負責人：年 月日保存單位：保存期限:重慶川油運輸有限責任公司事故隱患整改反饋書編碼：CYYS/BD-08-03 公司質量安全

16、環保部：接川油運質安環部 （）第號事故隱患整改通知書后，我們對通知書列出的 事故隱患進行了認真研究，及時按整改 要求進行了整改，請復查。申請復查單位（蓋章）：年 月 日事故隱患整改復查項目序號隱患項目隱患整改復查結果復查驗收人：復查時間：保存單位：保存期限:中石曲第15頁共17頁HSE運行管理程序HSE程序文件車輛回場檢查統計表編碼：CYYS/BD-08-04單位：年 月日期回場檢查車輛數完好車輛數報修（整改）車輛數備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計保存單位：保存期限:Mt汽車運輸總公司基層單位（車業）安全生產檢查

17、記錄表年 月 日編碼：CYYS/B9 08-05檢查 力式檢查項目應得分實得分查出問題簡述處理結果及 整改信息反饋查 安 全 資 料1.每月定期召開安全領導小組會。52.每月進行兩次安全教育。53.每周進行一次安全檢查。44.對掛靠車的管理制度。45.對“三違”現象的教育處罰情況，事故 處理“四不放過”。56 堅持每周一次對自用車進行回場檢驗， 載人車輛憑“合格證”派車。47.派車時應做到“四掌握”、“三交待”。48.用電、用氣、防火安全制度是否齊全。49.安全工作月報、主要領導的安全述職報 告。510.對遂1井滅火事故預案的制定，修定情 況。5查 生 產 現 場1.每日是否對遂1井氣壓進行監

18、測，井口是 否有泄漏。42.展場、辦公區域電線排列整齊規范、無老 化、電器開、關插座護罩符合安全要求。43.修理廠安全管理情況，現場管理情況，人 員管理情況44.對購車試駕人員及陪駕銷售人員的證照 查驗是否堅持。55.崗位操作規程的上墻情況。36.勞保防護品用品的穿戴使用情況。38.安全警示標志的設置。39.上次安全檢查事故隱患整改情況。410.房屋（棚架）無隱患，照明燈具（工作 燈）使用符合規范要求。511.消防器材的配置，種類和設置部位符合 規范要求，檢查更換記錄齊全。512.每半年對遂1井滅火事故預案的演練情 況。513.執行局“四條禁令”和“駕駛員行車五 不準”規定。514.是否有違章

19、指揮現象。5安全 檢查 綜合 評價總得分：檢查人：受檢單位負責人：保存單位：保存期限:重慶川油運輸有限責任公司車石團HSE程序文件HSE運行管理程序第17頁共17頁汽車運輸總公司基層單位（成品油項目）安全生產檢查記錄表年 月 日編碼：CYYS/BD- 08 - 06檢查 力式檢查項目應得分實得分查出問題簡述處理結果及 整改信息反饋查安 全 資 料1.每月定期召開安全領導小組會。52.每月進行兩次安全教育。53.定期進行安全檢查（含重大任務旳 過程檢杳）。44.事故處理“四不放過”（含事故隱瞞）。45.憑“合格證”派車。56.調度時派車時應做到“四掌握”、“三 交待”。47.對掛靠車、租賃車資質

20、（含保險種 類）的審驗及安全合同簽定。48.成品油運輸車的技術檔案、管理制 度健全規范。49.領導小組每月對司機逐個進行分 析。510.對“三違”教育或處罰情況。411.安全工作月報、主要領導的安全 述職報告。5查生 產 現場1.危險品運輸車駕駛員、押運員、吊 車駕駛員應持證上崗。32.成品油項目部危險品運輸車的安全 管理情況。43.轉向系統的安全狀況。34.制動系統的安全狀況。45.燈光的安全狀況。36.成品油運輸車的接地導鏈，滅火器是否齊全完好。37.抽杳駕駛員對車輛的巡回檢杳。38.租賃車、掛靠車貨物裝卸捆綁是否 符合安全要求。39.駕駛員違規行車情況（酒后、超速、 強超、私拉亂運、繞道

21、、停車、會車、 倒車和調頭等）。510.勞保防護品用品的穿戴使用情況。511.上次安全檢查事故隱患整改情況。512.執行局“四條禁令”和駕駛員“行 車五不準”的情況。513.是否有違章指揮的現象。5安全 檢查 綜合 評價總得分：檢查人：受檢單位負責人：保存單位：保存期限:.-重慶川油運輸有限責任公司申石團第19頁共17頁HSE運行管理程序HSE程序文件汽車運輸總公司基層單位（供應站）安全生產檢查記錄表編碼：CYYS/BD- 08- 07檢查 力式檢查項目應得分實得分查出問題簡述處理結果及 整改信息反饋查 安 全 資 料1.每月定期召開安全領導小組會議。52.每月進行兩次安全教育（含各庫自己組

22、織學習）。53.定期進行安全檢查。54.庫房安全管理制度。55.用電，用氣，防火安全制度。56保管員崗位職責。57.對“三違”現象的教育處罰情況，事故 處理“四不放過”。5&安全工作月報、主要領導的安全述職 報告。5查生 產 現場1.庫房、辦公區域電線排列整齊規范，無 老化，電器開關，插座護罩符合安全要求。62.房屋（棚架）無安全隱患，照明燈具（工作 燈）使用符合規范要求。63.庫房內貨架（貨柜）擺放整齊規范，留有 足夠通道。64.對氧氣、乙炔氣瓶合格證及資質的審驗 情況。65.消防器材的配置，種類和設置部位符合 規范要求，檢查更換記錄齊全。66.職工的防火、火火基礎知識及對火災事 故預案的演

23、練情況。67.勞保防護品用品的穿戴使用情況。68.安全警示標志的設置。69.上次安全檢查事故隱患整改情況。610.執行局“四條禁令”和“駕駛員行車 五不準”規定。6安全 檢查 綜合 評價總得分：檢查人：受檢單位負責人：保存單位：保存期限:重慶川油運輸有限責任公司HSE程序文件HSE運行管理程序第#頁共17頁運輸總公司吊車駕駛員現場安全檢查記錄表編 碼：CYYS/BD- 08 - 08單位：年 月 日保存單位：保存期限:序號檢查內容和標準檢查方法檢查結果評價 意見是否1車輛檢查1.1駕駛車輛時，必須攜帶經國家及企業發放的行車證件查現場1.2吊繩、繩卡、繩環、符合安全標準座談了解1.3大鉤保險片查

24、現場1.4車輛必須按規定審驗或審驗合格，否則不準繼續駕駛查證件1.5嚴禁酒后駕駛車輛、嚴禁超載看現場1.6車輛轉向器、制動器、燈光裝置、后視鏡、刮水器等機件必須 符合安全要求查現場1.7行車前車門、車廂必須關好，否則不準駕駛車輛查現場1.8執行鉆機搬遷或大宗物質運輸吊裝時，是否清楚安全預案內容，安全預案中風險點及削減措施查現場1.9正確穿戴勞動保護用品，嚴禁穿拖鞋駕駛車輛查現場2行車中的檢查2.1駕駛車輛時不準吸煙、飲食、接聽手機，閑談或有其他妨礙安 全行車的行為查現場2.2必須遵守停車、會車、倒車和掉頭的有關規定查現場2.3不準違章逆向行駛查記錄2.4駕車下坡時不準熄火、空檔滑行查現場2.5

25、行經鐵路道口應做到一慢二看三通過”，按規定行車、停車查現場2.6不準違反交通信號、交通標志、交通標志線指示、違規超車讓 車查現場2.7進入導向車道后，應按規定方向行駛查現場2.8不準在禁行的時間和道路上行駛查現場2.9駕駛車輛時，嚴禁超速行駛查現場2.10按規定使用轉向燈、防眩目近光燈、遠光燈、示寬燈、尾燈霧 燈等信號裝置查現場2.11行經人行橫道，應按規定停車、減速、避讓行人查現場2.12駛入或駛出非機動車道，應避讓非機動車查現場2.13在沒有劃分中心線和機動車道與非機動車道的道路上，應按規 定行駛查現場2.14小型客車行駛中，駕駛員應按規定系好安全帶查現場存在 主要 問題整改 具體 要求檢

26、查人：受檢單位負責人:重慶川油運輸有限責任公司車石曲HSE程序文件HSE運行管理程序第23頁共17頁重慶川油運輸有限責任公司生產單位安全生產檢查評分表年 月 日編碼：CYYS/BB08 09檢查 類別檢查項目應得分實得分評分標準查岀問題簡述處理結果及整改 信息反饋安 全 基 礎 分1.每月定期召開安全領導小組會1.5每月一次，每差一次扣0.5分2.制度清理、修訂、完善2修訂、完善各1分3.安全教育4每周進行一次，每缺1次扣1分4.安全資料和臺賬2按規定資料和臺賬完整各1分。5.安全培訓2入廠教育、轉崗教育各1分。6.安全月活動組織安排2有組織1分，有方案1分。7.專項整治活動組織安排4有組織1

27、分，有方案1分，有落實2分8.安全工作月報、主要領導的安全述職報告:4.5一次月報0.5分，領導述職1.5/人安 全 工 作 分1.事故隱患查找及整改12制度、設備、人員隱患各4分2.員工違章行為計分管理辦法執行情況6宣貫、臺賬、有執行各2分。3.實施安全生產違章行為經濟處罰辦法執行情況2有宣貫、有執行措施各1分4.安全專項檢查情況3每月檢查1次1分，公司檢查現場發現一項問題 扣1-3分（該項扣完為止）5.車輛檢查情況6每月檢查1次2分，公司檢查現場發現一項問題 扣1-6分（該項扣完為止）6.安全管理效果16一般有責事故一次扣4分，重大以上有責事故1 次扣16分（工業事故加倍）7.安全預案執行

28、情況2預案傳達到執行員工1分,完后有持續改進1分安 全 工 作 分8.操作人員的“五個清楚”5現場抽考答對1項1分9.“三違”檢查及處罰情況12每月至少要查糾10人次“三違”給2分，每處 罰1人給1分（最多6分）10.公司會議貫徹、落實情況5貫徹2分、落實3分11.上次安全檢查整改問題落實情況4按上次整改問題完成項目的百分比給分12.管理人員的“五個到位”的執行情況5現場考試答對1項1分13.公司質安部安排工作完成情況:4按完成交待工作總量的百分比給分14.危險品運輸的安全管理執行情況（成運考核客運）4有組織、有制度各2分15.現場抽問或考試情況6抽問和考試的平均分除100乘6為該項分16.每月第一責任人到現場和解決安全問題情況6每月到現場一次或解決了問題各