1、不合格品控制制度第一章 總則為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格 品再發生，提升質量。第二章 適用范圍第一條 本程序適用于進料、生產、檢驗等各階段與不合格品管制相關的 單位與個人。第三章職責權限第二條 項目分管領導負責本要求的保持與改進；第三條 項目質量管理部負責本要求的歸口管理；第四條 項目總工程師負責本要求在本項目的保持與改進；第五條 項目工程質量部負責本要求在本項目的歸口管理與實施控制； 第四章工作程序及內容第六條 進料階段1、不良樣本應做標記，并交廠商送料人員處理2、判定之不合格批，應做標記并記錄于進料檢驗日報表上呈主管審 核確認。3、不合格批應標示并備注不良

2、情形， 供在制品監視和測量人員協同控制 第七條 在制品階段：1、過程中發生或發現不合格品時，生產線作業人員應挑出。2、過程中產生之不合格品應標示，并放置于指定區域。3、隔離放置之不合格品經由品管人員確認后，予以退料、修復或報廢。4、不合格品經修復后，仍應經檢驗人員復檢，判定合格后方能再使用。 第八條 成品階段：1、不合格樣本標示后交生產單位進行處理。2、不合格批應標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時 以糾正預防措施處理單知會各相關單位，進行重檢并管控。重檢后之成品仍應經檢驗人員復檢，判定合格后方能使用。第五章工作要點流程不合格品識別I標識I記錄規定處置的職責權限處置拒收報廢記錄保

3、存返工 返修讓步使用1N驗證記錄保存第六章工作要點第九條不合格品的鑒別1、在生產過程或材料檢驗中發現不合格品，分為以下等級：A級：嚴重不合格發生在工程實體上，且經返工、返修后仍無法達到規定要求的；需報廢處理的；需對設計作重大變更的不合格。B級：一般不合格發生在工程實體上，但經返工、返修后能達到規定要求的不合格。原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格；造成拒收或退貨的不合格。C級：輕微不合格工序生產過程中發生的，可以及時在施工現場采取措施糾正的不合格。第十條不合格品的標識、隔離1、對施工過程形成的不合格品，由質檢員用記錄或在現場涂畫標記、掛 牌進行標識，標識應根據不同的不合格品采用易于識別

4、、查找的明顯標記。2、對不合格的原材料、半成品由項目部設備物資部、工程質量部予以掛 牌標識，必要時指定區域隔離存放。3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術部在現場標識外，還應以記 錄形式予以標識。第十一條 不合格品的評審1、不合格品評審的依據1）合同規定的技術要求、施工圖紙、現行的國家和行業質量檢驗、試驗 標準、規范、規程。2）相關的文件資料及法律法規。2、不合格品評審的范圍A級：項目部經理組織有關人員會同業主、監理、設計部門進行評審。B級：項目部質管副經理/總工組織有關方面專業技術人員進行評審。C級：項目部質檢員確認為C級不合格，可以在施工現場采取措施，責令 施工人員限時整改，可不組織評審

5、。但應在施工日志中予以記錄。對多次發 生的C級同類不合格，項目部工程質量部應制定糾正措施。3、不合格品評審的內容1）分析、確認不合格品產生的原因2）分析、確認不合格品產生的范圍、性質3）確定采取的處置方式及措施 第十二條 不合格品的處置1、返工以達到規定要求；2、材料、半成品可以降級使用 /改作他用或拒收退貨；3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式；4、A 級不合格品的處置和工程質量事故應按照上級關于工程質量事故的 劃分規定，上報局質量管理部，按合同 /相關規定處理。第十三條 不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應有記 錄。第十四條 如項目工程施工合同另有規定時，不合格品的控制也應

6、遵守合 同的有關規定。第七章 記錄第十五條 本制度采用如下記錄：公司不合格品控制程序 QG/SDJJ.ZB083：2013不合格品評審處置表 ZB083-1不合格品處理情況一覽表 ZB083-2不合格品讓步接收申請表 ZB083/3 以上記錄由項目經理部質量管理部歸檔保存并報分局工程質量部。附錄A不合格品評審處置表記錄號：編號：ZB083-1工程名稱產品名稱單 位時間參加評審人員主持人不合格品主要事實：年 月曰評審處置意見：審批簽字年 月曰處置情況處理單位：年 月曰檢驗情況：質檢員：年 月曰附錄B單位主管不合格品處理情況一覽表序號工程名稱發生日期不合格原因處理方法完成日期處理效果123456說明記錄號：編號：ZB083-2校核制表:年 月日附錄C不合格品讓步接收申請表編號:記錄號:ZB083-3工程名稱: 單位工程名稱: 分部工程名稱: 單