1、XXXXXXXX有限公司差旅費報銷規定第一章 總則第一節 為規范員工出差管理，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制訂本制度。第二節 本辦法適用于成都盛迪醫藥有限公司全體員工。第二章 差旅費報銷管理1、2、3、出差申請流程出差人員必須事先填寫 “出差申請單”，注明出差地點、 事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。若員工在出差過程中遇突發事件（工作或不可抗力的原因）而無法按原計劃返回的或改變計劃 （如至另一地出差） ，務必于原定返回日下班前通過電話、 郵件或短信請示行政直屬上級領導及人事經理， 說明情況，獲批準后方可執行， 否則按曠工處理 （不可抗力除外）。員工返

2、回后須第一時間補填出差審批單 ，并補辦上述相關手續。出差工作若因故提前完成或取消，務必盡快返回（最晚于工作完成或取消之日后 24 小時內踏上返程旅途） ，并至人事部變更考勤記錄。實4、5、1、2、3、4、5、際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準， 12：00 以后出發（或 12：00 以前到達）以半天計， 12：00 以前出發（或 12：00以后到達）以一天計。擅自逗留不返的，人事部按曠工處理。購票 : 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付， 特殊情況不能用支票的， 需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案） 。如遇火車訂票， 給予報銷

3、5 元訂票費， 10元送票費，高價票一律不予報銷，特殊情況經總經理批準后方可報銷。返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫 差旅費報銷單，部門經理審核簽字， 財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。出差交通工具的選擇：所有出差涉及的交通購票事宜均須在出差審批單獲批后方可進入購買流程，不得擅自購買，否則由此引起的不必要費用由當事人承擔。任何員工出差均須根據適當的情況選擇最經濟的交通工具，長途汽車、火車除有“特別規定”外，短途為硬座，超過 6 小時的長途為硬臥）作為首選，若因時間緊迫、票源緊張、價格較首選火車票價更便宜或火車最快車程時間超過

4、 10小時或其他特殊情況， 經部門負責人同意， 總經理批準后方可選擇飛機經濟艙。若乘坐飛機，員工須事先填寫機票申請單 ，特別需要注明欲乘飛機的航班號及其起降時間，經直屬上級及部門負責人簽字同意后由公司統一訂票。員工在往返機場時，盡量乘坐機場巴士，緊急情況下方可乘坐出租車。市內出行：員工在出差地城市因公務出行可根據經濟性和效率性選擇公交車、地鐵，特殊情況可選擇出租車。公交車地鐵出租車實報實銷實報實銷經說明后可報注：申請帶公車出差的人員，出差期間，無論職級，不得報銷市內交通費。1、出差住宿:訂房優先選擇與公司有房價優惠協議的酒店，具體標準如下:職位一類城市二類城市三類城市級別（元/天）（元/天）（

5、元/天）公司咼管600500400部門負責人450350300中咼級技術人員350300260一般員工300260220附出差地區分類:（1） 一類地區：上海、北京、廣州、深圳、南京（2）二類地區華東地區華南區中南區西南區福州、杭州、寧波、溫州、合肥、南昌廈門、海口、珠海、汕頭鄭州、武漢、長沙昆明、成都、重慶、貴陽、南寧、拉薩東北區華北區西北區江蘇區沈陽、大連、長春、哈爾濱天津、青島、濟南、石家莊、呼和浩特烏魯木齊、西安、蘭州無錫、常州、蘇州2、3、4、5、6、7、（3）三類地區：上述以外的地區注：上述一、二類地區是指特定城市，不包括其所轄地的其他城市和郊縣。商務會議由會務主辦方選定的酒店除外

6、，但應選擇住標準間。同性別員工一起出差，提倡兩個人同住一個房間，兩個人同住一個房間的住宿標準不得超過單個人住宿標準的1.6倍。住宿費若高于上述標準的，須于入住前向部門負責人請示，經同意后方可入住。差旅補助：員工出差期間可享受差旅補助（補助天數以實際出差票據日期為職位級別差旅補助費標準（RMBE/天）部門負責人50一般員工40準），每天的差旅補助費標準如下:員工享受差旅補助當日不再享受常駐辦公當地的其他補助（如餐費補助、交通補助等）。參加或組織公司內部的培訓、會議并且統一安排食宿的，培訓或會議期間不再享有出差補貼，往返路程時間正常享有；參加外部組織的各種會議、培訓并交納會務費或培訓費的，報銷時需

7、在報銷憑證封面注明是否提供餐飲或部分時段餐飲服務（不注明視同提供三餐服務），并提供會議或培訓通知復印件;提供三餐服務的會議期間不再享有出差補貼，每人每天給予20元的差旅補貼（不區分出差地區性質），往返路程時間正常享有出差補貼；若會務方只安排一餐或者兩餐的，則其他時段用餐費用按照早餐 20%中餐40%晚餐40%勺標準給予出差補貼。8、乘坐火車時，如果可以乘坐臥鋪而乘坐硬座或無座的頭 （D/G字頭列車除外），按不同種類車型的硬座票價的一定比例給予補貼，具體標準是：帶“T”的車次，補貼票面金額的50%帶“K”的車次，補貼票面金額的60%普通車型,補貼票面金額的70%四、通訊費用補貼標準1、享受實報實

8、銷電話費的所有員工，出差期間，不再享有通訊補貼。2、除實報實銷電話費外的員工每天享有 5元得通訊補貼。3、因工作上需要的傳真費、國際、國內長途話費等費用按實報銷。第三章其他1、多人出差由一人報銷的，報銷人需要在報憑證的封面注明通行人員的姓名和所在部門。2、所有報銷人應在報銷憑證上自己核算各項補貼費用金額并填寫在規定位置。3、出差任務結束后，原則上應在5個工作日內向財務部門報銷差旅費用。4、因業務需要，出差期間發生的招待費用，應將招待費發票另行粘貼并按公司業務招待費有關規定報銷。客人招待費具體標準如下:職位級別金額（元/2人）部門經理300部門主管或區域經理200一般員工100注：每增加一人增加50元，同行人員可享受上級同等待遇。5、宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時扣減出差人當天（以早餐20%、午餐、晚餐 40%的標準扣除）伙食補貼。6、因工作需要，邀請外單位人員公司出差辦事，需要分管領導批準，并由分管領導決定其差旅費標準。7、因出差人原因導致車票或機票退票、作廢，當事人需承擔損失的40%。8、 出差報銷單據后必附有出差審批單 ，并經部門負責人、分管領導審批