1、二級庫管理規(guī)定二級庫管理規(guī)定1、 目的為了保證公司庫存商品的安全有效， 杜絕倉庫借條、 醫(yī)院備貨庫存管理混亂等現(xiàn)象，使二級庫管理模塊在我公司更快、更好的實施，不斷提高公司的業(yè)務(wù)和管理水平，特制定本規(guī)定。2、 準入二級庫品種范圍的界定各醫(yī)院二級庫中的品種， 僅限于公司產(chǎn)品需要先在醫(yī)院中備存、留用，而又不能及時出賬，醫(yī)院用完后才能做銷售出賬的產(chǎn)品。三、二級庫的程序管理所有醫(yī)院二級庫方面的微機操作，都要在公司程序中的二級庫管理模塊中進行。四、二級庫的管理規(guī)定1、形成二級庫存的過程中，生成的移庫單和移庫出庫單，必須有相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)勤或業(yè)務(wù)員的簽字； 提貨時提貨人要在移庫單倉庫聯(lián)上簽字。2、不同醫(yī)院二級庫之

2、間調(diào)配移庫的商品，其貨物的收發(fā)交接由各駐醫(yī)院辦事處自行解決。3、直入醫(yī)院二級庫產(chǎn)品的計劃，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息， 必須由駐醫(yī)院辦事處負責人審核無誤后， 由駐外辦事處提供。未經(jīng)辦事處負責人審核的直入計劃，一律不得作入庫處理。4、辦事處提供的直入醫(yī)院二級庫的產(chǎn)品信息計劃，可以是辦事處負責人簽字的原件、傳真件，也可以是電子郵件。計劃一式三份，一份由內(nèi)勤在每周六找相應(yīng)業(yè)務(wù)主管或經(jīng)辦業(yè)務(wù)員補簽簽字后存檔；第二份復(fù)印件傳遞至采購員處錄入采購合同并由采購員存檔，第三份復(fù)印件在采購錄入合同后由內(nèi)勤提供給開票室作為驗收入庫、開具銷售的依據(jù)并由開票人員存檔。5、 計劃必須提供正確的產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、

3、生產(chǎn)廠家、 注冊證號、批號、效期（有滅菌批號的產(chǎn)品提供滅菌批號）后方可入庫。6、采購員根據(jù)各醫(yī)院辦事處提供的直入醫(yī)院二級庫品種信息，建立相應(yīng)的采購合同。 對于產(chǎn)品名稱模糊、 生產(chǎn)廠家等信息不全的采購計劃，采購員不得為其建立采購合同。7、 直入醫(yī)院二級庫的入庫操作由開票組完成。 為了我公司入庫、出庫信息的正確性， 保證直入醫(yī)院二級庫產(chǎn)品的質(zhì)量， 計劃必須提供正確的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、注冊證號、批號、效期（有滅菌批號的產(chǎn)品提供滅菌批號） 后方可入庫。 入庫單由各醫(yī)院業(yè)務(wù)內(nèi)勤簽字。8、直入醫(yī)院二級庫品種的銷退、退廠單據(jù)，必須有業(yè)務(wù)內(nèi)勤的簽字和銷退、 退廠原因說明， 負責該醫(yī)院的采購員簽字確定退

4、貨原因及處理意見后轉(zhuǎn)采購部經(jīng)理簽字，采購經(jīng)理審核簽字后才能結(jié)算。9、有相關(guān)人員簽字的直入醫(yī)院二級庫產(chǎn)品的單據(jù)，包括直入品種計劃、入庫單、銷退單、退廠單等，嚴格按照公司公司直入醫(yī)院二級庫產(chǎn)品流程 中界定的部門或相關(guān)人員嚴格管理。 每周匯總歸檔、每月捆扎妥善保存。10 、二級庫出、入庫要及時、準確，做到日清日結(jié)。原則上業(yè)務(wù)人員應(yīng)每天將當天醫(yī)院二級庫中收貨及給科室送貨明細分別整理明細傳遞回公司， 公司采購及內(nèi)勤人員第二天將二級庫的入庫及出庫完成 （骨科介入產(chǎn)品走倉儲流程， 不納入二級庫管理） 。公司將不定期抽查，發(fā)現(xiàn)二級庫中商品有人為因素忘記或延遲入庫、不及時銷售走賬情況，公司將視情況對第一責任人作

5、出處罰。原則上公司不予借貨，如有需求可讓內(nèi)勤將貨從公司大庫移至二級庫中，再從倉庫提走貨。在必須發(fā)生借貨的情況下，按公司借貨管理辦法執(zhí)行。11 、 把好入庫關(guān)， 嚴格審查醫(yī)院備貨庫存的合理性。 在日常入庫管理中，要做好入庫審查工作，以保證二級庫存的合理性。對習慣性超常備貨的供應(yīng)商要重點關(guān)注。12 、 采購、 財務(wù)核對發(fā)票時， 如果是因為二級庫品種未及時入庫，造成票、貨不一致現(xiàn)象，將對第一責任人進行處罰。五、二級庫庫存的管理1、各醫(yī)院業(yè)務(wù)負責人，是各自醫(yī)院二級庫存的管理者和直接責任人。2、 各醫(yī)院業(yè)務(wù)負責人要定期組織對醫(yī)院二級庫庫存的盤點工作。3、倉儲質(zhì)管部每月將各醫(yī)院的二級庫庫存情況導(dǎo)出，以電子

6、版的形式發(fā)給各醫(yī)院業(yè)務(wù)負責人。 各駐醫(yī)院辦事處將庫存盤實后由盤點人、業(yè)務(wù)負責人簽字放倉儲質(zhì)管部留存?zhèn)浒浮９久考径取肽辍⒛杲K進行大盤點。形成盤點報告后，有醫(yī)院二級庫存的業(yè)務(wù)負責人，也要在盤點報告上簽字確認。4、二級庫盤點工作，必須嚴格按照公司規(guī)定要求進行。對于公司要求的二級庫盤點工作， 各醫(yī)院業(yè)務(wù)負責人必須認真安排，積極落實。盤點差異要及時上報，不得隱瞞。盤點結(jié)果需要盤點人和醫(yī)院業(yè)務(wù)負責人同時簽字確認后， 按公司規(guī)定時間上報。 隱瞞盤點差異，或者不按公司規(guī)定要求盤點，造成整個公司庫存不真實，影響公司經(jīng)營成果核算的情形， 公司將根據(jù)具體情況， 追究責任人相關(guān)責任，并作出處罰。公司將成立監(jiān)督小組

7、， 不定期對二級庫商品進行抽查。 每到年底，公司將對各二級庫的管理工作情況作出綜合性評價。 好的要獎勵， 差的要處罰。六、罰則每月由總督導(dǎo)小組對該規(guī)定中的各項要求進行監(jiān)督檢查， 檢查結(jié)果納入績效考核參考項。檢查項目包括：計劃是否規(guī)范、簽字是否完整入庫單、 銷退單、 退廠單的簽字情況是否合乎要求所有單據(jù)在各相關(guān)部門的留存是否及時規(guī)整。對于違反規(guī)定給公司造成嚴重負面影響或損失后果的人員， 公司將另行研究處罰。附件 二級庫管理流程二級庫管理流程1. 由供應(yīng)商（賬期）直接送貨到醫(yī)院或我公司（預(yù)付）訂貨后直接發(fā)貨到醫(yī)院備存、 留用暫時無法出庫開具銷售的產(chǎn)品需入二級庫的， 應(yīng)由負責該醫(yī)院的辦事處提供表格明

8、細（該表格如為紙質(zhì)的應(yīng)有辦事處負責人簽字的原件或傳真件，如為電子版只接受通過公司郵箱 發(fā)送、接收，不接收或個人郵箱方式）內(nèi)含完整產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)企業(yè)、單位、數(shù)量、公司進貨價格（如供應(yīng)商有送貨單并標注有價格的） 、 醫(yī)院中標價格、 供應(yīng)商名稱、批號、滅菌批號（有滅菌批號的產(chǎn)品提供滅菌批號） 、效期、生產(chǎn)日期、注冊證號、傳遞日期，并特別標注“醫(yī)院二級庫需入庫產(chǎn)品明細”字樣 。該表格統(tǒng)一發(fā)送至負責各醫(yī)院的內(nèi)勤處， 由內(nèi)勤負責將該表格打印或復(fù)印并在表格上 簽字 ，第一份由內(nèi)勤留存存檔；第二份由內(nèi)勤分發(fā)至采購，采購按表格明細入庫二級庫，并將表格存檔；第三份由內(nèi)勤分發(fā)至開票人員作為驗收入

9、庫的依據(jù)并由開票人員存檔。 產(chǎn)品入庫后開票員將入庫單打印傳遞財務(wù)、 采購。2. 入至二級庫產(chǎn)品可銷售出庫時， 由負責該醫(yī)院的辦事處提供表格明細 （該表格如為紙質(zhì)的應(yīng)有辦事處負責人簽字的原件或傳真件，如為電子版只接受通過公司郵箱 發(fā)送、接收，不接收或個人郵箱方式）內(nèi)含完整產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號、 生產(chǎn)企業(yè)、 單位、 數(shù)量、 公司進貨價格 （如供應(yīng)商有送貨單并標注有價格的） 、醫(yī)院中標價格、供應(yīng)商名稱、批號、滅菌批號（有滅菌批號的產(chǎn)品提供滅菌批號） 、效期、生產(chǎn)日期、注冊證號、傳遞日期，并特別標注“醫(yī)院二級庫已入庫可銷售出庫產(chǎn)品明細”字樣。 該表格統(tǒng)一發(fā)送至負責各醫(yī)院的內(nèi)勤處， 由內(nèi)勤負責

10、將該表格打印或復(fù)印并在表格上 簽字 ，第一份由內(nèi)勤留存存檔；第二份由內(nèi)勤分發(fā)至開票人員作為開具銷售的依據(jù)并由開票人員存檔。 開票人員依據(jù)內(nèi)勤提供的明細表格從該醫(yī)院的二級庫中直接開具銷售， 開完銷售后由內(nèi)勤核對銷售清單的內(nèi)容，準確無誤后內(nèi)勤在銷售清單上簽字確認，之后由開票員結(jié)算。開票員留存銷售清單單據(jù)2 聯(lián)，一聯(lián)遞交財務(wù)，一聯(lián)開票室留存。開票結(jié)算后由開票員直接操作出庫揀貨，出庫審核，打印出庫確認單，內(nèi)勤在出庫單上簽字確認，單據(jù)遞交倉庫留存，至此商品出庫完成。3. 二級庫產(chǎn)品銷退情形分類：（ 1） 涉及供應(yīng)商發(fā)票與入庫信息差異，如進價、供應(yīng)商名稱等原因或因銷售價格錯誤需單純調(diào)整的產(chǎn)品。 內(nèi)勤向開票

11、員提供退貨明細，開票員根據(jù)明細做銷貨退回申請單，打印后內(nèi)勤簽字并找相應(yīng)負責該醫(yī)院的采購員簽字確定原因及處理方式后轉(zhuǎn)采購部經(jīng)理簽字，單據(jù)采購員留存一聯(lián)。開票員看到簽完字的申請單以后，先做銷貨退回驗收、再做銷貨退回審核，完成后打印銷貨退回單找內(nèi)勤簽字確認后，單據(jù)留存 2 聯(lián)一聯(lián)遞交財務(wù)，一聯(lián)開票室留存，銷退完成。（ 2）涉及產(chǎn)品在醫(yī)院的賬目變動、庫存調(diào)整，例如產(chǎn)品已從二級庫中銷售給醫(yī)院，之后又直接從醫(yī)院給供應(yīng)商退貨或醫(yī)院退貨至二級庫，諸如此類內(nèi)勤、采購無法接觸的原因造成的銷退，需由我公司駐醫(yī)院業(yè)務(wù)人員登記明細，并標注原因及處理方式以電子版表格（通過公司郵箱 發(fā)送、接收，不接收或個人郵箱方式）或由業(yè)務(wù)主管簽字的紙質(zhì)表格 當天 傳遞給業(yè)務(wù)內(nèi)勤并標注 “醫(yī)院二級庫銷售退回明細”字樣