1、第七要素：作業安全目錄1、 風險隱患識別、評價控制管理制度附件1：工作危害分析記錄表附件2：風險評價表附件3：重大風險及控制措施清單附件4：重大風險控制措施項目驗收登記表驗收2、 設備設施風險和隱患辨識評價表3、作業環境（職業危害）風險和隱患辨識評價表4、生產過程風險和隱患辨識評價表5、危險作業管理制度附件1 危險作業審批表 附件2臨時電氣線路安裝審批表 附件3 進入有限空間危險作業安全審批表附件4 臨時動火作業審批表附件5大型吊裝作業審批表附件6 交叉作業審批表6、相關方安全管理規定附件1供應商安全管理協議附件2 供應商安全狀況調查表附件3 供應商安全狀況評定表附件4合格供應商臺賬附件5 承

2、包（租賃）安全生產管理協議附件6承包方安全資質及項目風險分析審核表附件7承包工程主要施工機具設備一覽表 附件8 交叉作業審批表附件9承包單位安全生產監督管理考核規定附件10 外來人員安全須知卡7、變更安全管理制度附件1變更申請表附件2變更驗收表4.4.2.3作業條件危險性分析法這是一種簡單易行的半定量風險評價方法。它是用與系統風險有關的三個因素指標值之積來評價操作人員傷亡風險大小的一種方法，即DLEC。其中：L代表事故發生的可能性；E代表人員暴露于危險環境中的頻繁程度；C代表一旦發生事故可能造成的后果；在D代表作業條件危險性的大小。L、E、C 3種因素取值及D危險性等級劃分見表1表1 LECD

3、值表L值E值C值分值事故發生的可能性分值人員暴露于危險環境的頻繁程度分值發生事故可能造成的后果10完全可以預料10連續暴露100大災難，許多人死亡或造成重大財產損失6相當可能6每天工作時間內暴露40災難，數人死亡或造成很大財產損失3可能，但不經常3每周一次或偶然暴露15非常嚴重，1人死亡或造成一定財產損失1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴重，重傷，或較小的財產損失0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露3重大，致殘，或很小的財產損失0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引入注目，不利于基本的安全衛生要求0.1實際不可能/危險等級劃分標準(D)! 分值危險程度風險級別的界限值320極其危險，不能

4、繼續作業(D)120時，列為重要危險源；(D)200時，列為重大危險源。160320高度危險，需要立即整改70160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受危險性分值處于160320之間，其危險等級屬于“高度危險，需立即整改”的范疇。因此，對于此項作業，必須做出詳細的作業計劃，落實好各項防范措施。4.5 評價準則4.5.1評價準則的依據4.5.1.1國家有關安全法律法規、規范標準的要求；4.5.1.2行業的設計規范標準；4.5.1.3本公司的安全管理制度、技術標準；4.5.1.4本公司的安全方針、目標。4.5.2確定風險等級風險等級依據評價準則確定，其風險度

5、（R）等于事件發生的可能性（L）和后果的嚴重性（S）的乘積。計算方法為：R=LxS4.5.2.1事件發生的可能性準則事件發生的可能性準則按表2確定表2 事件發生的可能性準則（L）等級標 準5現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）；或經常發生此類事件、事故。4現場沒有檢測系統；或有控制措施，但沒能有效執行或控制措施不當；危害的發生不容易被發現，或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護措施，沒有個人防護用品等）；或未嚴格按操作程序執行等；或危害的發生容易被發現（現場有監測系統）；或過去曾發生過類似事故或事件；或在異常情況下發生過類似事故或事件。2定期進

6、行監測，危害一旦發生能及時發現；或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事件或事故。1有充分有效的防范、控制、監測、保護措施或員工安全意識強，嚴格執行操作規程，極不可能發生事故或事件。4.5.2.2事件發生后果嚴重性準則 事件發生后果嚴重性準則見表3等級法律法規及其他要求人員傷害程度財產損失停工范圍社會影響5違反法律法規和標準死亡50萬元整個系統或設備國內4潛在違反法律法規和標準喪失勞動能力25萬元二套裝置或設備省、市內3不符合上級或行業的安全方針，制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬元一套裝置或設備行業或地區2不符合公司的安全操作規程、規定輕微受傷或間歇不舒服<

7、10萬元受影響不大公司及周邊1完全符合無傷亡無損失無影響沒有影響表3 事件發生后果嚴重性準則（S）4.5.2.3風險等級判定準則風險等級判定準則見表4表4 風險等級判定準則（R）風險度風險等級應采取的控制措施實施期限20-25重大在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立即整改15-16較大采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查，測量及評估立即整改或限期整改9-12中等可考慮建立目標，建立操作規程，加強培訓及溝通限期整改4-8較輕可考慮完善操作規程，作業指導書，定期檢查。隱患部門整改<4輕微無需采取控制措施，但需保存記錄，并引起注意附件1：工作危害分析記錄表工作崗

8、位： 工作任務：分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期：序號工作步驟危害控制措施12345678附件2：風險評價表序號裝置設施部位涉及部門危害潛在事件及后果風險等級是否重大風險是否需要改進控制措施LSR 1234567附件3：重大風險及控制措施清單保存期限：年序號危害潛在事件及后果風險等級部門、裝置、工藝、設施改進措施操作、技術、人力資源、限制評估負責任備注附件4：重大風險控制措施項目驗收登記表序號單位重大風險改進措施工程施工質量風險消減情況驗收結論簽字時序號系統名稱潛在的危險性存在的條件和觸發因素評估分級控制措施設備設施風險和隱患辨識評價表作業環境（職業危害）風險和隱患辨識評價表序號系統

9、名稱潛在的危險性存在的條件和觸發因素評估分級控制措施生產過程風險和隱患辨識評價表序號生產工藝潛在的危險性存在的條件和觸發因素評估分級控制措施附件1危險作業審批表 危險作業審批表 申請單位申請時間作業地點起止時間作業簡要內容：危險因素分析：防護措施：簽名 年 月 日作業人員姓名： 現場指揮安全監護人審 批項目主管領導：年 月 日主管部門負責：年 月 日注：高處作業、帶電作業辦理本表附件2臨時電氣線路安裝審批表 臨時電氣線路安裝審批表 編號 申請時間 年 月 日申請單位申請人安裝地點安裝原因安全措施安裝時間負責拆除者負責單位拆除時間監督拆除者使用單位領導意見簽名 年 月 日設備動力部意見簽名 年

10、月 日安技部意見簽名 年 月 日注：1 此表一式兩份，安技部一份，使用單位一份。2 線路拆除后，使用單位立即將信息反饋給安技部。、附件3 進入有限空間危險作業安全審批表編號作業單位所屬單位設施名稱主要危險因素作業內容填報人作業人監護人采樣分析數據檢測項目氧含量可燃氣體濃度有毒有害氣體或粉塵濃度檢測人檢測結果檢測時間作業開工時間年 月 日 時 分核準施工時間年 月 日 時 分至年 月 日 時 分序號主要安全措施確認安全措施符合要求（簽名）作業監護人施工負責人作業單位安全員1作業人員作業安全教育2連續測定的儀器和人員3測定用儀器準確可靠性4呼吸器、梯子、繩纜等搶救器具5通風排氣情況6氧氣濃度、有害

11、氣體檢測結果7照明設施8個人防護用品及防毒用具9通風設備10其它補充措施：施工負責人意見：簽名： 時間：安全部門負責人意見：簽名： 時間：作業完工確認人和完工時間現場完工負責人簽名：年月日時分本表一式四份：監護人員、施工負責人、申請單位、安全管理部門各執一份。附件4臨時動火作業審批表臨時動火作業審批表（正面） 動火審字第 號動火申請單位 （章）單位負責人動火申請單位現場負責人聯系電話動火部位動火方式動火時間自 年 月 日至 年 月 日動火施工單位操作人員危險因素分析及安全措施1、危險因素分析：2.動火施工單位己釆取了以下安全措施，保證動火作業期間的安全：（1）（2）（3）（4）3.動火施工單位

12、承擔因動火作業造成損失的責任。申請人簽字：審批意見審核人： 批準人：臨時動火作業安全規定動火前“八不”：1.防火、滅火措施沒落實不動火。2.周圍的雜物和易燃品、危險品未清除不動火。3.附近難以移動的易燃結構物未采取安全防范措施不動火。4.凡盛裝過油類等易燃、可燃液體的容器、管道用后未清洗干凈不動火。5.在進行高空焊割作業時，未清除地面的可燃物品和采取相應防護措施不動火。6.儲存易燃易爆物品的倉庫、車間和場所未采取安全措施，危險性未拔除不動火。7.未有配備滅火器材或器材不足不動火。8.現場安全負責人不在場不動火。動火中“四要”：1.現場安全負責人要堅守崗位。2.現場安全負責人和動火作業人員要加強

13、觀察、精心操作，發現不安全苗頭時，立即停止動火。3.一旦發生火災或爆炸事故時要立即報警和組織撲救。4.動火作業人員要嚴格執行安全操作規程。動火后“一清”完成動火作業后，動火人員和現場責任人要徹底清理動火作業現場，并確認無誤后才能離開。（反面） 動火作業人員證件復印件（身份證、上崗資格證）注：臨時動火作業審批表一式兩份，申請動火單位和審批單位各執一份。附件5大型吊裝作業審批表大型吊裝作業審批表申請單位： 負責人：工程項目名稱 吊裝物件名稱規 格長X款X高重量數量： 危險因素分析及安全措施審查內容審查結果審查人職務審查人簽字鋼絲繩規格、負荷鋼絲繩外觀狀況起重吊環或捆綁情況 起重指揮人姓名及持證情況

14、起重司機姓名及持證情況場地警示、現場監督到位情況作業場地氣候、照明情況作業安全方案到位情況生產部門審批意見安全部門審批意見安全主管審批意見負責人：年 月 日負責人：年 月 日負責人：年 月 日工程名稱工程地點建設單位建筑面積（工程范圍）承包單位開工日期竣工日期交叉作業項目及施工單位交叉作業采取的安全措施：編制人： 審定人：交叉作業施工單位意見 施工單位（甲）簽字： 年 月 日施工單位（乙）簽字： 年 月 日施工單位（丙）簽字： 年 月 日項目發包單位審批意 見簽字： 年 月 日附件6 交叉作業審批表附件2供應商安全狀況調查表供應商安全狀況調查表企業全稱員工人數 企業地址郵編企業創立日期企業規模

15、企業性質年銷售額固定資產信譽等級流動資金電話傳真聯系人聯系電話開戶行開戶帳號企業主要負責人構成情況職務姓名性別年齡任職時間學歷職稱員工人數： 其中本科以上 人，中專以上 其中工程技術人員 人，比例 %；管理人員 人，比例 %班制： 一班 二班 三班； 一、企 業 產 品 情 況A主要產品名稱： 規格： 執行標準：國際標準 國家標準 行業或地方標準 企業標準 產品一次合格率： （填合格率最高產品的名稱及其合格率）社會不良反饋率： （填不合格率最高產品的名稱及不合格率B產品認證情況：是否（是否屬強制執行有關質量或安全認證行業）通過的國內安全或質量認證：認證名稱 認證編號 認證時間 通過的國際安全或

16、質量認證：認證名稱 認證編號 認證時間 C：產品主要技術指標： 項 目 指 標 二、企業安全生產情況1本企業是否通過安全生產標準化評審； 是 否2、如果通過了安全生產標準化評審是哪一級；一級 二級 三級3企業是否符合相關的法律法規及其他要求； 是 否3安全有隱患是否采取相應的消除措施； 是 否4企業從事特殊崗位的職工是否進行教育培訓； 是 否5產品包裝物或容器為： 7企業內部是否設置危險物識別標志； 是 否8企業內部應急電話： 安全控制： 9    本企業是否屬化工類廠家； 是 否 若是，請提供省安監部門核發的危化品安全生產（經營）許可證三、風險評估及控制措施1、

17、風險評估：2、控制措施：四、粘貼文件企業工廠正門照片工商營業執照、生產許可證、相關產品認證證書、產品合格證書、安全生產標準化等證書復印件稅務登記證復印件企業信譽證明復印件（可加附頁）企業主要生產工序照片（附）附件3 供應商安全狀況評定表供應商產品名稱地 址郵 編聯系人職務電話評定內容工商營業執照（5分）有：5分 ； 無：0分特殊商品生產、經營許可證（10分）證件名稱：有：10分；無：0分生產許可證及相關產品認證證書（5分）證書名稱：有：5分；無：0分產品合格證書（10分）有：10分；無：0分產品檢測報告（5分）有：5分；無：0分安全生產標準化通過情況（5-15分）一級15分；二級10分；三級5

18、分；未通過0分企業負責人安全資格證（10分）有：10分；無：0分產品質量（10分）好：10分；一般：5分；差：0分風險控制（10分）好：10分；一般：5分；差：0分生產能力（10分）好：10分；一般：5分；差：0分售后服務（10分）好：10分；一般：5分；差：0分評定結果評定得分：評定意見：評定人： 批準人： 評定時間：備注工商營業執照、生產許可證、相關產品認證證書、產品合格證書等資質復印件附在調查表中附件4 合格供應商臺賬序號供應商單位供貨產品評定結果備注附件5 承包方安全資質及項目風險分析審核表 第 號承包方單位地址工程名稱施工地點資質證號安全證號開工日期結構形式用途高（層）米工程造價建筑

19、面積設計單位項目經理安全負責人單位負責人聯系人電話郵政編碼資質證件：安全資格證件：承包項目風險分析：采取的控制措施：承包方意見：審核人： 蓋章： 年 月 日發包方管理部門意見： 審核人： 蓋章： 年 月 日發包方保衛消防部門意見：審核人： 蓋章： 年 月 日發包方安技部意見：審核人： 蓋章： 年 月 日企業領導意見：簽字 年 月 日附件7 承包工程主要施工機具設備一覽表 名稱型號規格臺數生產廠家完好情況備注 編制/日期： 審核/日期： 審批/日期：工程名稱工程地點建設單位建筑面積（工程范圍）承包單位開工日期竣工日期交叉作業項目及施工單位交叉作業采取的安全措施：編制人： 審定人：交叉作業施工單位

20、意見 施工單位（甲）簽字： 年 月 日施工單位（乙）簽字： 年 月 日施工單位（丙）簽字： 年 月 日項目發包單位審批意 見簽字： 年 月 日附件9承包單位安全生產監督管理考核規定（樣本）承包、租賃單位安全生產監督管理考核規定為了切實強化外來租賃承包單位安全生產自我激勵自我約束機制，做好租賃承包經營中的安全生產工作，經雙方協商約定制定本規定: 有下列情況之一者,經甲方提出整改，而逾期未整改完成的,扣除承租或承包單位安全生產保證金300-1000元： 一、擅自將承租或承包標的物轉租（轉包）給其它單位或個人,擅自將產生職業病危害的作業轉移到甲方； 二、沒有建立健全本單位安全生產責任制； 三、未制定本單位安全生產規章制度和操作規程； 四、未檢查本單位的安全生產工作,未及時消除生產安全事故隱患； 五、未及時、如實地通報生產安全事故； 六、未按照安全生產法規定設置安全生產管理機構或者配備專（兼）職安全生