1、十、施工過程和服務控制程序XX市水利建筑工程處施工過程和服務控制程序（依據 GB/T190012000 idt 9001 ： 2000 標準編制）編號：YSJ/CX-10-2000版本/修訂:B/0編制：年月日 審核：年月日 批準：年月日2005年1月26日發布 2005年2月1日實施文件修改控制頁序號修改通知單編號修改頁碼修改條款號批準人日期修改人XX市水利建筑工程處程序文件編號YSJ/CX-10-2000版/修B/0施I過程和服甥空制程序頁次1/512 / 221 .目的對施工全過程進行控制，使其處于受控狀態，保證工程質量符合規定要求。 對交付后服務進行控制。2 .適用X圍適用于本處工程項

2、目施工及服務的全過程。3 .相關文件質量手冊程序文件4 .職責4.1 總工程師負責工程總體施工組織設計的審核批準。4 . 2質量安全科(1)負責本程序的編制、更改、換版、監督檢查；(2)負責工程總體施工組織設計的歸口管理，負責質量實施的監督、抽查和 指導，施工過程的安全監督、檢查；(3)負責檢驗、測量和試驗設備管理。4.3工程科負責年度回訪計劃的編制名目織回訪工作和對質量缺陷進行研究朋確責任, 提出維修方案。4.4財務材料科負責組織采購大宗材料。4.5設備科負責施工機械設備的配置、管理。4 . 6項目部負責本程序的實施。5.工作程序5.1 施工和服務提供的控制施工和服務提供，直接影響向顧客提供

3、產品和服務的符合性質量，必須在受 控條件下進行。1 .1.1獲得表述產品特性的信息5 . 1 . 1 . 1技術文件資料收集項目部依據施工合同要求，做好文件資料的收集和發放工作，包括：設計圖 紙、施工圖集、施工規X、施工質量檢驗評定標準、適用的法律法規等。5.1.1.2項目部對施工現場進行勘察，了解、掌握現場的環境條件，研 究確定需要解決問題的處置方案，及時記錄在施工日記中。5 .1 .1 .3項目技術負責人組織技術人員熟悉施工圖紙，查找圖紙有疑問、 不明確及矛盾甚至錯誤部分進行匯總，參加由顧客主持的圖紙會審，項目部填寫 圖紙會審記錄表,經會審單位負責人或代表簽字認可。以上均應執行文件 和記錄

4、控制程序。5. 1.2過程策劃5. 1 . 2 . 1編制施工組織設計和分部工程施工方案項目部組織編制施工組織設計，技術負責人審核，項目經理審批后，報處總 工程師批準，具體執行產品實現策劃控制程序。在分部工程開工前,項目部 編制詳細的分部工程施工方案，報總監批準后實施。XX市水利建筑工程處編號YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施I過程和服甥空制程序頁次2/55. 1.2. 2技術交底(1)技術交底的內容根據施工圖紙、質量管理體系、程序文件、施工規X、圖集、質量檢驗評定 標準、施工組織設計等，由技術負責人向施工操作人員進行技術交底，內容包括 具體操作要領、要求和質量標準、安全注意事

5、項等。(2)技術交底的方式技術交底以會議的方式進行，交底要詳細講解交底內容的細節，讓每個人都 能理解(可以提問無疑問、會作業。填寫技術交底記錄表，交底人與被交 底人代表(班組長)在記錄表上簽名確認。5 . 1 . 2 . 3物資準備財務材料科負責聯系采購進場材料，執行采購控制程序。5 . 1 . 2.4安全管理(1)工程項目由質量安全科向項目部全體管理人員進行安全技術交底，指導 現場安全生產規劃并監督實施。(2)分部分項工程由項目部專職安全員向工種隊進行安全技術交底。5 . 1 . 2 . 5過程控制(1)項目部對有關人員進行管理分工，對人員、機械、材料、工藝和環境等 影響工程質量的要素進行有

6、效控制。(2)項目部進行工序控制，確定質量控制點，制定控制措施，對影響工序質 量的過程實施有效控制。質量控制點主要有：關鍵、特殊過程質量不穩定的工序、過程對工序質量或安全生產有影響的工序、過程采用新技術、新材料、新結構、新工藝的施工環節。(3)所有作業人員都應嚴格按技術交底的要求施工。(4)項目部必須逐日詳細、準確地記載施工日記，為過程的可追溯性提供依 據。以上執行過程及產品監視和測量控制程序。5. 1.2. 6不合格品控制執行不合格品控制程序、持續改進控制程序。5.1.2.7材料控制對顧客提供的產品執行顧客財產及產品防護控制程序。進場材料的堆放、搬運、貯存、標識執行顧客財產及產品防護控制程序

7、 及標識和可追溯性控制程序。進場材料均應進行進貨檢驗和試驗，執行過程及產品監視和測量控制程°5 . 1.2.8施工工期控制項目部做好施工計劃、統計管理工作。項目部必須加強施工過程中各個環節及各方面的相互協調，以保證按合理施 工進度計劃實施。如顧客要求提前工期，則應制定相應的施工方案，采取措施, 確保工程質量。施工計劃執行過程中，當關鍵線路因顧客原因造成工期拖延，項目部必須做 好記錄，填寫承包人申報表報送顧客，并與顧客協調后辦理工期延誤登記。XX市水利建筑工程處編號YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施工也呈和服務控制程序頁次3/55.1.3使用適宜的設備1.1.1.1 1

8、 . 3 .1項目部應建立施工機械設備清單，在施工組織設計中明確為滿 足特定要求而使用的特殊機械設備。1.1.1.2 施工開工前，應對每臺施工機械設備進行確認z必要時進行檢 修，直至確認所有的施工機械設備均處于完好狀態。1.1.1.3 制定并實施設備檢修計劃，記錄設備操作運行記錄和維修保養 記錄以上執行施工設備控制程序。5.1.4 獲得和使用監搦口測量裝置5.1.4.1 項目部建立監視和測量裝置臺帳。5.1.4.2 監潮口測量裝置必須按國家規定進行檢定或校準合格后方可投 入使用，并按規定進行必要的維護。以上執行監搦口測量裝置控制程序5.1.5 實施監視和測量5.1.5.1 對顧客交樁，項目部技

9、術人員須進行復核，并布設控制網點， 編制測量計劃報監理批準。5.1.5.2 對采購產品、顧客提供產品進行檢驗或驗證，對施工過程中間 產品(分項、分部工程和安裝設備)進行檢驗和監視，對單位工程和安裝設備功 能進行綜合檢驗，確保滿足規X要求，以上執行過程及產品監搦口測量控制5.1.5.3 對特殊工種必須經過培訓考核合格持證上崗，定期進行培訓、 考核、發證、驗證等工作，執行人力資源控制程序、過程及產品監褥口測量 控制程序和內部審核控制程序中的有關規定。5.1.5.4 對施工過程進行監視和測量，確保每個過程均在受控狀態下進 行，均符合施工規X。對工序的監視和測量，嚴格執行三檢制即班組自檢、質檢員復檢、

10、 監理終檢，確保上工序不合格不轉入下工序。(2)對關鍵、特殊過程的控制對關鍵、特殊過程在施工組織設計中應明確，施工時列出特殊過程清單， 由項目部編制特殊過程施工方案。特殊過程施工前，項目技術負責人將特殊過程施工方案向施工人員做詳細 的技術交底，并做好記錄。項目技術負責人組織有關技術、質檢和現場負責人，對特殊過程所配備的 人員、施工機具、設備、計量器具?口檢測設備(工作環境)作全面的檢查評定， 并保存檢杳記錄扁箱殊過包應按要求定期或定時進行連續的監控，做好記錄,以確保特殊 過程的施工質量，并使過程具有可追溯性。對特殊過程的施工設備，做好維護保養，確保設備能力。建立并保存特殊過程作業記錄，包括審批

11、的施工方奉，特殊作業人員上崗 證書及施工過程監測記錄。(3)新技術、新材料、新結構、新工藝的控制施工組織設計中對“四新"應該明確確認。施工中采用的四新應編制XX市水利建筑工程處程序文件編號YSJ/CX-10-2000版/修B/0施工也呈和服務控制程序頁次4/5發現問題及時加以改進，不斷完善實施方案。對“四新"的應用成果加以總結，上報質量安全科，以便推廣應用。5.1.5 . 5對工作環境的監褥口測量執行基礎設施與工作環境控制程序。5.1.6 放行、交付和交付后活動的實施5. 1.6.1 放行產品(過程)由專職質檢員檢驗合格或驗證滿足要求后放行，否則不得放行。 執行過程及產品監

12、視和測量控制程序和本程序5.154(1)。5 . 1.6.2 交付工程交付方式嚴格執行國家關于建筑安裝工程質量驗評標準現行版本文件 和施工合同的規定，工程驗收合格向顧客交付之前，對交付工程進行看管防護, 確保向顧客交付滿意工程。6 .1.6.3交付后服務(1)工程保修項目部嚴格執行工程保修文件，在保修期內無償對交付工程及時進行維修， 超過保修期負責有償維修。在工程竣工交付前與顧客簽訂工程保修承諾書， 如顧客有特殊服務要求時，由經營科按與顧客有關的過程控制程序要求與顧 客簽訂專項合同(或協議)對服務項目、責任、質量要求，達到的目的及費用等 做出具體的規定。(2)工程回訪工程科負責編制年度工程回訪

13、計劃，對交付五年以內的工程按計劃主持組織 回訪工作，對顧客提出的問題應認真分析，調查質量缺陷責任,提出維修方案, 填寫工程回訪記錄表,向顧客通報處理結果，使顧客滿意。(3)顧客投訴接到顧客投訴后，工程科召集原項目部有關人員對工程質量缺陷進行鑒定， 追查缺陷原因，確定質量責任，提出維修方案，由工程科簽發工程維修通知、 認證單。(4)工程維修對工程回訪、顧客投訴中發現的質量缺陷，由原項目部或安排其他人員實 施維修。對不屬于責任質量缺陷的部位，但已按5.163(1)條,簽訂維修合同的承 建項目也應負責維修。對質量缺陷責任不明時，應與顧客協商解決，否則應提交當地的本行業質 量監督部門進行仲裁。有關人員

14、接到工程維修通知、認證單后，應立即做好維修前準備工作。 a.根據維修項目的復雜程度,安排相應的維修人員,以確保維修質量。b.使用的檢驗、測量和試驗設備要符合要求,且處于合格狀態，并有檢定標 識八° c.維修用料如需另行采購,則應按采購控制程序要求組織進貨。d維修時，應充分考慮對成品保護和作業環境的要求，根據顧客財產及產 品防護控制程序要求采取相應的保護措施。XX市水利建筑工程處編號YSJ/CX-10-2000程序文件版/修B/0施工過程和服務控制程序頁次5/5維修過程中應對維修項目進行監督檢查，合格后請顧客對維修質量進行檢 查,并由顧客在工程維修通知、認證單上簽署意見。(5)服務總結

15、年終由工程科對回訪保修工作進行總結，制定對策與改進措施，向管理者代 表提交回訪保修情況總結。5.2生產和服務提供過程的確認5.2.1 為過程的評審和批準規定準則。在施工組織設計中必須對特殊過程加以確認，施工中嚴格控制，確保符合規 X要求。5*2.2設備的認可和人員資格的鑒定在特殊過程實施過程中，對設備進行檢查，確保符合施工要求，施工人員必 須持有有效的XX書。5.2.3 使用特定的方法和程序應對特殊過程進行技術交底并記錄,按施工規X要求進行連續監控,并在 施工日記上予以記錄。5. 2.4記錄對特殊過程應提供確認記錄。包括確認的方法和程序、證明鑒定合格的證據 及結論性文件。記錄要準確齊全，責任人

16、簽字齊全。5 . 2 . 5確認特殊過程施工結束后，專職質檢員進行測量并報告，必要時呈報總工程師以 確定是否再確認。5.3標識和可追溯性執行標識和可追溯性控制程序5.4顧客財產和產品防護執行顧客財產及產品防護控制程序1.2 量記錄1.3 . 1YSJ/JL/CX-10-01圖紙會審記錄表6.2 YSJ/JL/CX-10-02技術交底記錄表6.3 . 3YSJ/JL/CX-10-03施工日記6.4 YSJ/JL/CX-10-04工程保修承諾書6.5 . 5 YSJ/JL/CX-10-05工程維修通知、認證單6.6 YSJ/JL/CX-10-06工程回訪記錄表6.7 YSJ/JL/CX-10-07

17、顧客投訴記錄表6.8 YSJ/JL/CX-10-08檢查表6.9 YSJ/JL/CX-10-09特殊過程連續監控記錄XX市水利建筑工程處圖紙會審記錄表YSJ/JL/CX-10-01工程名稱圖號提出問題處理方法參加會審單位及人員簽名單位單位名稱會審人員建設單位設計單位監理單位施工單位版本/修訂:B/0編號:記錄人：年 月 日XX市水利建筑工程處技術交底記錄表YSJ/JL/CX-10-02版本/修訂:B/0編號：工程名稱交底項目技術交底內容：交底人記錄人交底日期被交底人：年月日XX市水利建筑工程處施工日記（1）YSJ/JL/CX-10-03(l/2)版本/修訂:B/0編號：日期星期平均 氣溫氣象上

18、午下午施工部位出勤人數工種合 計人數操作負責人當日施工內容及主要記事：質量檢查情況設計變更文號材料進場 收送檢 情 況技術交底內 容交底人簽 字施工負責人記錄人年月日XX市水利建筑工程處工種隊組施工日記(2)YSJ/JL/CX-10-03(2/2)版本/修訂:B/0編號：日期星期平均 氣溫氣象上午下午施工部位出勤人數操作負責人班前交底內容：被交底人簽字：26 / 22施工內容及主要記事:質量安全檢查情況:設備及材料使用情況:施工負責人記錄人年月日XX市水利建筑工程處工程保修承諾書版本/修訂:B/0編號:YSJ/JL/CX-10-04（顧客）:由我處承建的 工程，已竣工交付使用，在保修期X 圍內，如出現質量問題，請及時與我單位聯系，我們將竭誠為您服務。蓋章年 月日保 修 聯 系 方 法項目單位聯系地址聯系人郵編原施工項目部處質量安全科處主任辦公室M_s_s_a（施工單位）:你單位施工的工程，現已出現部分質量缺陷，詳見附表。務請你單位L 年 F一日前與我們聯系，聯系方法并希望于一年日前處理完畢。顧客（蓋章）年 月 日如遇質量問題，請將此