1、y工程治理制度(VER:01-11-01 )第一章總那么第一條貫徹公司以市場為中央的根本思想,理順工程治理中人、財、物的關(guān)系,明確工作責(zé)任,充分表達(dá)人盡其才,物盡其用的原那么,遵照國家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定,特制定本制度.第二章定義第二條遵循工程經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原那么, 通過工程經(jīng)理和工程組織的努力,運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對特定工程及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行方案、組織、協(xié)調(diào)、限制,以實現(xiàn)工程的預(yù)定目標(biāo).第三條適用范圍1、硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件工程,包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等.2、軟件工程：凡公司自行開發(fā)及代理軟件工程,包括 OA系統(tǒng)、MIS系統(tǒng),電子商務(wù)軟件,

2、企業(yè)的 MRP、MRPII、ERP等.3、綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施治理.4、其他應(yīng)該實行工程治理的工程.第四條名詞解釋1、工程業(yè)務(wù)經(jīng)理：在工程簽約以前的工程經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)完成工程的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案,從工程的前期公關(guān)、跟蹤,直至工程的簽約.2、工程實施經(jīng)理：在工程簽約之后的工程經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)工程的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計方案,從實施方案的制定、執(zhí)行,直至工程的完工驗收.3、責(zé)任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規(guī)定,與工程成敗具有直接利益關(guān)系的人員.第三章流程第五條工程準(zhǔn)備1、業(yè)務(wù)信息的治理2、意向客戶確實定第六條工程立項1、立項2、跟蹤3、簽約第七條工程實施1、確定實施小組2、制定

3、實施方案3、編制工程預(yù)算4、執(zhí)行實施方案5、協(xié)助工程決算6、工程內(nèi)部評審7、完成竣工驗收8、提交竣工文檔第八條工程終止第九條工程文件歸檔第四章工程準(zhǔn)備第十條適用范圍：銷售中央第十一條業(yè)務(wù)信息的治理1、任務(wù)：工程信息調(diào)研,收集、匯總工程業(yè)務(wù)信息2、工作流程：業(yè)務(wù)員每日部門經(jīng)理匯報 部門經(jīng)理每日市場總監(jiān)匯報市場總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報3、形式：口頭、書面、隨時報告；晨會、行政例會4、報表：?意向客戶日報表?、?意向客戶周報表?第十二條意向客戶確實定1、任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；需要時請求售前技術(shù)支持.42、工作流程：業(yè)務(wù)員提出、反應(yīng)治理建議部門經(jīng)理I*匯匯| f協(xié)指I報總I I調(diào)導(dǎo)售前技術(shù)人

4、員市場總監(jiān)*3、報表：?意向客戶日報表?、?意向客戶周報表?第五章工程立項第十三條定義：通過可行性分析,確定近期內(nèi)一般不超過三個月公司需要投 入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)工程.第十四條適用范圍：銷售、技術(shù)、商務(wù)部門.第十五條任務(wù)1、提出立項申請、進(jìn)行可行性分析2、成立工程小組3、工程跟蹤4、工程簽約第十六條立項審批流程：1、程序：業(yè)務(wù)員先向部門經(jīng)理提出按權(quán)限,一般工程以上的必須向市場總監(jiān) 申請,然后會同技術(shù)部門進(jìn)行可行性分析,再按一般工程由部門經(jīng)理審批,較 大工程由市場總監(jiān)審批,向總經(jīng)理匯報,重大工程由總經(jīng)理審批.2、流程 提出立項申請可行性分析審核逐級1審批按工程大小規(guī)定權(quán)限1

5、立項工程編號第十七條可行性分析的內(nèi)容1、價值預(yù)計利潤達(dá)X萬元以上；2、公司技術(shù)能否支持；3、公司資源能否支持；4、是否符合公司產(chǎn)品方向能否表達(dá)公司形象、能否樹立樣板工程；5、預(yù)計簽約時間；6、成功的可能性；7、客戶的業(yè)界信譽(yù)主要指資金信譽(yù)；8、公司其他的競爭優(yōu)勢；9、其他需要提供的分析資料.第十八條立項報表：?銷售立項申請表?見附件一、?銷售立項撤消單?見附件二第十九條確定工程小組一、原那么：由立項審批人提議,通過銷售、技術(shù)部門的工程小組成立會議討論決定.二、成員組成1、一般工程：利潤X萬元以下責(zé)任業(yè)務(wù)員兼工程業(yè)務(wù)經(jīng)理1人售前支持技術(shù)人員1人2、較大工程：利潤X萬元以上含X萬元至XX萬元以下部

6、門經(jīng)理或市場總監(jiān)工程業(yè)務(wù)經(jīng)理 1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員12人3、重大工程：利潤XX萬元以上含XX萬元總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選工程業(yè)務(wù)經(jīng)理1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1多個人第二十條工程跟蹤1、任務(wù)：工程前期需求調(diào)研、編寫工程總體設(shè)計任務(wù)書、形成工程總體設(shè)計方案,審核、審批總體設(shè)計方案.2、工作流程安排、分配工作任務(wù)工程業(yè)務(wù)經(jīng)理工程小組成員.一匯報、反應(yīng)工作信息3、設(shè)計方案的治理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字,工程業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn),并由行政部在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔,以保證技術(shù)文檔 的可追溯性.4、方案的審批流程：一般工程：部門經(jīng)理較大工程：市場總監(jiān)總經(jīng)理 重大工

7、程：總經(jīng)理5、審批表格：?工程設(shè)計方案審批表?.見附件三6、工程預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行.第二十一條工程簽約1、簽約人員：由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)工程的合同簽定.2、合同的審批：一般工程：工程經(jīng)理較大工程：市場總監(jiān)重大工程：總經(jīng)理第二十二條提交工程合同實施情況市場部門按工程合同的根本情況匯總, 向工程部門軟件開發(fā)部門或技術(shù)部門提交相關(guān)資料.見附件四?工程合同實施情況表?第六章工程實施第二十三條定義：實行工程實施經(jīng)理負(fù)責(zé)制,工程經(jīng)理負(fù)責(zé)治理此工程的各項費(fèi)用開銷,通過工程實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通,領(lǐng)導(dǎo)整個工程的實施過程,以實現(xiàn)工程的預(yù)定目標(biāo).第二十四條適用范圍：各部門.第二十五條工程實施的

8、任務(wù) 1、確定實施小組2、制定實施方案 3、編制工程預(yù)算4、執(zhí)行實施方案5、協(xié)助工程決算6、工程內(nèi)部評審7、完成竣工驗收8、提交竣工文檔9、其他應(yīng)當(dāng)由工程實施小組完成的任務(wù)第二十六條成立實施小組的程序1、工程實施經(jīng)理確實定一般工程：市場總監(jiān)審定較大工程以上：總經(jīng)理審定2、工程實施經(jīng)理的任用范圍：一般工程：由技術(shù)人員擔(dān)任較大工程：由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)骨干擔(dān)任重大工程：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理擔(dān)任3、小組成員確實定原那么：工程實施小組成員由工程實施經(jīng)理提議,通過工程實施小組成立會議討論決定；工程業(yè)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實施小組成員； 前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實施小組成員.第二十七條制定實施方案1、詳細(xì)設(shè)計方案施工設(shè)計方案2、工程實施方案3、工程任務(wù)書4、材料方案5、人員方案6、工程進(jìn)度方案7、質(zhì)量限制方案8、工程物資供給方案9、培訓(xùn)方案第二十八條實施方案的審批1、程序：由工程實施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、工程部門負(fù)責(zé)人對實施方案進(jìn)行審核,最終必須得到總經(jīng)理的審批,才可以實施.2、報表：?實施方案審批表?第二十九條工程預(yù)算按實施方案、工程任務(wù)書編制工程預(yù)算.第三十條執(zhí)行實施方案按方案安