1、國(guó)現(xiàn)場(chǎng) QAQA 的工作內(nèi)容，簡(jiǎn)直能累死 呂 一、 公用部分： 勞保穿戴是否規(guī)范？ 洗手消毒、隨手關(guān)門是否到位？ 清場(chǎng)工作是否符合要求？ 記錄填寫是否及時(shí)、規(guī)范？ 產(chǎn)塵大崗位是否定期清洗除塵袋，并填寫相關(guān)記錄？ 各崗位若有地漏、回風(fēng)口是否按規(guī)定定期清洗，并填寫相關(guān)記錄？ 生產(chǎn)設(shè)備是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)志？ 生產(chǎn)設(shè)備是否按要求保養(yǎng)、潤(rùn)滑設(shè)備并有使用、維修保養(yǎng)記錄？ 生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的各種廢棄物是否及時(shí)清理？ 生產(chǎn)過(guò)程中是否存在污染物料、混批的情況？ 生產(chǎn)過(guò)程中各崗位所領(lǐng)物料是否符合要求（批號(hào)、規(guī)格、品種）？ 設(shè)備運(yùn)行情況是否正常，若有異常是否及時(shí)通知機(jī)修人員或車間管理人員？ 各崗位人員生產(chǎn)過(guò)程中若出

2、現(xiàn)異常情況，是否及時(shí)通知車間管理人員？ 各崗位人員是否擅自離崗、睡崗、串崗？ 各崗位人員是否已掌握本崗位 SOPSOP 所規(guī)定的內(nèi)容？ 各個(gè)崗位的物料平衡是否符合規(guī)定？如有誤差，如何處理？ 二、 生產(chǎn)過(guò)程： 1 1 備料： 每日所領(lǐng)各物料的品名、 規(guī)格、批號(hào)或編號(hào)、數(shù)量是否與配料指令單相一致？若有不同，是 否及時(shí)處理？ 每日所發(fā)各物料是否雙人復(fù)核、并按先進(jìn)先出的原則？ 每日所發(fā)各物料臺(tái)帳記錄是否與所發(fā)物料相一致？ 原、輔料是否按品種、規(guī)格、批號(hào)分開存放？ 2 2、 粉碎： 所粉各物料是否與配制指令單相一致 粉好物料與未粉好物料是否分開放置，是否標(biāo)有物料標(biāo)識(shí) 到備料間領(lǐng)取待處理各物料時(shí)是否復(fù)核過(guò)

3、物料品名、數(shù)量、批號(hào) 送至配料崗位各物料是否有填寫完整的物料標(biāo)識(shí)？是否經(jīng)配料崗位人員復(fù)核無(wú)誤 可利用物料經(jīng)處理后是否及時(shí)填寫相關(guān)記錄？ 3 3、 配料： 每日所配各物料品名、規(guī)格、數(shù)量、批次是否與配制指令單相一致？ 若本批中有可利用物料是否標(biāo)注可利用物料來(lái)源（即可利用物料編號(hào)）？ 送至制粒崗位各物料是否有物料標(biāo)識(shí)，填寫是否完整？ 4 4、 制粒： 是否與配料崗位人員復(fù)核其所配各物料的品名、批號(hào)、數(shù)量？ 生產(chǎn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)所制濕顆粒粗細(xì)不均勻（或太粗） ，是否及時(shí)采取措施來(lái)改善？ 5 5、 干燥： 在設(shè)備正常情況下，所得干燥顆粒水分是否滿足工藝要求？ 在整粒過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)所整濕顆粒粗細(xì)不均勻 （或

4、太粗）是否及時(shí)告知制粒崗位，配合其采取 相應(yīng)措施？ 與中間站人員交接料時(shí)，是否復(fù)核過(guò)物料品名、批號(hào)、數(shù)量？ 6 6、 總混： 總混后顆粒中輔料與主藥是否有明顯的差異？ 總混后顆粒是否發(fā)生結(jié)塊現(xiàn)象？是否為人為造成？ 與中間站崗位人員交接物料時(shí)是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過(guò)物料品名、規(guī)格、數(shù)量？ 到備料間領(lǐng)取物料時(shí)，是否與備料崗位人員復(fù)核物料的品名、批號(hào)、數(shù)量？ 7 7、 壓片： 與中間站崗位人員交接物料時(shí)是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過(guò)物料品名、規(guī)格、數(shù)量？ 設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，是否按要求定期稱取片重及測(cè)試素片硬度等參數(shù)？ 崗位人員是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)裂片、粘沖、松片、雙片、薄片，并采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施？ 8 8、 烘房

5、： 每日所烘各批素片品名、批號(hào)、數(shù)量是否經(jīng)復(fù)核無(wú)誤？ 素片在干燥過(guò)程中，溫度、時(shí)間是否滿足要求？ 烘車上各屜素片批號(hào)、數(shù)量是否有明顯標(biāo)識(shí)來(lái)避免混批、污染的情況？ 按工藝烘好后各批素片，收片時(shí)是否放冷后才倒入容器中？ 9 9、 中間站： 收發(fā)各批物料時(shí)是否復(fù)核各批物料的品名、規(guī)格、數(shù)量？ 是否明顯區(qū)分不合格產(chǎn)品與待檢產(chǎn)品？ 若該批物料需檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)入下一道崗位，中間站人員是否復(fù)核確認(rèn)后方才發(fā)料？ 各崗位領(lǐng)取物料時(shí)是否憑清場(chǎng)合格證領(lǐng)取下批物料？ 1010、 配漿、包衣： 包衣人員與中間站崗位人員交接物料時(shí)是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過(guò)物料品名、規(guī)格、數(shù)量？ 配漿人員與備料間崗位人員交接物料時(shí)， 是否

6、與發(fā)（收）料人復(fù)核過(guò)物料品名、 規(guī)格、數(shù)量？ 在設(shè)備運(yùn)行正常時(shí)，包衣片是否細(xì)膩、美觀、無(wú)色差？ 在設(shè)備運(yùn)行正常時(shí)，包衣片是否存在明顯的黃片、色差、粘片等情況？ 1111、 擇片： 與中間站崗位人員交接物料時(shí)是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過(guò)物料品名、規(guī)格、數(shù)量？ 擇好后包衣片中是否仍有半粒片、缺角片？ 1212、 瓶包裝 1212- -1 1 沖塞： 在生產(chǎn)過(guò)程中，若因刀口鈍導(dǎo)致所沖瓶塞不能滿足要求是否及時(shí)通知機(jī)修人員更換刀口？ 在生產(chǎn)過(guò)程中，是否及時(shí)清理刀口附近的碎紙屑與油污？ 所沖瓶蓋中是否有無(wú)鋁箔墊或半片鋁箔墊等不合格瓶塞？ 各人沖好的瓶塞在送至聯(lián)動(dòng)線時(shí)是否標(biāo)有明顯的物料標(biāo)志？ 1212- -2

7、2、聯(lián)動(dòng)線： 到中間站領(lǐng)取各批物料時(shí)，是否確認(rèn)過(guò)該批物料為檢驗(yàn)合格品？ 與中間站崗位人員交接物料時(shí)是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過(guò)物料品名、規(guī)格、數(shù)量？ 生產(chǎn)過(guò)程中是否按要求定期檢查數(shù)粒、封口情況？若發(fā)現(xiàn)異常是否及時(shí)采取措施？ 不同廠家或顏色差異大的瓶子是否配套使用？ 生產(chǎn)過(guò)程若發(fā)現(xiàn)瓶子或瓶蓋有質(zhì)量問(wèn)題是否及時(shí)處理？ 生產(chǎn)過(guò)程中是否隨機(jī)抽查無(wú)瓶貼踢瓶功能？若發(fā)現(xiàn)異常是否及時(shí)通知機(jī)修人員？ 1212- -3 3、貼標(biāo)機(jī)： 每批所貼標(biāo)簽內(nèi)容是否與包裝指令單相一致？ 生產(chǎn)過(guò)程中是否隨時(shí)檢查所貼標(biāo)簽內(nèi)容是否完好？若有異常是否及時(shí)采取措施？ 用于放瓶子的白筐在用之前是否檢查白筐是否有明顯的污物？ 1313、 鋁塑包裝： 到中間站領(lǐng)取各批物料時(shí)，是否確認(rèn)過(guò)該批物料為檢驗(yàn)合格品？ 與中間站崗位人員交接物料時(shí)是否與發(fā)（收）料人復(fù)核過(guò)物料品名、規(guī)格、數(shù)量？ 鋁塑過(guò)程中是否隨時(shí)檢查熱封情況，若有異常是否及時(shí)處理？ 鋁塑過(guò)程中是否隨時(shí)檢查鋁箔、硬片，若有問(wèn)題是否及時(shí)處理？ 經(jīng)鋁塑擇片后是否有半粒、鋁箔起皺等不合格品？ 1414、 裝盒： 1515、 噴碼： 1616、 熱縮： 1717、 大包裝： 1818、 清潔與清場(chǎng)： 每班是否及時(shí)清洗容器并及時(shí)填寫記錄？ 清洗后容器是否潔凈？ 清洗后的容器若存放超過(guò)有效期是否重新