1、附件危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序1 .目的為持續(xù)識別并評價成品油銷售、儲存等活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的危害因素，實 施必要的風(fēng)險控制和削減措施，預(yù)防各類事故的發(fā)生，特制定本程序。2 .圍本程序適用于公司各職能部門和所屬分公司及庫站危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減、控制措施的管理。3 .職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保處是危害因素辨識、風(fēng)險評價及控制程序的歸口管理部門，負 責(zé)組織制定、管理和維護本程序;負責(zé)公司各處室、各分公司、油庫、加油站危 害因素辨識、風(fēng)險評價及控制的監(jiān)督和指導(dǎo)工作。3.2 按照“誰主管，誰負責(zé)”原則，公司調(diào)運處、加油站管理處、工程建設(shè)管理 中心等處室負責(zé)所管轄業(yè)務(wù)領(lǐng)域危害因素辨識、風(fēng)

2、險評價和風(fēng)險控制的開展工作。3.3 分公司各部門負責(zé)業(yè)務(wù)圍的危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。3.4 油庫、加油站是危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的執(zhí)行單位，負責(zé)按照 評價標準和要求進行危害因素辨識和風(fēng)險評價，落實各項風(fēng)險控制措施。4 .管理容與要求4.1 危害、環(huán)境因素辨識的圍4.1.1 危害、環(huán)境因素辨識的圍必須覆蓋公司及各分公司和庫站所有經(jīng)營活動的全過程，包括：a）油品儲運過程;b）油品銷售過程；c）檢修維護過程；d）油品化驗分析過程；e）油品接卸操作過程；f）辦公活動過程；g）車輛營運過程；h）材料采購、油品調(diào)運、建設(shè)項目與施工作業(yè)、廢品處置等相關(guān)方有關(guān)的活動或服務(wù)。4.1.2

3、危害、環(huán)境因素和影響的確定，應(yīng)綜合考慮經(jīng)營活動的所有方面、各個時 期、不同狀態(tài)的產(chǎn)品、活動、服務(wù)、設(shè)施的全過程。具體包括以下容：a）常規(guī)和非常規(guī)的活動；b）所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c）工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）；d）事故及潛在的危害和影響；e）以往活動的遺留問題。4.2 危害因素與環(huán)境因素辨識應(yīng)考慮的方面：4.2.1 辨識職業(yè)健康和安全方面的危害因素應(yīng)考慮：物理性危害因素、化學(xué)性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行為性危害因素和其它方面 的危害因素等。結(jié)合銷售公司經(jīng)營活動的特點，危害因素從以下幾個（但不限于） 方面進行識別：a）

4、火災(zāi)爆炸：用火、用電、油罐區(qū)施工、工藝操作、鍋爐、加熱爐、壓力 容器、易燃易爆物資貯存等；b）中毒和窒息：油氣泄漏、儲油罐頂、進入有限空間、有毒有害化學(xué)品、 地溝、污水池、污油池等；c）觸電：電氣設(shè)施、臨時用電、雷電等；d）油氣泄漏：工藝裝置、輸油管道等；e）機械傷害：輸油泵、砂輪機、臺鉆等各類運轉(zhuǎn)機械等；f）高處墜落：儲罐、裝卸油棧橋等；g）灼燙：鍋爐、加熱爐、焊接等；h）物體打擊：設(shè)施維護等；i）起重傷害：吊裝設(shè)備等；j）坍塌：垂直運輸（行吊）等；k）車輛傷害：交通事故等。4.2.2 辨識環(huán)境方面的危害因素（即：環(huán)境因素）應(yīng)考慮：環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將

5、來三種時態(tài)。還應(yīng)考慮以下方面對環(huán)境的影響：a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然資源的使用；e）能源使用；f）能量釋放（如熱、輻射、振動等）；g）廢物和副產(chǎn)品；h）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。4.3 危害因素辨識的方法及步驟：4.3.1 危害因素中職業(yè)健康安全方面的識別可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱 有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性、 事件樹、故障樹等方法。4.3.2 危害因素中環(huán)境因素的識別方法可根據(jù)公司實際和員工辦公活動環(huán)境采用 過程分析法、現(xiàn)場觀察法、調(diào)查表法和專家咨詢等方法4.3.3 危害因素辨識步驟：a）

6、分公司負責(zé)組織其各部門業(yè)務(wù)圍的危害因素辨識， 并匯總危害因素清單 上報給質(zhì)量安全環(huán)保處。b）各職能處室對其直屬各地市分公司部門的危害因素識別進行核準。c）公司質(zhì)量安全環(huán)保處匯總各職能處室、各分公司上報的危害因素清單， 形成本公司的重大危害因素清單，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理批準。d）各分公司質(zhì)量安全環(huán)保部針對各部門、加油站上報的危害因素，如有疑問，組織有關(guān)人員對現(xiàn)場進行實地考察，以進一步明確有關(guān)事項。4.4 風(fēng)險評價4.4.1 危害因素風(fēng)險評價的方法：a）對于職業(yè)健康和安全方面的危害因素，各單位采用直觀判斷法和“LEC法進行風(fēng)險評價。"LEC法具體見附錄A對下述情況可直接判定為較高級

7、別的風(fēng)險： 不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的； 相關(guān)方有合理抱怨和要求的； 曾經(jīng)發(fā)生事故，現(xiàn)今未采取防、控制措施的。b）對于環(huán)境方面的危害因素，各單位使用“直接判斷法”和“多因子評分法”進行評價。多因子評分法見附錄 B有下列情況可直接判定為重大環(huán)境因素：違反法律、法規(guī)及其它要求； “三廢”排放以及噪聲造成較大環(huán)境影響； 浪費資源、能源，影響企業(yè)形象，受相關(guān)方關(guān)注；緊急狀態(tài)下發(fā)生容易造成嚴重后果的環(huán)境因素。4.4.2 風(fēng)險評價的步驟：4.4.2.1 各分公司在危害因素辨識的基礎(chǔ)上組織各單位進行風(fēng)險評價，并確定各 危害因素的風(fēng)險等級，填寫危害因素清單，經(jīng)過風(fēng)險評價后，風(fēng)險評價小組 進行匯總，建

8、立本公司重大危害因素清單，將重大危害因素清單報銷售 分公司質(zhì)量安全環(huán)保處。4.4.2.2 公司風(fēng)險評價小組匯總和審核各分公司上報的重大危害因素清單，建立公司重大危害因素清單，上報管理者代表批準。4.5 風(fēng)險消減、控制措施：風(fēng)險削減、控制措施應(yīng)考慮風(fēng)險不同等級按照從高到低的優(yōu)先順序，采取相應(yīng)的風(fēng)險消減、控制措施，并制訂風(fēng)險控制計劃。a）消除風(fēng)險來源。b）采用設(shè)備改造、工藝更改或工程項目降低風(fēng)險。c）制訂并執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程。d）減少員工工作的暴露時間。e）配備適宜的個人防護用品和防護措施。f）加強員工的培訓(xùn)，增強安全意識。4.6 危害因素辨識和風(fēng)險評價的更新4.6.1 公司及所屬各

9、分公司每年對危害因素識別和風(fēng)險評價方法的應(yīng)用效果進行 一次檢查和評審。4.6.2 當(dāng)發(fā)生以下情況之一時，需隨時更新：a）適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)對法律法規(guī)的相應(yīng)變化部分所涉及的相應(yīng)生產(chǎn)過程等進行危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價；b）當(dāng)相關(guān)方提出合理要求或報怨時，應(yīng)及時對其反映的情況進行危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價;c）發(fā)現(xiàn)重大危害因素有遺漏時，由責(zé)任單位對其進行風(fēng)險評價；d）設(shè)備或工藝發(fā)生重大變更時，變更單位應(yīng)及時對變更涉及到的生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價；e）隨著時間的推移，設(shè)備或設(shè)施出現(xiàn)新的隱患或缺陷時，應(yīng)及時進行危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價；f）在進行檢維修

10、等臨時性施工作業(yè)前，應(yīng)及時進行危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價。4.6.3 建設(shè)項目危害因素的辨識與評價新、改、擴、遷建設(shè)項目應(yīng)在項目可行性研究階段進行危害因素辨識及風(fēng)險預(yù)評價，評價應(yīng)委托具有資質(zhì)的單位或機構(gòu)進行，嚴格執(zhí)行“三同時”管理。5 .相關(guān)文件和記錄危害因素清單重大危害因素清單附錄A作業(yè)風(fēng)險評價法（LEC法）作業(yè)危險性是三個因素的乘積，這三個因素為：（a）發(fā)生事故或危險事件的可能性，用符號 L表示。（b）人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間，用符號 E表示。（c）發(fā)生事故后可能產(chǎn)生的結(jié)果，用符號 C表示。某項作業(yè)的某一項風(fēng)險可表示為：作業(yè)風(fēng)險 =L比CL、E、C的權(quán)重分值a ）事故發(fā)生的可能性（L）發(fā)

11、生危害事件的可能性可用發(fā)生事故的概率來表示，即絕不可能發(fā)生的事件為0,而必定要發(fā)生的事件為1。然而，在考慮安全系統(tǒng)時，絕不發(fā)生事故是不可能的。所以制定L值時，人為將“發(fā)生事故可能性極小”的事件分數(shù)定為0.1 ,而必然要發(fā)生的事件的分值定為 10,這二種情況之間的情況指定中間值。具體見下表：發(fā)生危險的可能性分數(shù)值完全被預(yù)料到10相當(dāng)可能6后可能3可能性小1極少可能0.5/、可能0.2極/、可能0.1b）人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間（E）人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越長， 頻率越大，則風(fēng)險可能越大。規(guī)定連續(xù)出 現(xiàn)在危險環(huán)境的情況為10分，而每年僅出現(xiàn)一次為1,不可能出現(xiàn)在危險環(huán)境 中的情況為0.5。具體見

12、下表處于危險環(huán)境中的頻率分數(shù)值連續(xù)處于危險環(huán)境中10每天在危險環(huán)境中6每星期出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次3每月出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次2每年出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次1極少可能出現(xiàn)在危險環(huán)境中0.5c ）后果嚴重度（C）事故造成的人身傷害的圍很大，對傷亡事故來說，可以是極小的輕傷直到很多人死亡的結(jié)果。由于圍很廣，所以規(guī)定分數(shù)值圍為1-100。把需要救護的輕微傷害規(guī)定分數(shù)值為1,把造成很多人死亡的情況分數(shù)值定為100,其它情況的數(shù)值均在1-100之間。可能結(jié)果分數(shù)值多人死亡100數(shù)人死亡40一人死亡15嚴重致殘7手足傷殘5一般傷害3輕微傷害1d）風(fēng)險等級三種情況各選一值相乘即L>>C就得出某項風(fēng)險的等

13、級。根據(jù)經(jīng)驗，在 20 以下被認為是輕微危險，可忽略；分數(shù)為 20-69,為一般風(fēng)險，需要一定關(guān)注； 分數(shù)為70-159,有一定風(fēng)險，要引起重視；分數(shù)為160-320,高度風(fēng)險，必須采 取措施降低風(fēng)險；320分以上，非常高風(fēng)險，需立即采取措施，降低風(fēng)險。具體 見下表：分數(shù)值風(fēng)險等級>320A非常危險160-320B高度危險70-159C顯著危險20-69D 一般危險<20E輕微危險判定標準a)經(jīng)過評價凡是LEC在B級以上的，可直接確定為重大危害因素；b)經(jīng)過評價凡是LEC在C級的，需要風(fēng)險評價小組進行討論和評審以確定 是否確定為重大危害因素。附錄B多因子評分法判斷環(huán)境因素以法律法規(guī)

14、為基本依據(jù)，從環(huán)境因素的影響圍( A)、影響程 度(B)、發(fā)生頻率(C)、社區(qū)關(guān)注程度(D)和可改進程度(E)等方面進行評 價。當(dāng)上述五項之和(M)大于15即M=A+ B+ C+ D+ E>15時為重要環(huán)境因素。確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮下列情況：1)影響圍(1)超出社區(qū)A=6(2)社區(qū)A=4(3)場界A=12)影響程度(1)較嚴重 B=6(2) 一般B=4(3)較輕B=13)發(fā)生頻率(1)持續(xù)發(fā)生C=6(2)間歇發(fā)生 C=4(3)偶然發(fā)生C=14)社區(qū)關(guān)注程度(1)強D=6(2) 一般 D=4(3)弱D=15)可改進程度(1)加強管理可明顯見效E=6(2)改進工藝可明顯見效E=4(3)較難改進E=1將上述5項之和M大于15分(不含15分)的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。危害因素清單（健康安全