1、事故隱患排查范圍和檢查標(biāo)準(zhǔn)一、隱患排查范圍：包括公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動二、基礎(chǔ)管理類事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（是指公司安全管理體制、機制及程序等方面存在的缺陷）隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果1.1資質(zhì)證昭八、1.1.1缺少資質(zhì)證照未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收 （備案）文件。1.1.2資質(zhì)證照未合法有 效1.1.3其他1.2安全生產(chǎn)管理機 構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu) （含職業(yè)健康管理機構(gòu)）設(shè)置缺陷未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（含職業(yè) 健康管理機構(gòu)）。1.2.2安全管理人員（含 職業(yè)健康管理人員）配備 缺陷未按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)健康 管理

2、人員），人員配備不足或所配備的人員 不符合要求等。1.2.3其他冶金等工貿(mào)企業(yè)未設(shè)有安全生產(chǎn)小組等。1.3安全規(guī)1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果陷1.3.2安全管理制度缺陷未按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建 設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同 時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、隱患 排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全培 訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、 相關(guān)方管理、作業(yè)安全管理等。1.3.3安全操作規(guī)程缺陷未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆 蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風(fēng)險 的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等。1.3.

3、4制度（文件）管理 缺陷未按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制 度，或未按照制度執(zhí)行，如制度編制、發(fā) 布、修訂等過程不規(guī)范，制度（文件）試 行、現(xiàn)行啟效或過期廢止標(biāo)識/、清，過期 廢止回收銷毀等規(guī)定/、明確，制度（文件） 發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到位；記錄（臺 賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容/、明確， 填寫/、規(guī)范等。1.3.5其他1.4安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負(fù)責(zé)人、安全 管理人員培訓(xùn)教育/、足未按規(guī)定取證，取證后沒有按年度進行培 訓(xùn)教育或培訓(xùn)教育學(xué)時不夠等。隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果1.4.2特種作業(yè)人員、特 種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育 不足未按規(guī)定取證，證件過期或證件與實際崗

4、位不符等。1.4.3 一般從業(yè)人員培訓(xùn) 教育/、足缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教 育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，或 安全培訓(xùn)教育達不到規(guī)定時間，或內(nèi)容/、 符合要求等。1.4.4其他1.5安全投入1.5.1安全投入不足冶金、機械等企業(yè)未按國家相關(guān)規(guī)定提取 安全投入資金，其他行業(yè)企業(yè)未保證必要 的安全投入等。1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用范圍或使用金額不符合要求 等。1.5.3其他未按規(guī)定購買工傷保險等。1.6相關(guān)方管理1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)，或 相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。1.6.2安全職責(zé)約定缺陷未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動、租 賃合同中約

5、定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé) 等。1.6.3安全教育、監(jiān)督管 理缺陷未按規(guī)定對相關(guān)方人員進行安全教育、監(jiān) 督管理等。隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果1.6.4其他1.7重大危險源管理1.7.1重大危險源辨識與 評估缺陷未進行危險源辨識評估，或辨識評估不止 確等。1.7.2登記建檔備案缺陷未按規(guī)定進行登記、建檔、備案等。1.7.3重大危險源監(jiān)控預(yù) 警缺陷未按規(guī)定對危險源進行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警 系統(tǒng)/、能正常工作。1.7.4其他1.8個體防護裝備1.8.1個體防護裝備配備 不足未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個 體防護裝備。1.8.2個體防護裝備管理 缺陷未按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理

6、。1.8.3其他1.9職業(yè)健康1.9.1職業(yè)病危害項目中 報缺陷未按規(guī)定申報危害因素崗位，中報內(nèi)容不 全，未申請變更等。1.9.2職業(yè)病危害因素檢 測評價缺陷未按規(guī)定對危害因素進行檢測評價，或檢 測評價因素/、全等。1.9.3職業(yè)病危害因素告 知缺陷未按規(guī)定在勞動合同中寫明，檢測結(jié)果未 公示等。1.9.4職業(yè)健康檢查缺陷未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案，未開展職業(yè) 健康體檢，或體檢結(jié)果未通知勞動者等。1.9.5其他未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果等。1.10應(yīng)急管理1.10.1應(yīng)急組織機構(gòu)和 隊伍缺陷未按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機構(gòu)， 配備應(yīng)急管理人員，

7、未按規(guī)定建立專兼職 應(yīng)急救援隊伍。1.10.2 應(yīng)急預(yù)案制定及 管理缺陷未按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，未對預(yù)案進 行有效管理（論證、評審、修訂、備案和 持續(xù)改進等）。1.10.3應(yīng)急演練實施及 評估總結(jié)缺陷未按規(guī)定進行應(yīng)急演練，或未對應(yīng)急演練 進行評估和總結(jié)等。1.10.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、 物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng) 和管理缺陷未建立應(yīng)急設(shè)施，未配備應(yīng)急裝備、物資， 未按規(guī)定進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng) 和管理等。1.10.5其他1.11隱患排查治理1.11.1事故隱患排查/、 足未按規(guī)定開展事故隱患排查工作。1.11.2事故隱患治理不 足未按規(guī)定開展事故隱患治理工作，或事故 隱患治理/、徹底等。1.

8、11.3 事故隱患上報不 足未按規(guī)定對事故隱患進行上報。1.11.4其他包括未對事故隱患進行統(tǒng)計分析等。1.12事故1.12.1事故報告缺陷未按規(guī)定及時報告，并保護事故現(xiàn)場及有隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果報告、調(diào)查 和處理關(guān)證據(jù)等。1.12.2事故調(diào)查和處理 缺陷未對事故進行調(diào)查、處理、分析等。1.12.3其他1.13其他其他管理上的缺陷。、現(xiàn)場管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在作業(yè)場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)行為等方面存在的缺陷）隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果2.1作業(yè)場所2.1.1選址缺陷作業(yè)場所未按規(guī)定選擇在常年主導(dǎo)風(fēng)上風(fēng) 或側(cè)風(fēng)風(fēng)向，靠近易燃易爆場所，地質(zhì)條

9、件不良，企業(yè)內(nèi)新建構(gòu)筑物、裝置安全衛(wèi) 生防護距離/、足等。2.1.2設(shè)計、施工缺陷未按規(guī)定對建構(gòu)筑物的防火等級、安全距 離、防雷、防震等進行設(shè)計、施工，或改 建、擴建、裝修沒有按安全要求進行等。2.1.3平向布局缺陷住宿場所與加工、生產(chǎn)、倉儲、經(jīng)營等場 所在同一建筑內(nèi)混合設(shè)置；爆炸危險場所 或存放易燃易爆品場所與易燃易爆場所聯(lián) 通;建構(gòu)筑物內(nèi)，設(shè)備布置、機械、電氣、 防火、防爆等安全距離/、夠，或衛(wèi)生防護隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果距離不夠等。2.1.4場地狹窄雜亂作業(yè)場所狹窄難以操作，工具、材料放置 混舌L等o2.1.5地間井口缺陷坑、溝、池、井等開口的不安全狀況，如 無安全

10、蓋板或安全蓋板不符合要求等。2.1.6安全逃生缺陷包括無安全通道，安全通道狹窄、不暢等， 未按規(guī)止設(shè)置女全出口，包拈無女全出口、 安全出口數(shù)量不足、設(shè)置/、合理等。2.1.7交通線路的配置缺 陷容易導(dǎo)致車輛傷害或消防通道不符合要求 等。2.1.8安全標(biāo)志缺陷未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志，如無標(biāo)志標(biāo)識、 標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)?shù)取?.1.9其他地面濕滑不平、梯架缺陷、裝修材料缺陷 等。隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果2.2.1通用設(shè)備設(shè)施缺陷通用設(shè)備設(shè)施在設(shè)計、安裝調(diào)試、使用上 的缺陷，如強度、剛度、穩(wěn)定性、密封性、 耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人員 易觸及的運動部件外露，操縱器失靈、

11、損 壞，設(shè)備、設(shè)施表面有尖角利棱，未按規(guī) 定進行檢驗等。通用設(shè)備設(shè)施/、包括特種 設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、有 較大危險因素設(shè)備設(shè)施以及安全監(jiān)控設(shè) 備。2.2.2專用設(shè)備設(shè)施缺陷根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點，企業(yè)擁有的專用設(shè)備 存在的安全缺陷，以及未按規(guī)定進行檢驗 等。2.2.3特種設(shè)備缺陷未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗、維護保 養(yǎng)，或特種設(shè)備不能達到規(guī)定的技術(shù)性能 和安全狀態(tài)等。2.2.4消防設(shè)備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對消防報警系統(tǒng)進行配線、設(shè)備 選型安裝，未按規(guī)定設(shè)置合格的給水管網(wǎng)、 消火栓、消防水箱及自動、手動滅火設(shè)施 器材，未按規(guī)定選用合格的機械防煙排煙 設(shè)備，或設(shè)備安裝/、符合要求，防火門、 防

12、護卷簾及其他消防設(shè)備缺陷，以及未按隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果規(guī)定進行檢驗等。2.2.5電氣設(shè)備缺陷電氣線路、設(shè)備、照明不符合標(biāo)準(zhǔn)，保護 裝置不完善，移動式設(shè)備/、完善，防爆電 氣裝置不符合標(biāo)準(zhǔn)，防雷裝置不合格，防 靜電不合格，電磁防護不合格，以及未按 規(guī)定進行檢驗等。2.2.6肩較大危險因素設(shè) 備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對存在局溫局壓、有害、易燃易 爆等后較大危險因素的設(shè)施設(shè)備進行安全 防護，未按規(guī)定對其進行經(jīng)常性維護保養(yǎng) 等。2.2.7安全監(jiān)控設(shè)備缺陷未按規(guī)定安裝監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測有害氣體等， 安全監(jiān)控設(shè)備設(shè)置/、合理，或安全監(jiān)控設(shè) 備不能正常工作等。2.2.8其他2.3防護、保險、信號

13、 等裝置裝備2.3.1無防護沒有實施必要的防護措施，如無防護罩、 無安全保險裝置、無報警裝置、未安裝防 止“跑布”的擋車器或擋車欄等。2.3.2防護裝置、設(shè)施缺 陷防護裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差， 包括防護裝置、設(shè)施損壞、失效、失靈等。2.3.3防護不當(dāng)未按規(guī)定配置、使用合格的防護裝置、設(shè)隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果施。2.3.4其他2.4原輔物料、產(chǎn)品2.4.1 一般物品處置不當(dāng)物品存放不當(dāng)，如成品、半成品、材料和 生產(chǎn)用品等在儲存數(shù)量、堆碼方式等方面 存放/、當(dāng)；物品使用不當(dāng)，未按規(guī)定搬運、 使用物品；物品失效、過期、發(fā)生物理化 學(xué)變化等。2.4.2其他原輔料調(diào)整更換時

14、，未進行安全評價等。2.5職業(yè)病危害2.5.1職業(yè)病危害超標(biāo)噪聲強度超標(biāo)，粉塵濃度超標(biāo)，照度不足 或過強，作業(yè)場所溫度、濕度超出限值， 缺氧或有害氣體超限，輻射強度超限等。2.5.2職業(yè)病危害因素標(biāo) 識不清作業(yè)場所缺少防護設(shè)施，公告欄，警示標(biāo) 識等。2.5.3其他2.6相關(guān)方作業(yè)相關(guān)方未按規(guī)定辦理動火、動土、用電等 手續(xù)，進入不應(yīng)進入場所等涉及相關(guān)方現(xiàn) 場管理方面的缺陷。2.7安全技能2.7.1違章指揮安耳卜或指揮職工違反規(guī)定進行作業(yè)，如安 排有職業(yè)禁忌的勞動者從事具所禁忌的作 業(yè)；指揮，人在安全防護設(shè)施、設(shè)備有缺隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果陷，隱患未解決的條件下冒險進行作業(yè)等

15、。2.7.2操作錯誤操作方式、流程錯誤，指按鈕、閥門、搬 手、把柄等的操作，以及未經(jīng)許可開動、 關(guān)停、移動機器；開動、關(guān)停機器時未給 信號；開關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動、通電 或泄漏，忘記關(guān)閉設(shè)備；拆除安全裝置， 造成安全裝置失效等。2.7.3使用/、安全設(shè)備、 工具臨時使用不牢固的設(shè)施，使用無安全裝置 的設(shè)備，使用已停用或報廢的設(shè)備等。2.7.4工具使用錯誤使用不合適的工具，或沒有按要求進行使 用等。2.7.5冒險作業(yè)冒險進入危險場所，或在危險場所冒險停 留、冒險作業(yè)，如未經(jīng)允許進入涵洞、油 罐、井等有限空間或高壓電設(shè)備等其它危 險區(qū)；攀、坐不安全位置，在起吊物下停 留;米伐、集材、運材、裝車時，未遠離 危險區(qū)；機器運轉(zhuǎn)時加油、維修、焊接、 清掃等。2.7.6其他包括脫崗、超負(fù)荷作業(yè)等其他操作錯誤、 違反勞動紀(jì)律行為。隱患類別隱患內(nèi)容說明排查結(jié)果整改要求驗收結(jié)果2.8個