1、完美WORD格式2021年質量部治理評審輸入報告本次治理評審輸入資料統計時間段為 2021年1月-2021年12月一、內外部審核情況：1、內部 技術質量部協同思創通客戶代表分別于 2021年5月組織對公司進行內部審核,共開具 1個一般不符合項、6個改良工程. 根據檢查結果充分反映了各個部門在執行體系程序文件時沒有嚴格 根據要求進行,質量工作落實情況差.后續整改根本到位符合體系運行要求.2、2021年8月28-29日公司接受CRC認證中央關于CRC第三次監 督檢查,本次監督檢查共開具 3個不合格項,整改完成并提交 CRCC 認證中央,通過本次監督檢查.3、2021年10月16-19日公司接受了

2、AAF認證中央關于2021年度的車鉤、搖枕側架.年度監督檢查,本次監督審核發現8個一般不符合項,已經整改完成后報AAR通過.4、2021年11月27/28日公司接受了北京斯達爾認證中央關于 GB/T 19001-2021的再認證,本次審核開具一個不合格項,整改完成并提 交北京斯坦達爾認證中央,通過本次監督檢查.二、糾正預防舉措：2021年度我司外部質量及監督共開據不合格項 12個,內部質量體系 運行開具24個不合格項.全部實施了糾正預防舉措,在各個部門及 相關人員積極配合下,已經全部完成和關閉了以上36個不合格項的糾正預防舉措.三、質量治理體系的變化：1、由于公司領導層發生變化,質量手冊及程序

3、文件進行版本變更,當前版本為 TY-QM-2021和 TY-QP-201&2、國際ISO組織重新修訂并公布了 ISO9001-2021版本,我司將于2021年3月根據ISO9001-2021質量治理體系要求重新修訂頒 布符合ISO9001-2021質量治理體系的手冊及程序文件.四、質量體系運行情況報告：1、完善了質量手冊和程序文件等指導性質量體系文件,文件符合GB/T19001-2021 CRCC AAR的要求.2、協助各個部門根據體系文件和程序文件要求建立健全各部門質 量體系運行的工作流程,保持了相關質量體系運行的質量記錄.3、質量部開展了文件限制、產品質量檢測、型式試驗、監視測量

4、送檢、過程監視測量、不合品限制、數據統計分析、持續改良、 糾正預防、日常監督檢查、質量考核等方面的工作.4、各部門質量體系運行相關人員,對質量體系文件、程序文件等 標準不熟悉.5、質量記錄不夠完善,可追溯性差,尤其表現在產品重號問題上.6、各個工序檢驗人員檢驗水平參吃不齊,需要進一步的培訓學習.五、質量指標統計分析情況：1、指標考核工序月度廢品指標年度廢品指標為6%月度工序指標考核指標值1.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1月4.69%0.00%0.00%0.41%2月4.06%0.00%1.98%0.52%3月4.36%0.00%0.24%0.13%4月13.70%0

5、.00%1.81%0.08%5月1.70%0.00%0.05%0.03%6月0.60%0.00%0.10%0.11%7月3.74%0.00%0.52%0.78%8月4.54%0.00%0.12%0.46%9月1.95%0.17%0.06%0.07%10月2.57%0.00%0.08%0.25%11月2.00%0.00%0.15%1.38%12月1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趨勢圖造型工序指標立成情況12亦底品指標1.35CW4月n山月-*-卿4 691.W*L嘶1.57H20OSi堿4 00%ZOOM圖示分析: 造型工序考核指標值為1.3%,上圖數據統計來看造型工序幾乎不能完

6、成相關考核指標.上半年數據來看造型工序質量保證能 力較差,下半年情況有所好轉但是依然不能滿足指標要求.整 體趨勢呈現良好的開展狀態,質量保證水平逐步提升.主要質 量問題見后續不合格品統計分析制芯工序趨勢圖：圖示分析：制芯工序整體情況較好,根本能完成質量指標考核要求.制芯 工序質量保證水平依然較差,因制芯造成的返修產品沒有報廢 較多,主要返修狀態為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯 合箱：合箱工序指標完咸惰況圖示分析：合箱工序指標值為1.2%,根本能保證質量指標的完成,2月4 月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒有卡緊導致澆注后挫型 挫箱.質量部組織進行了相關問題的培訓學習,要求合箱后增 加開箱抽

7、檢,卡子必須卡緊等舉措后根本能保證合箱的質量. 澆注：圖示分析：澆注工序廢品指標為1.2%,該工序有水平保證澆注質量.本圖 未包括澆注漏包回爐鋼水.2、各工序廢品數量分布:責任工序廢品數量累計頻數累計頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機加250268481.68%合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%工序廢品趨勢圖1、我司設定有廢品指標的工序為冶煉澆注、 造型、制芯、合箱, 其余工序不允許有報廢.2

8、、從上圖可以看出我司因造型、澆注的廢品數量占到公司整個 廢品的80%左右,其中造型特別突出占到60%因此證實我司對 造型工序的質量限制水平較差.質量部可以針對性制定出造型 工序檢驗作業文件,明確規定產品檢驗合格標準、圖示、檢驗 頻次等.增強對檢驗人員水平意識培訓,工段需要增強對操作 人員的培訓,質量管控增強抽查,嚴格質量處分.3、機加工序主要是16型鉤舌鏜孔出現偏孔、孔大的不合格現 象.整個產品好不容易完成所有工序流轉到機加鏜孔報廢,再 進一步就可以組裝出廠發貨.在機加工序報廢的產品甚為可惜.因此機加工序必須開展相關培訓學習,關鍵在于操作的磨刀質 量、刀具的安裝,調試完成工裝夾具后必須緊固到位

9、,注重三 檢.4、熱處理工序主要是裝件掉落造成的報廢,在高溫作用下工裝、 鐵絲損壞造成產品掉落在爐子內.制造可以開展相關培訓學習, 要求掛件人員在掛件前必須認真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴格檢查鐵絲固定情況,有必要的可以多加一根鐵絲固定 或者及時跟換掛具,從而減少廢品的發生.5、其余工序廢品情況根本正常.3、廢品現象分布:不合格現象不合格數量累計頻數累計頻率穿孔47547514.46%夾砂43591027.69%鑄字不清316122637.31%機加偏孔250147644.92%冷隔230170651.92%重號180188657.40%裂紋166205262.45%熱處理掉落156220

10、867.19%氣孔153236171.85%射探廢134249575.93%缺肉125262079.73%變形97271782.68%屢次熱處理85280285.27%孔堵80288287.71%掉砂70295289.84%壁厚偏差68302091.91%試制廢66308693.91%錯型錯箱52313895.50%偏芯36317496.59%縮孔33320797.60%多肉28323598.45%無記錄11324698.78%成分偏差8325499.03%飛邊7326199.24%夾雜7326899.45%透皮6327499.63%焊字差5327999.79%外表質量差2328199.85%

11、打磨變形2328399.91%漏芯2328599.97%氣割傷肉13286100.00%范文.范例.指導.參考完美WORD格式范文.范例.指導.參考廢品特征柏拉圖50045040035030025020015010050打1-OQ.M40. cm20XWH:? ：L：47543525016615615311120.CW-*1014.46%27-6937.31«44.9251.9-25 7.4062.4567.19«71.E5SEE75.91W9 7.60 -98.45 59 S. 7 SM(99.4599.6399.7999.100.00完美WORD格式圖示分析;A我司主要

12、廢品現象80爍中在穿孔、夾砂、鑄字不清、機加偏孔、冷隔重號、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、變 形.整體廢品現象分布比擬均勻,沒有出現特別突出的廢 品現象,可以說明我司產品工藝質量趨于穩定,出現廢品 主要是表現過程限制出現失誤造成的.B、穿孔主要也是因夾砂氣刨后造成的穿孔, 所有穿孔、夾砂的不合格原因也是造型工序造成的. 穿孔、夾砂也是我們 公司歷年一直反復發生的質量問題,今年整體情況較去年 要好很多.制造部可以利用廢品增強焊工對穿孔產品的焊 接培訓,如果能有較好水平的焊工,應該可以減少很多損 失.C重號產品主要是由于焊接、下芯等工序造成,本年度對重號產品的返修不夠重視,可以采取重新下號焊接,重

13、走 B 工房工序.可以減少很多損失.質量部推行返修存在資源 上的困難.D本年度裂紋產品主要是集中在17型鉤頭S面處,8月份前集中出現,屢次接到客戶投訴,后續工藝改良后,直線 減少.E、質量部可以針對日常廢品現象開展對各個工序的培訓學習,將工序存在的質量問題、解決的方法、限制要點一一 進行培訓,讓所有人員都有清楚的熟悉從而減少人為導致 的廢品.4、2021年月度廢品指標完成情況2021年月度廢品指標情況1800*100090016.00%廉品質指標值SOO70012.0060010.0CIK500S.OO4006.00?t3004.00%2002.000.00in1J?2B3E4蘭5 =6.57

14、.38.S9.H10 eHE12 E邊注咗電220.02592441.906B3：二；丄457.07574798,2 彌749.00102SS5.S45T3SfiB.75144-SZS.344Efi473.46 BCifi541.216242032531 B1228 757S2 508KT996 97339.16450.07620.426.02939.53S17.419r-,耳莖交品率3-24%7-20%4.96%16.601,85%0 94 %5.23%5.65%3.08%4.14%EJ5%1.E5%100月度廢品數據月份澆注噸位廢品噸位月度廢品率1月220.0259220.3259.24%

15、2月441.90631.8127.20%3月580.2124428.7574.96%4月497.0757482.50816.60%5月798.266914.7991.85%6月737.891986.9730.94%7月749.0010239.1645.23%8月885.8467850.0765.65%9月665.7314420.4883.08%10月628.9445626.0294.14%11月473.4630639.5368.35%12月941.2162417.4191.85%總計7619.58208377.886綜合廢品率4.96%范文.范例.指導.參考圖示分析：A我司廢品指標為6%年度綜

16、合廢品指標為4.96%,本年度指標完成情況較好.B 其中1、2、4、11月份月份超標,1/2月份為造型、翻 砂及、震實臺、合箱機等設備問題、以及人員問題造成當 月產品質量較差.其中4月份為集中處理生產現場所有疑 難件造成廢品指標超標.11月份也是集中清理8-10月份 的疑難件造成廢品指標超標.5、冶煉本年度共計冶煉643爐次,因各種原因造成回爐的4次,冶 煉合格率到達0.6%,總體情況良好.其中冶煉操作失誤的為172-0052 爐次.操作人員在鋼包移動到精煉爐加熱保溫時, 未及時將鋼包蓋及 鋼包邊緣上的冷鋼、爐渣等異物及時去除,鋼包蓋與鋼包合蓋存在傾 斜并插入電極.在出爐提升電極時電極與鋼包蓋

17、產生瞬間碰撞導致電 極斷裂掉入鋼水中,從而使鋼水中的 C含量上升超標.7、成品一次交驗合格率：A、國內產品交驗情況.國內產品交驗情況國內產品交驗情況較好,未出現批量拒收情況B、國外產品交驗情況一次交驗合格率:一次交驗合格率總體交驗合格率總體交驗合格率S6.J£；96-30 5494 00*90.30 H11冃的2月份3冊5EHB月伯勺月悄LunfH1L月常97.6749A 65%97.555*93.&25S93.70%93.929691.0Z?i93.50%珂衛7、97375&95.02根據數據看我司產品交驗一次交驗合格率為都不能到達95%經過交驗現場返修后檢驗合格也在95%左右.我司終檢人員與客戶驗收員對 標準的理解偏差較大,需要進一步的統一,終檢人員也需要嚴格限制.7、客訴情況:客訴統計3 2 10嘗訴次敎20007 丄2t13000我司9月份客戶次數超標,主要是思創通驗收代表投訴驗收過程中產 品重號和焊后未熱處理,針對以上問題我部開展了標識治理和統一處 理鑄字不清的產品,根據后續來看根本限制了類似問題的再次發生.六、總結2021年度各個工序指標總體完成情況較好,比擬 2021年有很 大的進步,但是隨著產品產量的不斷提升,出現問題也是比擬 多的,歸結以