1、農林局內控體系資料匯編（一）內控制度體系建設概述內控制度體系建設是推進黨風廉政建設的一大制度創新，它將風險 控制理論直接運用于反腐倡廉工作的實踐，是有效防范權力運行過程中 各項風險點的重要保證。根據市紀委、監察局關于加強內控制度體系建 設的部署要求，為構建農林系統結構合理、配置科學、程序嚴謹、制約 有效的權力運行機制，著力解決部門工作中存在的權力不明、 職責不清、 管理不嚴、服務不優、監督不力等問題，進一步強化內部管理，有效防 范風險，提高工作質量，推進陽光行政，更好地履行農林工作職能。我 們圍繞權力界定、流程優化、風險控制、監督有效四個重點方面，按照 清理、梳理、整理；修訂、制訂、裝訂的工作

2、步驟，在原有的各項規章制 度的基礎上進行了系統整合，形成了農林系統內控制度匯編。整個匯編分風險點識別與控制、白由裁量規范、內部管控制度、崗 位職責和權限、黨風廉政監督五大類，共五冊。另外，還配套建立了農 林系統職權目錄、權力清單、行政事業性收費目錄等相關基礎臺帳資料。 其中，風險點識別與控制主要結合單位職能，對農林系統外部權力、內 部權力進行了逐項梳理，共排出 4444 個權力事項，其中外部權力 3030 項, 內部權力 1414 項。對每一項權力的運行編制了流程圖，標注了風險點識 別，制定了相應的風險控制標準，控制措施，監督檢查機制，明確了承 辦單位、責任部門和辦事時限要求。通過逐項審查，白

3、身找、領導提、 群眾幫，共梳理出 4444 個風險點，形成了 4848 項內控措施，111111 項監督檢 查機制，確保權力運行公開、透明、規范，實現責任到位，制度有效。 行政管理類主要對系統人事管理制度、財務管理制度、資產管理制度以及單位、科室、崗位、個人的工作職責進一步作了細化，針對人、財、 物管理等重點環節以及收費減免等方面，特別是白由裁量權等完善了相 關制度，局機關及下屬單位共收集、整理、修訂完善各類制度近7070 項,覆蓋了行政管理的各個方面，切實做到無處不控、無人不控、無時不控、 無事不控。黨風廉政建設類重點是進一步構建黨風廉政建設教育、制度、 監督并重的懲防體系，將上級的文件、法

4、律、法規與本單位的制度有機 融合，共整理了 6 6 類 3030 項黨風廉政建設制度。做到黨風廉政建設有紀 可依、有矩可規、違紀必究。江都市農林局內控制度匯編是我局全體干部職工的行為規范，正確履行職責的根本依據，提高整體素質的基本要求，堅持依法行政的 重要基礎；是立局之本，管理之基，發展之源。它的制訂，集中了全局 干部職工的智慧，體現了與時俱進的要求，它內容全面，條款嚴謹，立 有基礎，管有依據，具有很強的時代性、實用性和可操作性。全系統干 部職工要認真遵守，白覺踐行，要以建設“廉潔、勤政、高效、優質”的 一流政府機關為目標，愛崗敬業，履職盡責，克已奉公，勤政廉潔，為 開創農林事業新局面作出白己

5、應有的貢獻。二。八年十月江都市農林局內控事項目錄分類序號內控事項名稱涉及科室單位風險點數預控措施監督檢查行政1動物防疫合格許可窗口、鎮畜牧獸醫 站、獸醫衛生監督所2252種畜禽生產經營許可窗口、畜牧獸醫站、 行政服務科225許可3獸藥經營許可窗口、獸醫站、漁政 站2254漁業捕撈許可窗口、漁政管理站1155林木種子經營許可窗口、林業站2256水域養殖使用證許可窗口、漁政管理站1157漁業船舶職務船員證書許 可窗口、漁政管理站1258漁船及船用產品檢驗證許 可窗口、漁政管理站2259農作物種子生產經營許可窗口、種子管理站22510林地臨時（占用）許可窗口、林業站22511法定權限內的林木米伐許

6、可窗口、林業站11512出林區木材運輸證許可林業站11513市管水域漁業捕撈許可漁政管理站22514在漁港內新建、改建、擴建 各種設施或者進行其他水 下施工作業的審批許窗口、漁政管理站22515植物調運檢疫證許可窗口、植物檢疫站11516植物產地檢疫合格證許可窗口、林業站225行政確認17無公害農廣品廣地認定生態產業科115行政處罰18農林行政處罰農林執法大隊224重大事項決策19重大事項決策各單位、各部門243組織人事2022人員調進管理人事科233中層干部選撥使用人事科223發展黨員各支部111財務管理23-26財務審批財務審計科224年度經費收支預決算財務審計科124接待審批辦公室114內部經濟責任審計財務審計科12