1、顧客財產管理程序1 目的通過對顧客財產在接收、檢驗和試驗、貯存、安裝、維護等方面的控制,保證顧客財產在安裝施工過程中保持其規定的性能要求。2 范圍本程序適用于公司所承建的項目工程中，由公司控制或使用的顧客財產，包括：設備、材料、備品、備件、專用工具、說明書、設備圖紙、軟件、包裝物、防護物等在接收、檢驗、貯存、安裝和調試過程中的管理。注：根據施工合同規定，可全部或部分執行相關條款3 職責3.1 物資公司負責顧客提供產品的控制，項目工地物資管理部門負責顧客提供產品的接收、檢驗、貯存、維護和倒運管理及產品問題的記錄、報告；3.2 項目工地質量管理部門負責監督檢查顧客提供財產的質量及有關問題的處理；3

2、.3 項目工地檢測部門負責有關的檢驗和試驗工作。4 接收準備4.1 項目工地物資管理部門接收顧客提供產品的合同及有關資料，由計劃員填寫“顧客訂貨合同登記卡”，將有關資料建檔管理。計劃員將“顧客訂貨合同登記卡”及檢驗、貯存、維護等工作的要求傳送到指定的倉庫作為接收依據，做好接收準備。4.2 收到顧客提供產品的發貨總清單、裝箱單及維護保管指導書等文件后，由計劃員交倉庫管理員。裝箱單作為倉庫管理員驗收產品時的依據。發貨總清單、裝箱單及維護保管指導書等文件倉庫管理員建檔管理。4.3 收到到貨預報（或通知）后，計劃員應立即通知運輸員和倉庫管理員做好接收準備。準備內容包括但不限于：a) 文件資料，事先檢查

3、用于接收或檢驗產品的文件資料是否已經齊全。b) 卸車及倉儲條件，提前準備卸車措施和合適的場地或庫房，符合產品的倉儲要求，盡可能減少二次搬運。c) 易燃品及危險品 ，在產品交付前的接收準備工作中，倉庫管理員應特別注意對易燃品及危險品的儲存與保管，有疑問或困難時，應向計劃員報告，由計劃員向顧客索取或查尋有關此類產品儲存和保管的規范和要求，向倉庫管理員進行交底。5 顧客財產的接收5.1 顧客財產的接收5.1.1工地以外地點接貨5.1.1.1當合同或協議中明確規定由公司在工地以外地點接貨時，項目工地物資管理部門應組織有關人員會同甲方（或交貨方）聯合對隨即接受的貨物進行清點、檢查，在設備箱件交接單上注明

4、清點和檢查結果。檢查清點內容包括：箱件數量是否正確、包裝物是否損壞、捆扎物是否散落、木箱是否浸水等。辦理交接手續后安排運輸事宜。5.1.1.2 設備箱件運至工地指定地點后，物資管理部門計劃員、倉庫管理員等接收人員會同運輸押運人員（或司機）在御車前或御車后對貨物進行清點、檢查，核查貨物的現行狀況、設備箱件交接單上注明的清點和檢查結果。如有不符，在設備箱件交接單上做好記錄，倉庫管理員、接收人員、運輸押運人員（或司機）簽字確認。5.1.1.3 倉庫管理員應保存簽字確認的設備箱件交接單。對于存在問題的設備箱件交接單，倉庫管理員應將其復印件報送計劃員，計劃員據此與甲方（交貨方）聯系處理。5.1.1.4

5、倉庫接收貨物后，倉庫管理員及時登記顧客財產受貨登記薄(見表QP10-1)，以記錄設備箱件到貨時的原始狀態。5.1.2 工地接貨5.1.2.1當合同或協議中明確規定由公司在工地接貨時，物資管理部門應會同甲方代表（或交貨方）聯合對貨物進行清點、檢查，在設備箱件交接單上注明清點和檢查結果。5.1.2.2 檢查清點內容包括：箱件數量是否正確、包裝物是否損壞、是否有裝卸、包裝、運輸、環境、火災、水災或其它任何原因引起的損傷。檢查時如發現異常，物資管理部門負責進行記錄，必要時進行影像記錄，并及時報告顧客。5.1.2.3 工地鐵路專用線卸車時，如發現貨物箱件與發運清單不符，或外包裝有異常，需鐵路運輸部門出具

6、“商務記錄”后，才能安排卸車。5.1.2.4 倉庫接收貨物、核對資料和進行檢查后，倉庫管理員及時填寫顧客財產受貨登記薄(見表QP10-1)，以記錄設備箱件到貨時的原始狀態倉庫管理員。5.1.3 當合同或協議中明確規定，公司在顧客倉庫領取產品時，物資管理部門編制物資需用計劃表或填寫領料單，報顧客批準后到顧客處領取。5.2 顧客財產的驗證5.2.1 工地負責接貨的驗收5.2.1.1 開箱驗證計劃的編制a) 當合同或協議中明確規定由公司負責接貨驗收時，物資管理部門計劃員根據合同驗證（及索賠）有效期或工程施工進展情況編制開箱驗證計劃，包括驗證的時間、地點、參加驗證的人員及被驗證的產品，并按規定期限提前

7、報告給顧客方及項目工地有關部門。b) 當顧客方組織開箱驗證時，項目工地物資管理部門負責按顧客要求參加開箱。5.2.1.2 參加驗證的人員依據裝箱清單及有關資料，共同對產品進行開箱驗收。并填寫“設備開箱檢驗記錄單”（見表QP10-2），如實記錄設備開箱驗收情況，由各方簽字認可，必要時進行攝像記錄。5.2.1.3 對顧客財產的驗收檢查包括下列一項或多項內容:a) 產品數量、規格、型號，b) 產品的標識、標記，c) 出廠合格證、技術說明書、圖紙、軟件等；d) 產品表面及實體損傷狀況；表面清潔度；e) 防護罩、封印、防腐劑；f) 隨帶的附件、工具；g) 防護物、包裝物；h) 其它要求的檢查。5.2.1

8、.4 物資管理部門計劃員根據“設備開箱檢驗記錄”進行缺件、缺陷跟蹤，聯系顧客方解決。5.2.2 從委托方倉庫領取產品時，領用人員也要進行5.2.1.3條款中的一項或多項的檢驗。a) 檢驗合格的產品，由物資管理部門儲存到倉庫里或按規定發放到施工處。b) 對檢驗不合格的產品，應將其隔離或進行標識，及時報告顧客，填寫顧客財產問題報告單（見表QP10-3），并做好記錄。由物資管理部門計劃員進行缺件、缺陷跟蹤，敦促顧客方解決。5.2.3 產品接收后（包括從顧客倉庫直接領取的產品），建立臺帳。必要時項目工地對顧客財產的管理實行微機化管理。6 顧客財產的保護物資管理部門和使用顧客財產的相關部門,對顧客的財產

9、加以保護。6.1 構成工程實體產品的保護執行QP12產品防護管理程序。6.2 備品備件及專用工具的保管6.2.1 對接收的備品、備件及專用工具，應按合同或協議執行。6.2.2 如合同規定由公司負責保管時，物資管理部門要建立備品、備件及專用工具臺帳，并放置在符合要求的保管場所，直到交付給顧客。6.2.3 如合同規定由顧客保管,對倉庫在接貨時接收的備品、備件及專用工具，移交給顧客，工地需使用時，向顧客方借取，并辦理借用手續。使用過程中保管好顧客財產，用完后及時歸還。6.3 文件資料的保管對隨顧客財產提供的資料，包括說明書、設備圖紙、軟件等，根據施工合同或協議要求，由物資管理部門移交顧客或移交工地文件管理部門保管。由文件管理部門保管的，執行QP01 文件和資料管理程序， 在規定的期限內或項目完成后移交給顧客。6.4 包裝物、防護物的保管對隨顧客財產提供的包裝物、防護物等，按合同要求移交給顧客。對由工地自行處理的，由物資管理部門負責處理。7 顧客財產的倒運和運輸顧客財產的倒運和運輸的控制執行QP12產品防護管理程序。8 顧客財產標識顧客財產的標識，執行QP11產品標識和可追溯性管理程序。9 顧客財產缺陷的處理顧客財產在貯存、維護及使用、安裝、檢驗、試驗過程中，一旦發現影響財產性能的缺陷，發現人員及時填寫“顧客財產問題報告單”（見表QP10-3