1、安全生產管理程序1 目的為加強安全生產管理工作，防止和減少生產安全事故，切實保障員工生命安全，建立安全管理長效機制，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司及所屬各單位安全生產管理與監督。3 術語和定義3.1 事故隱患本程序所稱事故隱患是指生產區域、工作場所和工作過程中，存在可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、作業環境破壞的生產設備、設施、系統等方面的缺陷和問題。3.2 違章本程序所稱違章是指違章指揮、違章作業和違反勞動紀律的行為。3.3 重大危險源本程序所稱重大危險源是指長期的或者臨時的生產、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設施)。3.4 安全“三同

2、時”本程序所稱的安全“三同時”是指生產性新建項目、技術改造與擴建項目中安全技術措施和設施，應與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。3.5 危險化學品本程序所稱危險化學品包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品、劇毒品和腐蝕品等。3.6 作業安全分析本程序所稱作業安全分析是指事先或定期對某項工作任務進行風險評價，并根據評價結果制定和實施相應的控制措施，達到最大限度消除或控制風險的方法。3.7 工作循環檢查本程序所稱工作循環檢查是指是以操作主管和員工合作的方式對已經制定的操作規范和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。3.8

3、 安全觀察本程序所稱安全觀察是指對一名正在工作的人員觀察30s以上，以確認有關任務是否在安全 地執行，包括對員工作業行為和作業環境的觀察。4 職責4.1 公司領導4.1.1 總經理是安全生產第一責任人，對本單位安全生產工作全面負責，保證國家和上級安全生產法律法規和本單位管理體系要求在公司內得以貫徹執行；4.1.2 主管安全生產的副總經理協助總經理管理公司安全生產工作，對公司安全管理工作負直接領導責任；4.1.3 領導班子其他成員對其分管系統和主管業務范圍內的安全生產負直接領導責任和管理責任。4.2 質量安全環保處4.2.1 制定安全生產工作計劃，并負責組織實施；4.2.2 組織公司危害因素辨識

4、與風險評價工作；4.2.3 起草公司安全目標，協助主管領導落實各級安全生產目標責任制；4.2.4 提出公司安全培訓需求，監督有關部門和單位做好新員工入廠的三級安全教育、特種作業人員的培訓、考核和取證工作；4.2.5 參加新建、改建、擴建工程項目中有關安全設計方案的審查和評價，并參加竣工驗收；4.2.6 負責公司消防和交通安全管理工作；4.2.7 組織定期或不定期公司級安全檢查；4.2.8 組織或參加相應級別生產安全事故的調查、分析和處理，并負責統計、上報。4.3 生產運行處4.3.1 負責輸油氣站場生產運行、大修及更新改造全過程中的安全技術工作；4.3.2 負責制定有關輸油氣生產的工藝規程和崗

5、位責任制度，掌握全管道系統安全運行動態。對因生產工藝規程和制度不健全造成事故負責；4.3.3 負責設備的運行、管理和檢定。負責制定各種設備、動力設備的安全操作規程、維修保養制度和審查設備大修計劃。組織機械、動力設備的檢查，對查出的設備隱患負責組織安排整治工作；4.3.4 負責組織審批輸油氣站內工業生產一級動火方案；4.3.5 負責油氣輸送過程中化學危險品監督管理；4.3.6 負責參與輸油氣生產系統重大生產事故及設備、電力事故等的調查分析與事故后的恢復生產工作。4.3.7 負責優先安排安全生產中急需的科學研究項目，負責組織有關安全生產的學術討論和信息交流活動。對公司下達指令性急需的安全生產科研項

6、目未能如期完成而影響安全生產負責；4.3.8 在采用新工藝、新技術和使用新設備時，協助有關部門制定安全操作規程和安全措施。4.3.9 負責組織編寫公司級應急預案，對所屬各單位的應急策劃、準備、實施進行檢查。4.4 管道處4.4.1 負責輸油氣站外油氣管道更新改造和大修理工程項目安全技術管理；4.4.2 負責管道保衛工作，防止危害管線安全、破壞管線事件的發生；4.4.3 負責組織審批輸油氣站外油氣管道工業生產一級動火方案；4.4.4 負責管道事故災害及自然災害應急管理的工作。負責日常應急搶修，特別是管道維修搶修體系的規劃、建設；4.5 規劃計劃處4.5.1 在管道建設中，負責施工、驗收及試運期間

7、的安全技術工作，對管道建設過程貫徹執行國家企業安全技術標準和規范負責；4.5.2 負責新建管道項目安全三同時的落實；4.5.3 負責管道建設中外來施工隊伍的安全管理，與外來施工隊伍簽訂安全生產協議，對外來施工隊伍進行安全教育；4.5.4 負責組織制定公司新建管道事故專項應急預案并負責組織應急預案培訓和演練。對項目經理部應急準備進行檢查、方案進行審批；4.5.5 按分管業務職責范圍參與新建管道工程項目事故的調查和分析。4.5.6 負責將安全生產規劃納入公司中長期發展規劃和滾動業務發展計劃；4.5.7 負責組織安全技術措施方案項目和隱患治理項目的評估、申報立項和編制項目計劃。4.6 人事處4.6.

8、1 負責組織公司所屬各單位開展員工安全教育，新招聘員工崗前培訓。4.6.2 負責按照安全生產需要，設置機構、崗位，并合理定員。4.6.3 負責制定勞動紀律管理規定，并監督指導所屬單位執行。4.7 財務處負責對進入成本的安全生產所需資金給予保證。4.8 其他機關處室對本部門管理范圍內的安全生產工作負責。4.9 所屬各單位4.9.1 所屬單位領導4.9.1.1 各單位最高管理者是安全生產第一責任人，對本單位安全生產工作全面負責，保證國家和上級安全生產法令、規定和有關規章制度、操作規程在各職能部門、站隊的貫徹執行；4.9.1.2 主管生產的副職協助本單位最高管理者管理公司安全生產工作，對本單位安全生

9、產負直接的領導責任；4.9.1.3 領導班子其他成員對其分管系統和主管業務范圍內的安全生產負直接領導責任和管理責任。4.9.2 安全管理部門4.9.2.1 制定本單位安全生產工作計劃，并負責組織實施；4.9.2.2 組織本單位危害因素辨識與風險評價工作；4.9.2.3 起草本單位安全目標，協助主管領導落實本單位安全生產目標責任制；4.9.2.4 會同有關科室做好本單位新員工入廠的三級安全教育、特種作業人員的培訓、考核和取證工作；4.9.2.5 負責組織開展本單位各項安全管理工作；4.9.2.6 組織定期或不定期本單位級安全檢查，對發現事故隱患組織整改、驗證工作；4.9.2.7 負責一般B級生產

10、安全事故的調查和處理，參與一般A級及以上生產安全事故的調查。5 管理內容5.1 組織與職責5.1.1 公司及各單位行政正職是安全生產第一責任人，對本單位安全生產工作全面負責。5.1.2 公司及所屬各單位應成立QHSE委員會，統一協調指導本單位生產安全、消防安全、交通安全等項工作。QHSE委員會的組織和管理詳見QHSE委員會管理規定。5.1.3 公司及所屬各單位應設置獨立的安全管理機構，配備滿足工作需要的專職安全管理人員。基層單位應配備專(兼)職安全管理人員,各級安全管理人員應保持相對穩定，不宜頻繁調動。因工作需要變動崗位，應先征得上級安全管理部門同意。5.1.4 公司及所屬各單位應制定各級各崗

11、位安全職責(HSE職責)，形成覆蓋所有組織、管理部門和崗位的安全生產責任制(HSE責任制)。安全生產責任制應符合國家法律、法規和方針政策，滿足地方及上級主管部門管理要求。明確各級管理部門、管理人員和操作崗位人員應承擔的安全工作責任、權利、義務和具體的安全工作內容，并涵蓋本單位、本部門或本崗位生產、經營、活動的全部內容及QHSE管理體系的要求。5.1.5 各級領導在組織本單位生產經營活動的同時，應認真貫徹國家、地方安全生產法規、標準和股份公司、公司安全生產規章制度，在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。5.1.6 每年年初，公司自上而下，逐級簽訂“安全環

12、保責任書”，明確年度QHSE責任指標，完成情況作為各級管理部門和單位績效考核的一項重要內容。5.2 危害因素識別、風險評價與風險控制策劃5.2.1 公司及所屬單位應定期組織對本單位涉及的各項生產和管理活動開展危險因素識別與風險評價工作。具體執行安全風險評價與控制管理程序。5.2.2 基層單位針對新的作業活動、非常規性(臨時)的作業、承包商作業、改變現有的作業等情況應在作業前開展危害因素辨識與風險評價，基于識別評價出的危害因素制定相應的風險控制措施。具體執行作業安全分析管理規定。5.2.3 所屬各單位應每年組織對關鍵作業有關的操作規范(包括作業指導書、作業計劃書等)的完整性和適用性進行檢查和分析

13、，以確保這些操作規范中的安全要求與實際操作是一致的，并且能夠滿足對該項作業的風險控制的需要。具體執行作業操作規程循環檢查管理規定。5.3 重大危險源管理5.3.1 所屬各單位應依據危險化學品重大危險源辨識(GB18218)標準對本單位的危險化學品生產、經營、儲存和使用裝置、設施或者場所進行重大危險源辨識。5.3.2 所屬各單位應當組織對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等級。5.3.3 所屬各單位應建立本單位重大危險源管理臺帳，臺帳內容應包括:危險源名稱、危險物質名稱、危險源存在的位置、危險貨物編號、易導致的事故類型、主要危害、最大儲存量、正常儲存量、設計壓力、設計溫度、操作壓力、操作溫度

14、、安全技術措施內容、安全管理措施內容、應急措施等內容。5.3.4 所屬各單位每年應至少組織一次危險源辨識，當有新的設施或場所構成重大危險源時應納入重大危險源管理并及時更新重大危險源管理臺賬。5.3.5 有下列情形之一的，所屬各單位應當對重大危險源重新進行辨識、安全評估及分級： a) 重大危險源安全評估已滿三年的; b) 構成重大危險源的裝置設施或者場所進行新建改建擴建的; c) 危險化學品種類、數量、生產、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的； d) 外界生產安全環境因素發生變化,影響重大危險源級別和風險程度的; e) 發生危險化學品事故造成人員死亡

15、,或者10人以上受傷,或者影響到公共安全的; f) 有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業標準發生變化的。5.3.6 所屬各單位應當根據構成重大危險源的危險化學品種類、數量、使用工藝（方式）或者相關設備、設施等實際情況完善控制措施；5.3.7 所屬各單位應當按照國家有關規定，定期對重大危險源的安全設施和安全監測監控系統進行檢測、檢驗，并進行經常性維護、保養，保證重大危險源的安全設施和安全監測監控系統有效、可靠運行。維護、保養、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。5.3.8 所屬各單位應當明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構，并對重大危險源的安全生產狀況進行定期檢查，及時

16、采取措施消除事故隱患。事故隱患難以立即排除的，應當及時制定治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和預案。5.3.9 所屬各單位應當對重大危險源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能培訓，使其了解重大危險源的危險特性，熟悉重大危險源安全管理規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能和應急措施。5.3.10 所屬各單位應當在重大危險源所在場所設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置辦法。5.3.11 所屬各單位應當將重大危險源可能發生的事故后果和應急措施等信息，以適當方式告知可能受影響的單位、區域及人員。5.4 隱患管理 公司事故隱患的管理具體執行事故隱患管理規定。5.5 不安全行為

17、和違章管理5.5.1 公司及所屬單位通過定期的崗位危害因素辨識、HSE檢查、行為安全觀察等方式識別員工各種不安全行為(包括違章行為)。5.5.2 公司各級管理人員包括專職安全人員都應開展安全觀察與溝通，通過實際觀察識別出員工作業過程存在的不安全行為。針對觀察到的所有不安全行為都應立即采取有效地措施加以控制，包括與員工的交流與溝通，安全教育等。具體執行安全觀察與溝通管理規定。5.5.3 公司、所屬單位、基層單位應采取靈活多樣的教育形式，讓全體員工認識各類不安全行為(包括違章行為)的表現形式和危害程度。5.5.4 公司及所屬各單位建立和完善安全生產監督檢查制度，加大對違章行為的監督和考核力度。公司

18、各級安全監督管理部門及時匯總、統計違章情況，并定期公布。公司及各單位對違章人員實施行政處分的同時，可并處經濟處罰。5.6 安全培訓教育公司及所屬單位應對所有員工進行HSE教育培訓，提高員工安全技術素質和防范事故能力。 公司員工HSE教育培訓具體執行HSE培訓管理規定。5.7 班組安全活動公司基層班組安全活動管理具體執行基層站隊安全活動管理規定。5.8 安全經驗分享5.8.1 機關和各單位應根據實際情況，選擇各級生產例會、班組安全活動、安全培訓、大型會議等活動前，開展安全經驗分享活動。5.8.2 安全經驗分享活動形式要多種多樣，可以采取本人講述、幻燈片或視頻播放、短劇等多種形式。5.8.3 安全

19、經驗分享應作為基層站隊安全活動的固定內容，請員工將本人親身經歷或看到、聽到的有關安全、環境和健康方面的經驗做法或事故、事件、不安全行為、不安全狀態等總結出來，通過介紹和講解得到分享或推廣。經驗分享詳細內容可不做記錄，但應記錄時間、地點、分享主題等概要內容。5.9 領導安全聯系點5.9.1 公司施行兩級安全生產領導聯系點制度。聯系人每次到聯系點要對該單位安全生產情況進行了解，掌握重大風險及事故隱患治理情況，對重點要害部位進行現場檢查，及時填寫領導干部聯系點檢查記錄，同時將檢查情況反饋給聯系單位和公司安委會辦公室。公司級聯系人原則上距離1000公里以下的聯系點每年至少兩次；距離1000公里以上的聯

20、系點每年至少一次。分公司聯系人到聯系點檢查每季度至少一次。5.9.2 公司QHSE委員會負責審查確定公司領導干部重點要害部位聯系點，聯系點必須掛牌并寫明聯系點名稱、聯系人的姓名、職務。年終各級安委會辦公室負責對聯系點到位情況進行考核，并將結果提交安委會，提出獎勵或處罰意見。5.10 建設項目安全“三同時”管理 建設項目安全“三同時”管理具體執行建設項目“三同時”管理規定。5.11 交通安全管理 交通安全管理工作具體要求執行交通安全管理程序。5.12 消防安全管理公司消防安全管理具體要求執行消防安全管理程序，對消防設施設備和器材的管理具體要求執行消防設施及器材管理規定。5.13 危險化學品管理

21、危險化學品管理具體執行危險化學品管理規定。5.14 特種設備管理對特種設備的管理具體執行特種設備管理規定。5.15 高風險和非常規作業安全許可管理高風險和非常規作業按照作業項目風險程度、管理內容和權限實施作業許可制度。5.15.1 通用作業許可管理執行作業許可管理程序5.15.2 臨時用電安全管理執行臨時用電安全管理規定。5.15.3 高處作業安全管理執行高處作業安全管理規定。5.15.4 流動起重作業安全管理執行吊裝作業安全管理規定。5.15.5 受限空間作業安全管理執行進入受限空間安全管理規定。5.15.6 作業場所動土作業管理執行挖掘作業安全管理規定。5.15.7 工業動火安全管理執行動

22、火作業安全管理規定。5.15.8 管線打開作業執行管線打開安全管理規定。5.16 承包方安全管理與監督 承包商安全管理具體執行承包方HSE管理規定。5.17 應急管理 公司應急管理具體執行應急管理程序及相應的應急預案。5.18 事故管理公司事故、未遂事故管理具體執行事故未遂事故管理程序。5.19 安全監督與檢查5.19.1 各級安全管理部門應依據現行法律法規、相關標準及公司各項規章制度、操作規程、體系文件、油氣管道安全生產檢查表、崗位“兩書一表”等對公司生產經營全過程開展監督檢查。5.19.2 安全監督檢查工作具體執行HSE監督檢查管理程序。5.20 獎懲5.20.1 公司每年定期開展年度安全生產先進單位與個人的評比與獎勵，具體執行安全生產先進單位個人評選管理規定。5.20.2 公司對不達標單位、事故單位和責任者和違章情況實施處罰。6 流程暫無7 相關文件7.1 相關的公司體系文件7