1、1目的規范版材管理，確保版材質量，防止版材誤用。2范圍本規定適用于各部門各工序各類版材及備用版材的工藝策劃、中報、制作、 檢驗、使用、維護、儲存、耗用、版號、報廢、考核等管理。3職責3.1 工藝部3.1.1 負責各類版材制作工藝的試驗、總結，建立基礎數據庫及標準。3.1.2 負責各類版材制作工藝的策劃、中報、內外部制版電子文件、打樣、 首批、工藝更改文件及制作文件回傳的檢驗確認，進度跟催，內部制版質 量自檢。3.1.3 對版材的工藝、質量、交期、適印性、問題改進及時、有效性負責。3.1.4 負責版材制作、使用、維護、存儲過程中的工藝紀律稽核。3.1.5 負責協助品管部判定劃分版材質量問題責任。

2、3.1.6 負責外協制版資金計劃申報及結算。3.1.7 負責對外制版的接口及管理。3.2 品管部3.2.1 IQC員負責版材來料質量檢驗或上機驗證。3.2.2 負責對版材質量問題、達到規定印數的判定、反饋和處理。3.2.3 負責外協加工產品的版材領取，督促加工商在使用后進行清潔、檢 查、標識，歸還到相關版管員。辦理領退、質量互檢、印數確認相關手續。3.3 采購部3.3.1 負責外協制版到貨期的記錄，及時通知IQC員檢驗。3.4 財務部3.4.1 負責審核版材資金需求計劃。3.4.2 負責外協對外制版價格審計及驗算管理。3.4.3 負責考核結果的執行。3.5 生產部3.5.1 生產部經理負責生產

3、部版材管理工作的監督檢查和考核。3.5.2 各版管員、制版員及機長負責對達到規定印數、報廢版材及版材質量 問題向品管部申請評審。3.5.3 曬版房負責根據相關文件、質量標準、 菲林、作業指導書制作PS版、絲印版并檢查質量。負責PS版、絲印版的發放、保管、報廢和印數、工藝 數據等記錄。3.5.4 印后整版工負責燙金版、凹凸版、模切版的領取、互檢（倉庫、機臺 間）、標識、發收、保管、保養、報廢和印數、工藝數據等記錄，并建立相 關臺帳。對機臺固定版在使用前后檢查質量、版號、標識、登記印數；負 責申報備用版材及配套材料。3.5.5 凹、柔版管員負責凹印版、柔印版及網紋輾、承印輾的領取、互檢、 標識、發

4、收、保管、保養、報廢和印數、工藝數據等記錄，并建立相關臺 帳。負責申報備用版材及版用輔料。3.5.6 印刷課負責PS版、凹印版的領用，在使用后進行清潔、檢查、標識 并歸還（包括廢PS版、凹印版）到相應版房。辦理領退、質量互檢、印數 確認相關手續。3.5.7 柔印課負責柔印版的領用，在使用后進行清潔、 檢查、標識并歸還到 柔印版房。辦理領退、質量互檢、印數確認相關手續。3.5.8 絲印課負責絲網版的領用，在使用后清潔、檢查、標識并歸還（包括 廢版）到曬版房。辦理領退、質量互檢、印數確認相關手續。3.5.9 印后加工課負責燙金版、凹凸版、模切版的領用，在使用后進行清潔、 檢查、標識并歸還（包括廢版

5、、底模、刀痕線）到印后整版房。辦理領退、 質量互檢、印數確認相關手續。3.5.10 凡版材無檢驗合格章，機臺嚴禁開機生產。須速報課長處理，并追 究相關人員責任。3.5.11 負責組織報廢版材的評審。4流程圖（略）5工作內容：版材的計劃管理版材的工藝技術管理版材的質量檢驗管理版材按時到貨率及合格率的管理版材的版號管理版材的使用管理版材的儲存管理版材的供應商管理5.1 版材的計劃管理5.1.1 工藝部負責根據版材的耗用定額管理對外制版的管理版材的報廢管理版材的考核管理“工藝評審報告”、“生產排期”、“打樣通知單”編制“制版通知單”、工藝文件（包括工藝單、樣張、裁切圖、拼版圖、版材編號），外協制版通

6、知單一式三聯由工藝部經理審核、分管廠長審批后下達給加工商（需確認收到）、品管部、工藝部各一份，采購部“制版通知單” 一份，成熟 產品只需下達“制版通知單”注明品名版號即可。5.1.2凹/柔、印后版管員負責根據生產計劃、庫存、排期、版材耐用定額、 安全庫存量、制作周期等申報備用凹/柔、印后版材、底模、刀（痕）線及版 用輔料，經課長審核、生產部經理審批后報送工藝技術部下達“制版通知單” 采購。5.2 版材的工藝技術管理5.2.1 負責各類版材制作工藝的試驗、總結，建立基礎數據庫及標準。根據產 品質量要求、紙張類型/技術指標/規格、油墨特性、各種印刷方式測試版、控 制條及經驗積累工藝數據等對各類新產

7、品打樣版材制作進行工藝策劃、逐項評審確產具體項目，明確規定技術標準、材料品牌、規格型號等。與加工商的溝 通必須以文本的方式傳遞信息。5.2.2 負責打樣、首次、工藝更改、返工外協制版工藝回傳確認。5.2.3 負責打樣、首次、工藝更改、返工版材適印性、工藝符合性的跟蹤驗證 及簽樣（除打樣色樣、特殊效果樣），經打樣總結評審，修訂完善工藝策劃方 案，提供首批生產制版數據，通過不斷總結改進完善并固化制版工藝數據。5.2.4 負責版材制作、使用、維護、存儲過程中工藝紀律稽核。5.3 版材的質量檢驗管理5.3.1 版材檢驗范圍：外協、自制、對外等所有類別的制版文件及版材。5.3.2 版材檢驗標準、職責及操

8、作按“版材質量標準” 、3.0職責、“IQC作業 指導書”執行。5.3.3 預防檢驗：由工藝技術部對內外部制版電子文件、打樣、首批、 工藝更 改文件及制版商制作文件回傳的檢驗確認。5.3.4 制版過程質量自檢互檢：由制版室制作員參照電子文件、菲林、PS版、絲網版、銅版、樹脂版質量標準使用控制條、放大鏡、尺等工具對照檢驗單 逐項逐號檢查再由制版室檢驗員確認。5.3.5 專檢：版材到貨或完工后，由倉管員 1小時內通知IQC員（新產品版 材、工藝更改版材通知工藝員）對照“制版通知單”、工藝單、樣張、裁切圖、 拼版圖、質量標準、IQC作業指導書遵循逐項逐號檢查的原則對品名、版號、 規格、尺寸、咬口尺寸

9、方向、平行垂直度、外觀、圖案、套印、密度、正反、 工藝規線、控制條、文字、線條、網點、拼音、條碼、材料品牌規格型號、 厚度、深度、坡度、硬度、表面光潔度等進行檢查，填寫各類“版材檢驗報告”。5.3.6 柔印、凹印版上機檢驗判定標準及處理5.3.6.1 上機檢驗合格版：套印、各工藝規線正確、柔印陷印/網點齊全復檢、適印性符 合或經處理調整符合標準。由IQC員開具進料檢驗報告，辦理入 庫手續。5.3.6.2 上機檢驗特放版：不符合檢驗標準的次要缺陷，如生產交期緊急，則按相關程序 辦理特許放行手續，通知供應商確認版材質量和損失，并向供應 商發出糾正措施及時改進。因工藝策劃不合理的，在一個工作日內作出

10、改進工藝策劃并評 審，根據影響程度，作立即返工或制備用版時返工處理。5.3.6.3 上機檢驗不合格版： 套印、陷印、柔版網點不全、工藝規線錯誤、適印性經調整后 達不到印刷質量標準，判定為不合格版材。 因工藝策劃錯誤無法使用的，未經工藝評審的由工藝技術部承擔40%勺損失，經工藝評審的由相關人員按比例承擔10%勺損失（工藝測試版除外）。 因供應商制作原因的，已造成損失的由供應商賠償，對未造成 損失的印版，立即免費返工或重制。5.3.6.4 經生產驗證合格的印版，重復使用發現質量問題的：因保管不善造成印版質量問題由版管員按價值的40%吾償；因機臺操作調整不當造成印版損壞的，由責任人按價值的40%賠償

11、。5.4 版材按時到貨率及合格率的管理5.4.1 工藝部負責對版材交貨進度進行動態跟蹤、催督（每天至少1-2次溝通）；5.4.2 需上機驗證的項目由IQC員下達“上機檢驗通知單”由生產部安排上 機檢驗并通知IQC員跟蹤。5.4.3 對檢驗合格的版材進行合格標識，開具進料檢驗合格報告，建立手工 備查帳。5.4.4 對檢驗不合格需返工重制的由IQC員及時反饋至工藝技術部，并跟蹤糾正措施的執行情況。5.4.5 版材到貨檢驗合格后，倉管員須當日錄入U8“到貨單”和“入庫單” 以便準確統計版材按時到貨率和合格率。5.5 版材的版號管理5.5.1 編號原則：* * * * * *類別版別 產品編號色別版本

12、版次類別：打樣和生產版材分別用大寫拼音字母“ Y"、"S'表示。版別：菲林（PS版）、柔印版、凹印版、絲網版、凸凹版、模切版分別用字母 F、R W S、T、M表示。廣品編號：使用市場部廣品編碼表小。色別：原色黃、紅、蘭、黑分別用 Y、M C、K;專色用文字表示。版本：同一產品工藝從第一次到 N次更改用A、B、C區分。版次：同一文件制作不同批次版材用1、2、3區分。例如生產用柔版美登小合紅版第二次工藝更改后第1塊版其版號：SR010118002a-C-1。外加工版材版號的編制在制版合同相關條款中規定、執行和考核。凹印、 柔印、燙金、凸凹、模切、絲網、菲林（PS）等版材

13、均以版號作為唯一標識。PS版、絲網版均用菲林曬制，版號相同。版次按流水號注明。5.5.2 工藝部負責建立“產品版號明細臺帳” 通過“訂單評審報告”及時向生 產部提供正確版號，防止誤用。5.5.3 生產調度在下達“生產施工單”時負責根據工藝部提供的產品版號注 明各工序版材版號。5.5.4 版管員按“生產施工單”標明的版號核對后發放到機臺，機長驗證版 號無誤后方可上機使用。5.6 版材的使用管理5.6.1 版管員負責從倉庫領出凹、柔、印后版材，登記于版材臺帳，印后版 管員根據生產需要參見印后加工作業指導書安裝固定燙金版、凹凸版、模切+凹凸版。5.6.2 生產機臺接到“生產施工單”后由助手向版管員或

14、曬版房領取印版， 雙方核對品名、規格、版號、確認印版質量無誤后辦理登記交接手續。5.6.3 凡版材無檢驗合格章，機臺嚴禁開機生產。須速報課長處理，并追究 檢驗人員責任。機臺擅自生產按違章、造成損失按質量管理獎懲條例處 理。5.6.4 各機臺參見相關作業指導書規范裝版和版材維護操作。5.6.5 在印刷過程中，如因故停車機組人員須立即離壓，清洗版材、網紋輾 防止干版、堵版，PS版需涂擦桃膠保護防止氧化。印刷機組人員須隨時抽檢 印品質量，一旦發現印版影響產品質量，應立即檢查、上報相關IPQG課長更換版材。5.6.6 生產完工后機臺人員將印版清洗、整理干凈（PS版需涂擦桃膠保護） 交還給版管員、曬版房

15、，由版管員、曬版房在“版材領用情況記錄”表上登 記印數，檢查印版質量、標識無誤后辦理歸還交接手續。5.6.7 印后固定版履行5.6.2、5.6.6程序后在本機臺版柜領、存版材。5.6.8 版材在使用過程中，機臺不得擅自對其進行技術處理，必要時經工藝 部或課長同意并現場跟蹤進行。模切版在使用過程中，機臺不得擅自改變連 接點的數量、位置和大小。5.6.9 產品外協加工時所需版材由品管部向生產部辦理領用、歸還手續；產 品外協打樣時所需版材由工藝技術部向生產部辦理領用、歸還手續；當陽公 司借用辦理轉庫手續。5.6.10 對外制版（含當陽公司）參見5.11由保安員檢查客戶聯倉庫、財務印 章后登記放行。5

16、.6.11 除5.6.9、5.6.10任何版材不得外借，不得私自帶出公司，公司保安 員負責監督檢查。5.7 版材的儲存管理5.7.1 凹印版輾使用溶劑擦拭干凈后涂上輕質油（操作中避免手印、汗水留 在版面）用牛皮紙包裹后存放于版架，嚴防碰撞。5.7.2 柔印版輾、網紋輾、承印輾分別使用酒精、水、 *專用設備、汽油清洗 擦拭干凈后用拷貝紙或保鮮膜包裹，（柔印版須避光保護）采取防碰、防傾倒 措施直立放置于版架，特別要做好網紋輾的重點清洗保護。5.7.3 保持版房通氣干燥防塵防曬，防止銹蝕、腐蝕、掉銘、結露、按6s規范定置。保存溫度0 25C、濕度0 55Co5.7.4 印后加工版材、鐵版、蜂窩版擦拭

17、整理干凈，作防銹處理后直立存放 于版柜，在存放版材時應加以保護防止碰壓。5.7.5 PS版油墨擦洗干凈，涂布桃膠保護避光、低溫0 25直立存放（包括原 裝、己曬、在用PS版）。5.7.6 絲網版油墨清洗干凈，存放于版架注意防塵防劃傷防壓避光保存。5.7.7版材上架后掛上和帖上標識卡，注明品名、規格、色別、版號、線數、 齒數、使用機臺、制版商、啟用時間、印數等。5.7.8版管員或機臺負責將版材分類編號分類存放并標識。5.8版材的耗用定額管理版材耗用定額：版收型耗用定額（萬?。﹤渥加“鎸哟伟?00線條版120光油版200金銀版80柔印版實地版200網線版30PS版白墨印版3底色墨印版5其他色印版

18、10絲網版實地版3網版4.5模切版（條合）模切版非金100金50整版換刀一次底模非金80金50模切版（小合）模切版非金100金50一次性使用版底模非金80金50凹凸版凹凸版300長期性使用底模100燙凸成型版凹版500長期性使用凸版305.9 版材的報廢管理5.9.1 工藝部負責協助品管部評審判定版材質量問題，劃分責任界限。5.9.2 各類版材、燙/凹凸/模切底模達到規定印數由品管、工藝、生產部經 理、相關課長評審后作繼續使用或報廢處理。5.9.3 如使用過程中版材出現質量、適印性問題或損壞，應及時上報相關課 長，經審核后向版管員領取更換。課長負責判定版材問題責任，必要時升級到部門經理處理。5

19、.9.4 各類版材報廢均由版管員或曬版室填寫版材報廢處理單、記錄于版材 報廢銷毀登記表。正常報廢更換由相關課長審核，部門經理審批；非正常原 因損壞引起的版材、底模報廢由部門經理審核，主管副廠審批，參見 7.12 處理；品牌取消、改版造成的版材報廢由工藝技術部經理審核，主管副廠審 批。5.9.5 撤換的廢PS版退回曬版房；撤換的廢絲網版經課長確認后拆除絲網， 版框送回絲印曬版房；報廢的單凹版作自帶料保存；報廢的柔印版、印后加 工版、PS版由品管部監督銷毀后外理。非經規定報廢處理的版材不得出售， 采購部、財務部負責監督檢查。5.10 版材的供應商管理5.10.1 評定標準：項目權重評定標準交貨期2

20、5%延期每次扣5分，影響生產（打樣）每次扣 8分質量25%制作錯誤或不能使用的，每支版扣10分；特許放行不 需立即返工的，每支版扣2分；不合格影響生產（打 樣）每次扣10分;改進20%工藝改進達/、到要求的每次扣 5分價格10%高于市場平均價格每次扣3分服務10%處理質量問題/、及時每次扣 5分；加工方原因導致信 息溝通/、暢每次扣5分其它10%加工方造成產品文件等技術資料外泄，該項不得分； 需方要求提供產品資料未能提供的，或提供文件錯誤 的，每次扣8分5.10.2 工藝技術部負責建立版材加工商檔案，對加工商制版交期、質量、改 進能力、價格、服務等每季度組織一次綜合評價。對于低于90分以下加工

21、商, 作為待改善加工商，發出限期整改通知書，在限期內達標者作為合格加工商， 不能改善則取消其單個產品供貨或合格加工商資格。5.10.3 每6個月對加工商進行一次供貨能力評比，排名末位予以淘汰。5.10.4 每個成熟產品實行主輔加工商制，當主加工商質量、交期不能保證時, 則轉為輔加工商加工。5.10.5 新產品實行招標制，由能力排名前兩至三家同時制版打樣，打樣先成功者作為主加工商，后成功者作為輔加工商。5.10.6 品管部負責對版材質量問題發出糾正預防信息并跟蹤驗證，提請工藝 技術部對造成損失的進行索賠和處理并追蹤落實。5.10.7 工藝技術部負責中報外協制版資金計劃及按合同條款辦理結算手續。5

22、.10.8 版費結算需提供“制版通知單”、到貨單、入庫單、增值稅發票、檢 驗合格報告、版材印數等資料，由工藝技術部初審，財務部審計、主管副廠 審核、廠長審批后辦理結算。5.11 對外制版的管理5.11.1 對外制版（包括當陽公司）由對方下達書面“委外制版通知單”、工藝 文件，工藝部確認工藝文件、交期、金額后開具“制版通知單” 一式四聯、 財務、客戶、采購部、制版室各一聯，前三聯隨流程流轉，制版完工后對外 填寫制版完工結算單（包括新制版的名稱、規格、數量、單價、金額 ）。經 自檢互檢專檢合格后，到倉庫辦理入庫，客戶憑完工結算單到財務部辦理結 算手續,憑財務印章到倉庫領取新加工的版材，倉庫員憑相關

23、手續辦理出庫、 出門和發運手續。月底工藝部憑存根對帳。5.12 版材管理考核5.12.1 工藝、生產部經理、各課長不定期根據本規定進行一次版材管理檢查， 對不符合項進行糾正和考核。5.12.2 版材的計劃、工藝、數據、制作、檢驗、領 /發/收、使用、維護、 儲存、報廢、版號、供應商、耗用、記錄、外發等管理沒按本規定執行的， 一次給予責任人50元處罰，如造成版材損失由責任人按40%吾償。如影響生 產或質量造成損失的按生產、質量管理獎懲條例相關條款處理。5.12.3 因工藝策劃錯誤無法使用的，未經工藝評審的由工藝技術部承擔 40% 的損失，經工藝評審的由相關人員按比例承擔 10%勺損失（工藝測試除外）。5.12.4 因供應商制作原因的，已造成損失的由供應商賠償，對未造成損失 的印版，立即免費返工或重制。5.12.5 經生產驗證合格的印版，重復使用發現質量問題的：因保管不善造 成印版質量問題由版管員按印版規定印數殘值賠償；因機臺搬運或操作調整不當造成印版損