1、物料管理流程方式 物流運(yùn)作章程目的：為使物料管理運(yùn)作有章可依、有依可循，杜絕運(yùn)作中物料漏洞，嚴(yán)格控制浪費(fèi)，合理利用物料，有效節(jié)約成本。特制定此規(guī)章。一、企業(yè)成功的物料管理具備的條件：（一）、完善的管理制度 （二）、科學(xué)的料物規(guī)劃 （三）、合理的激勵(lì)機(jī)制 （四）、有效的內(nèi)稽內(nèi)控功能 （五）、高素質(zhì)的管理隊(duì)伍二、物料損耗率：為規(guī)范生產(chǎn)物料正常損耗，現(xiàn)制訂物料正常損耗率：1 、訂單生產(chǎn)物料原則上按工程 BOM 物料清單表上的用量為準(zhǔn)，在制作 BOM 表時(shí)增設(shè)正常損耗率一欄。2 、普通五金物料 , 正常損耗率最高不能超過 2% 。3 、普通塑膠物料 , 正常損耗率最高不能超過 3% 。4 普

2、通電子物料 , 正常損耗率最高不能超過 1% 。5 、普通緊固件，螺絲、螺母等 , （特殊材料除外）正常損耗率為 3% ，但采購必須要求供應(yīng)商付備品 5% 。6 、普通 PE 膠袋及包裝材料 , 正常損耗率最高不能超過 2% ，采購要求供應(yīng)商付適當(dāng)比例的備品7 、輔助材料：沒有列入 BOM 的輔助材料。如打包帶、封箱膠紙、美紋膠、黃膠水、洗板水、抹機(jī)水等，暫不設(shè)損耗，按安際用量購置。8 、勞保材料：勞動(dòng)保護(hù)用品。如手套、口罩、洗衣粉等。不設(shè)損耗，按計(jì)劃購買。三、物控管理：（一）、物料的定義：物料廣義上可理解成為維持整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)所需之用料，狹義上是指產(chǎn)品所需之原料、零件、包裝材料等。 

3、 （二）、物料請(qǐng)購：1 、生產(chǎn)主物料請(qǐng)購：嚴(yán)格按照 BOM 物料清單表上列明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購，而公司規(guī)定有損耗率的物料，可允許超出 BOM 表用量，加上 BOM 表損耗率一欄用量，但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內(nèi)的正常損耗量，并監(jiān)控好物料的使用情況。2 、生產(chǎn)通用料請(qǐng)購：指產(chǎn)品本身用到物料而 BOM 表上無法準(zhǔn)確顯示的物料，如油漆、焊絲、封箱膠紙等，由使用部門根據(jù)月（或半月）實(shí)際用量自行請(qǐng)購， PMC 物管人員監(jiān)控審核。3 、生產(chǎn)輔助料、易耗品 : 根據(jù)不同客戶產(chǎn)品品質(zhì)的要求著情使用的物料，如膠水、前處理劑、溶液、氣體、 PE 圍膜、焊槍頭等，由使用部門根據(jù)月（或半月）實(shí)際用量自

4、行請(qǐng)購， PMC 物管人員監(jiān)控審核。4 、勞保材料：勞動(dòng)保護(hù)用品，如手套、口罩、洗衣粉、等，由生產(chǎn)主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計(jì)劃，每月只能請(qǐng)兩次：即每月 10 日、 25 日請(qǐng)購， PMC 物管人員監(jiān)控審核，采購每月 15 日、 30 日回貨。其它時(shí)間不予受理。特殊情況除外，須經(jīng)過副總經(jīng)理批示。5 、辦公用品：所有辦公人員使用的文具，如記錄本、筆、計(jì)算器、報(bào)表等每月請(qǐng)購一次：即每月 24 日各車間統(tǒng)計(jì)員書面提報(bào)下個(gè)月的月用量經(jīng)主管、廠長(zhǎng)審批后交致廠長(zhǎng)文員處，廠長(zhǎng)文員統(tǒng)一匯總歸類，并于 25 日制出請(qǐng)購單經(jīng)廠長(zhǎng)簽核呈副總經(jīng)理批示后交采購處理。采購必須在下個(gè)月 1 號(hào)前到位。6 、機(jī)器設(shè)備：各部門的生產(chǎn)設(shè)備與機(jī)

5、電，由部門主管與機(jī)電主管計(jì)劃申請(qǐng)，廠長(zhǎng)確認(rèn)后呈公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理裁決。7 、在各部領(lǐng)料時(shí)，只要能夠以舊換新的必須以舊換新，如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的破手套、導(dǎo)電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機(jī)器設(shè)備的廢零件，由各發(fā)料倉管員嚴(yán)格把關(guān)， PMC 全程監(jiān)控。8 、按照訂單用量所領(lǐng)的物料用完后，仍然不能完成訂單數(shù)量，由生產(chǎn)車間開出超額請(qǐng)購單單，申請(qǐng)人簽名、部門科文、主管確認(rèn)審核再交 PMC 查核備案后呈副總經(jīng)理批示由采購處理。同時(shí)必須寫清原因：（ 1 ）操作不當(dāng)造成的，（ 2 ）管理不善、浪費(fèi)過大造成的，（ 3 ）來料不良造成的，（ 4 ）正常損耗造成的。如果

6、因前兩項(xiàng)造成的補(bǔ)料，那么車間必須有獎(jiǎng)懲通知單的負(fù)責(zé)人處理結(jié)果才能補(bǔ)料；如果是第 3 項(xiàng)造成補(bǔ)料，由供應(yīng)商或上道工序承擔(dān)；如果是第 4 項(xiàng)造成補(bǔ)料，由 PMC 及采購接到超額請(qǐng)購單后及時(shí)處理。（三）、物料控制：  1 、物料控制的原理：不斷料：不使制造現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)不到要用的材料或零件。不呆料：讓要用、可用的物料進(jìn)來，不讓不適用的物料呆在倉庫內(nèi)不用。不囤料：適量、適時(shí)的進(jìn)料，不做過量、過時(shí)的囤積物料。  2 、物料控制的五大原則  適時(shí)（ Right Time ）：在要用的時(shí)候，很及時(shí)地供應(yīng)物料，不會(huì)斷料。適質(zhì)（ Right Quality ）：進(jìn)來的物

7、料或發(fā)出的物料，品質(zhì)是符合標(biāo)準(zhǔn)的。適量（ Right Quanlity ）：控制好來料數(shù)量，滿足生產(chǎn)用料需求，防止斷料、呆料發(fā)生。適價(jià)（ Right Price ）：用合理的成本取得所需的物料。適地（ Right Piace ）：從距離最短，能達(dá)最快速的供料商與使用部門距離最短，能最快速的發(fā)料，及時(shí)服務(wù)生產(chǎn)。  3 、監(jiān)督生產(chǎn)線物料使用狀況，對(duì)不良現(xiàn)象及物料浪費(fèi)立刻提出改善并跟進(jìn)改善狀況。（ PMC ）  4 、對(duì)生產(chǎn)線物料異常處理及合理調(diào)配，確保生產(chǎn)順暢。（ PMC ）  5 、監(jiān)控貨倉及生產(chǎn)線的盤點(diǎn)工作并參與復(fù)盤工作。（ PMC

8、）四、倉儲(chǔ)管理：（一）、倉庫管理三大原則1 、帳、卡、物一致原則：在貨倉管理中，帳、卡、物一致原則是其中最重要的一項(xiàng)原則，帳、卡、物一致是進(jìn)行成本核算，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和物料控制的基礎(chǔ)。2 、定點(diǎn)定位原則：一種物料只放置一個(gè)地方，且只能有一個(gè)尾數(shù)，這就是定點(diǎn)定位。3 、先進(jìn)先出原則：先進(jìn)倉物料先出倉，這是保證物料品質(zhì)的一項(xiàng)重要原則。（二）、倉庫制度： 1 、物料按實(shí)際要求將內(nèi)部劃為若干區(qū)域，張貼標(biāo)識(shí)牌，并注明名稱、規(guī)格、良品與不良品。 2 、物料的存儲(chǔ)按物料的類別加以區(qū)分。 3 、物料區(qū)有固定的物料架，區(qū)域外另有若干周轉(zhuǎn)區(qū)以利屆時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整。 4 、物料區(qū)任

9、何物料不可放在地上，必須放在物料架或叉板上，放在叉板上的物料高度不可高過 2 米 ，一定要放置整齊，且標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、編號(hào)及數(shù)量。 5 、不合格物料放置不良品區(qū)。 6 、倉管員必須做到 “ 收有憑，發(fā)有據(jù) ” 。任何作業(yè)如有手續(xù)不全時(shí)，可拒絕受理。 7 、物料收發(fā)時(shí)必須做相應(yīng)的登記，且手工帳和憑據(jù)一定要相符。 8 、倉管員必須不定期對(duì)倉存物料進(jìn)行盤查，發(fā)現(xiàn)帳目不對(duì)時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。 9 、禁止非物料人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入物料區(qū)亂翻私拿物料。 10 、物料室嚴(yán)禁煙火，物料區(qū)隨時(shí)做好安全防范工作，做到防火、防水、防腐、防盜、防潮及防生繡。&

10、#160;11 、倉管員必須對(duì)每天的進(jìn)料做好標(biāo)識(shí)，做好累計(jì)表。12 、每天下班前進(jìn)行對(duì)帳，如發(fā)現(xiàn)帳目有錯(cuò)誤，及時(shí)修正確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。13 、倉管員必須堅(jiān)持 “ 收有憑、發(fā)有據(jù) ” 的原則。杜絕無憑無據(jù)收發(fā)物品。14 、倉管員每日必須進(jìn)行帳務(wù)處理，及時(shí)做帳，當(dāng)天的帳于當(dāng)天完成。15 、倉管員必須妥善保管好自己的單據(jù)和憑證，保管時(shí)間最少為二年。16 、物料搬運(yùn)時(shí)必須輕拿輕放，堆放整齊，一般不可高過 2 米 ，堆放原則 “ 上輕下重、上小下大 ” ，嚴(yán)禁超高。 17 、倉管員員必須妥善保管好自己所使用的文具、工具。3.3 倉存期限：3.3.1 化工類    

11、            半年五金類                 二年                       &

12、#160;    塑料類                 三年包裝類                 二年              

13、60;             防潮濕、爆曬貼紙 (FCC) 類             半年木器類                 半年       

14、0;                    通風(fēng)處保存橡膠類                 三年皮帶類              

15、;   一年電子類                 二年                            防靜電成品類    

16、0;            半年勞保類                 半年油類                      

17、60;     三年其它類                 一年3.3.2 機(jī)器配件類、 . 工具類屬生產(chǎn)輔助材料，油類、勞保類屬消耗性材料，以生產(chǎn)商提供保質(zhì)期為主。3.3.3 免檢物料以廠商提供檢驗(yàn)報(bào)告上的質(zhì)量為準(zhǔn)，儲(chǔ)存條件則適用物料儲(chǔ)存期限管制辦法。3.3.4 未函蓋之材料歸其它類。3.3.5 客供料除客戶規(guī)定保質(zhì)日期和特別管制外，也適用物料儲(chǔ)存管制辦法。3.3.6 所有物料超儲(chǔ)存期限時(shí)，需經(jīng)品管重新檢

18、驗(yàn)確認(rèn)其狀態(tài)。3.3.7 超過儲(chǔ)存期限的物料需經(jīng)品檢判定合格后方可上線或出貨。3.3.8 以上各物料的儲(chǔ)存條件在相對(duì)干濕度 60%-90% 范圍內(nèi)，如超出波及范圍及時(shí)改善儲(chǔ)存條件。3.3.9 倉管員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)排期需求物料進(jìn)行管控，盡可能將需求料品控制在生產(chǎn)前兩天進(jìn)料；對(duì)庫存物料，應(yīng)在日常收、發(fā)料與盤點(diǎn)時(shí)進(jìn)行了解，對(duì)已超出儲(chǔ)存期限之物品應(yīng)依物料監(jiān)審程序庫存料品未異動(dòng)報(bào)表及時(shí)提報(bào)，并通知品管人員依鑒定結(jié)果重新標(biāo)識(shí)，對(duì)變異不堪之物料由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批示后，倉管員按批示作相應(yīng)處理。五、入庫、出貨管理（一）入庫管理  1 、貨倉認(rèn)真按照采購部的訂購單及 PMC 物料需求計(jì)劃進(jìn)行收貨，

19、確保收貨的數(shù)量、質(zhì)量。（含備品）  2 、供應(yīng)商送貨，倉管員必須確認(rèn)供應(yīng)商送貨單與采購訂購單的單號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、物料規(guī)格、物料數(shù)量一致后，開出來料檢驗(yàn)通知單致 IQC ，由 IQC 驗(yàn)收合格后倉管員按照 PMC 的物料需求計(jì)劃的批次物料需求數(shù)量收貨。  3 、收貨搬運(yùn)及數(shù)量確認(rèn)：  3 1 收貨時(shí)物料的搬運(yùn)工作一般由供應(yīng)商完成（特殊物料、特殊情況除外），采購部自提貨物由貨倉按排收貨搬運(yùn)。  3 2 小件物料，如電子部件、小五金件、散裝說明書、紙張等等，的收貨數(shù)量依據(jù)采取電子秤及其它磅秤。 

20、0;3 3 大件物料，主要指按照個(gè)數(shù)計(jì)價(jià)之物料，如紙箱、壓力表等等，一般以點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)。  3 4 重型物料，主要按照重量計(jì)價(jià)的物料，如管材、板材（卷料）數(shù)量超出普通磅稱無法測(cè)出的物料，使用電子地磅稱出重量。如果供應(yīng)商送貨時(shí)同送貨單已經(jīng)付上過磅重量，倉貨堅(jiān)持重新過磅核實(shí)重量的話，過磅費(fèi)用的支付為：重量比送貨單少，過磅費(fèi)用由送貨單位支付；過磅重量與送貨單相同或大，過磅費(fèi)用由公司支付。  4 、半成品、在制品、零配件入庫：生產(chǎn)前段工序完成后，車間開出在制品、半成品入庫單經(jīng)車間 QA 簽名確認(rèn)方可入庫，車間收發(fā)員與半成品倉倉管員當(dāng)面交接數(shù)量簽字確認(rèn)，進(jìn)入半成品倉。

21、  5 、產(chǎn)成品入庫：生產(chǎn)后段包裝工序完成后，車間開出成品入庫單經(jīng)車間 QA 簽名確認(rèn)方可入庫，車間收發(fā)員與成品倉倉管員當(dāng)面交接數(shù)量簽字確認(rèn)，進(jìn)入成品倉，待船務(wù)安排出貨。  6 、存放：按訂單單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量按區(qū)域置放、做好標(biāo)識(shí)、上好帳目。  5 、倉管員按領(lǐng)料工單的要求分別給領(lǐng)料部門備料，如管焊、沖壓、包裝使用物料及委外供應(yīng)商使用物料，分類分區(qū)備料。     7 、每天收貨、發(fā)貨、存貨情況準(zhǔn)確掌握，各物料進(jìn)度并向 PMC 書面匯報(bào)。（二）、出貨管理  1 、協(xié)外加工件出貨6.2

22、.1 .1 倉庫依生管出貨計(jì)劃 , 事先做好出庫的安排 , 包括貨位及裝車人員。備出貨品包裝和標(biāo)示。6.2.1 .2 核對(duì)出庫憑證 : 將出貨通知與訂單核對(duì)。  6.2.1 .3 備貨 : 倉管準(zhǔn)備好所需產(chǎn)品及數(shù)量無誤后 , 由 OQC 檢查合格并貼上合格標(biāo)簽后 , 倉管開立送貨單注明訂單號(hào)、料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量。6.2.1 .4 裝車送貨 : 裝車時(shí)注意安全 , 物品放置平穩(wěn) , 將送貨單交倉庫負(fù)責(zé)人、 PMC 、廠長(zhǎng)或經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 派人送貨 , 交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)客人要求送貨單加蓋公司公章。2 、終端客戶成品出貨6.2.2 .1 倉庫依生管出貨計(jì)劃、業(yè)務(wù)部的出貨通知書及船

23、務(wù)部制訂的裝柜單，事先做好成品出庫的安排 , 包括貨位、機(jī)械設(shè)備、工具及裝車人員。備出貨品包裝和標(biāo)示。具體作法 :6.2.2 .2 核對(duì)出庫憑證 : 將出貨通知書與裝柜單核對(duì)，并核實(shí)成品材積與訂裝材積是否相符，如有不符與相關(guān)部分匯報(bào)。沒有異常后開始備貨。6.2.2 .3 備貨 : 倉管準(zhǔn)備好所需成品及數(shù)量無誤后 , 由 OQC 檢查合格后 , 并加蓋成品合格專用章。 6.2.2 .4 貨柜進(jìn)倉后，成品倉負(fù)責(zé)人核對(duì)托運(yùn)單，船紙無誤后在裝柜單上填寫柜號(hào)、封條及車牌號(hào)。由成品倉倉管員根據(jù)裝柜單發(fā)貨裝柜，認(rèn)真排柜，點(diǎn)清數(shù)量并在裝柜單上詳細(xì)記錄裝柜情況。6.2.2 .5 辦理成品出庫手續(xù)，開立成品出貨單

24、寫清訂單號(hào)、品號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、柜號(hào)、車牌號(hào)。由司司或接收人員簽名確認(rèn)，經(jīng)過主管、廠長(zhǎng)、經(jīng)理簽核后貨柜放行出廠，并由司機(jī)在托運(yùn)單填寫出廠時(shí)間并簽名確認(rèn)。六、車間物料運(yùn)作（一）、領(lǐng)料 1 、生產(chǎn)車間物料員按照工單發(fā)料表的數(shù)量及生產(chǎn)排期上要求貨倉備料完成時(shí)間，開出領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。 2 、領(lǐng)料時(shí)，車間物料員、貨倉倉管員在倉庫備料區(qū)當(dāng)面交接數(shù)量簽名確認(rèn)后，物料員從貨倉領(lǐng)入生產(chǎn)車間物料組。 3 、科組之間物料的領(lǐng)發(fā)必須用內(nèi)部物料轉(zhuǎn)移單進(jìn)行運(yùn)作，科組與科組之間上道工序轉(zhuǎn)入下道工序進(jìn)行單據(jù)交接，雙方物料、收發(fā)簽名確認(rèn)，并由組長(zhǎng)、科長(zhǎng)確認(rèn)，雙方各持一份，上交 PMC 一份。

25、 4 超額領(lǐng)料：按 BOM 表的物料用量未能完成訂單，須要超領(lǐng)物料時(shí)，車間開出超額領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)科長(zhǎng)、相關(guān)主管、 PMC 簽核交經(jīng)理審批后。倉庫方可按正常程序發(fā)放物料。（二）、發(fā)料 1 、集體分發(fā)：流水線集體用料的生產(chǎn)線，物料組按當(dāng)天用量交于生產(chǎn)拉長(zhǎng)，由拉長(zhǎng)按工位統(tǒng)一分發(fā)調(diào)配使用。 2 、個(gè)人分發(fā)：個(gè)人作業(yè)的生產(chǎn)工序，物料組根據(jù)個(gè)人派工單上分配的生產(chǎn)數(shù)量，發(fā)放相關(guān)的使用物料。等下次發(fā)料，必須檢查個(gè)人交貨數(shù)量于前次發(fā)料數(shù)量是否吻合然后再發(fā)放下批物料。（三）、物料使用：1 、在生產(chǎn)使用過程中，按生產(chǎn)工藝先后順序合理擺放物料，嚴(yán)禁亂堆亂放。2 、物料在使用過程中必須責(zé)任

26、到人，管理到位，誰出問題誰負(fù)責(zé)、誰買單。3 、生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作，故意損壞、浪費(fèi)物料。違者，所有物料損失由個(gè)人承擔(dān)。4 、在物料使用過程中，如果發(fā)現(xiàn)混雜部分不良品，生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人必須同品管人員測(cè)出不良率向上級(jí)匯報(bào)，如果判定挑選使用，生產(chǎn)線必須協(xié)助品管人員將不良品選出并在下班前開出不良品退料單由品管簽名確認(rèn)退倉調(diào)換。以確保數(shù)量。 （四）、制程入庫： 1 、半成品、在制品入庫：為確保物料的安全性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，車間每天下班前將自己生產(chǎn)工序已經(jīng)完成的半成品全部入庫（按照入庫管理第 4 項(xiàng)進(jìn)行）。下道工序生產(chǎn)部門再領(lǐng)料作業(yè)。 2 、產(chǎn)成品入庫：為確保產(chǎn)成品的安全

27、性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，車間每天下班前將自己完成的產(chǎn)成品全部入庫（按照入庫管理第 5 項(xiàng)進(jìn)行），進(jìn)入裝柜出貨工序。七、外發(fā)物料管理 1 、外發(fā)廠商協(xié)助加工的原材料、配件、在制品、半成品等所有物料的進(jìn)出收發(fā)工作由貨倉全部負(fù)責(zé)完成， PMC 全權(quán)監(jiān)控。 2 、貨倉科接到采購?fù)獍l(fā)部的委外加工單后依照 PMC 的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照審核，確定無疑后按委外加工單的物品加工先后順序開始備料，備料提前完成后，知會(huì) PMC 并通知采購?fù)獍l(fā)部安排加工商領(lǐng)料。3 、如果在備料過程中某物料不齊或者欠缺，貨倉必須立即通知欠料責(zé)任部門完成欠料并入庫，同時(shí)將情況上報(bào) PMC ， PMC 跟進(jìn)解決，如果未能解決欠

28、料異常， PMC 與采購?fù)獍l(fā)部溝通協(xié)調(diào)調(diào)整交期。 PMC 將事實(shí)匯報(bào)廠長(zhǎng)并作出處理解決方案由廠長(zhǎng)裁決。4 、發(fā)料時(shí)，倉管員必須與外發(fā)廠商領(lǐng)料人員當(dāng)面簽字確認(rèn)數(shù)量，辦理出倉手續(xù)委外物料出倉單，按客戶分類作好帳目。5 、委外加工物品收貨時(shí)，倉管員必須首先確認(rèn)送貨單的編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與送貨實(shí)物是否相同，并開出來料檢驗(yàn)通知單通知 IQC 驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可收貨，與外發(fā)廠商送貨人員當(dāng)面簽字確認(rèn)數(shù)量，辦理入倉手續(xù)委外入庫單，作好帳目。如果回貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量不符，及時(shí)向 PMC 及采購?fù)獍l(fā)部反響。6 、如果外發(fā)加工商在加工過程中出現(xiàn)品質(zhì)不良及浪費(fèi)，造成送貨數(shù)量不夠，公司要求加工商照價(jià)賠償，從加工貨款中扣除

29、，扣款事項(xiàng)由采購?fù)獍l(fā)部協(xié)同財(cái)務(wù)部完成。并由采購?fù)獍l(fā)部申請(qǐng)補(bǔ)料補(bǔ)料申請(qǐng)單，完成所欠尾數(shù)。 八、退料、退貨、報(bào)廢作業(yè)： 8.1 對(duì)于生產(chǎn)單位溢領(lǐng)或不再繼續(xù)使用的余料，應(yīng)由生產(chǎn)單位開立余料入庫申請(qǐng)單，經(jīng)品管人員鑒定簽名后退回倉庫，倉管員依照入庫程序辦好入庫手序，并按品名、規(guī)格分類存放，標(biāo)示生產(chǎn)退料品。 8.2 對(duì)于生產(chǎn)單位在使用過程中檢查、挑選出來之不良物料，由生產(chǎn)單位開立余料入庫申請(qǐng)單即不良物料退料單，經(jīng)品管人員鑒定簽名后退回倉庫，倉管員點(diǎn)數(shù)簽收后將其存于 “ 不良品區(qū) ” 再依退料狀況、物料屬性、供應(yīng)商類性分類置放。 8.3 制程不良品：倉庫接收到的制程不

30、良物料，應(yīng)在第二天上午 9 ： 00 前按制程責(zé)任部門提報(bào)制程不良品退料明細(xì)表交品管部、 PMC ，（如果是緊急物料，倉庫應(yīng)在接到退料之后 30 分鐘內(nèi)完成以上動(dòng)作）。品管部按責(zé)任部門開出返修通知單， PMC 開出重工制令單。返修單位再依領(lǐng)料制度進(jìn)行領(lǐng)料返修作業(yè)。 8.4 采購或外包廠商不良品：倉管員接收到退料后，應(yīng)在第二天上午 9 ： 00 前分類按責(zé)任廠商提報(bào)采購（外包）不良品退料明細(xì)表交采購部、 PMC ，（如果是緊急物料，倉庫應(yīng)在接到退料之后 20 分鐘內(nèi)完成以上動(dòng)作），采購部通知供應(yīng)商 / 外包加工商退貨返工， PMC 跟進(jìn)采購部。倉管員進(jìn)行退貨作業(yè)，與供應(yīng)商確定數(shù)量后，倉

31、管員開立采購（外包）退料出倉單，雙方簽名并由品管簽名確定退貨原因，按公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)退貨放行出廠。 8.5 供應(yīng)商及外包商剛送物料經(jīng) IQC 檢驗(yàn)不合格判退時(shí)，出具來料檢驗(yàn)報(bào)告，倉管員把該物料放置不良品區(qū)域，并及時(shí)開立采購 / 外包來料不良拒收退貨單，經(jīng) IQC 判退簽名、倉庫負(fù)責(zé)人簽核，直接拒收退貨返回廠商。  8.6 已辦理入庫手續(xù)的退貨物料，根據(jù) IQC 的不合格退貨報(bào)告，倉管員開立采購 / 外包物料退貨出倉單，經(jīng) IQC 、貨倉負(fù)責(zé)人、 PMC 、廠長(zhǎng)或經(jīng)理簽核后，廠商接收人員簽收確認(rèn)方可放行。廠商送貨空車返回由倉管員簽名放行單即可放行。 8.7

32、制程不良退貨物料或倉存物料經(jīng)品管檢驗(yàn)確定因損壞、過期等無法維修使用時(shí)，倉管員開立物品報(bào)廢單經(jīng)品管、倉庫科長(zhǎng)、相關(guān)主管、廠長(zhǎng)簽核，并經(jīng)過副總經(jīng)理審批方可報(bào)廢，倉管員再開立報(bào)廢品出庫銷帳單經(jīng)倉庫品管、倉庫科長(zhǎng)、相關(guān)主管及 PMC 簽核方可出庫銷帳。8.8 各部門物料、半成品、產(chǎn)成品、等等各類料件的報(bào)廢，均由各部門開出物品報(bào)廢單經(jīng)部門品管、部門科長(zhǎng)、相關(guān)主管、廠長(zhǎng)簽核，并經(jīng)過副總經(jīng)理審批方可報(bào)廢。8.9 機(jī)器設(shè)備、工具的報(bào)廢，均由各使用部門開出物品報(bào)廢單由部門科長(zhǎng)簽名、經(jīng)機(jī)電主管、部門主管、廠長(zhǎng)簽核，并經(jīng)過副總經(jīng)理審批方可報(bào)廢。 九、物料的盤點(diǎn)： 9.1 盤點(diǎn)的目的9.1.1 便

33、于 PMC 更好掌握了解庫存之保管狀態(tài)及其分布狀況，保證帳物相符，為改善生產(chǎn)排程、順利運(yùn)作提供依據(jù)與保障。并通過分析盤點(diǎn)差異產(chǎn)生的原因，了解現(xiàn)有存貨控制體系之不足之處并加以修正，使公司的物料控制體系不斷地得到合理的持續(xù)改善與健全。9.1.2 為財(cái)務(wù)部門的月終、年中、年終各項(xiàng)成本的核算提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，公司能夠及時(shí)掌握各部效益狀況。9.2 盤點(diǎn)范圍 : 具體為本公司之原材料、半成品、成品、委外加工品、不良品、報(bào)廢品、呆滯品、五金耗材、其它各類雜項(xiàng)等所有屬于我公司的存貨及其它各類固定資產(chǎn)。盤點(diǎn)區(qū)域包括本公司所屬區(qū)域及相關(guān)的本公司各委外加工廠商，但不含本公司之各地辦事處和代理經(jīng)銷商。9.3 人員職責(zé)9.

34、3.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室主管 : 盤點(diǎn)工作總負(fù)責(zé)，審查盤點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，主導(dǎo)舉辦盤點(diǎn)說明會(huì)及盤點(diǎn)總結(jié)會(huì)。9.3.2 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室：編寫盤點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)排定盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍， 安排與分配盤點(diǎn)稽核人員，發(fā)放盤點(diǎn)票（表）及盤點(diǎn)匯總表，記錄盤點(diǎn)票之流水號(hào)范圍與數(shù)量。9.3.3 制造部主管：督導(dǎo)本部執(zhí)行盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)之準(zhǔn)確性。9.3.4 制造廠 PMC ：監(jiān)督及協(xié)調(diào)倉庫、生產(chǎn)線的物料盤點(diǎn)，掌控物料盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，并及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。9.3.5 采購部：負(fù)責(zé)各委外加工廠商處委外加工品的盤點(diǎn)工作，確保相應(yīng)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)之準(zhǔn)確性。通知供應(yīng)商物料盤點(diǎn)當(dāng)天暫停一切物料。9.3.6 各盤點(diǎn)單位主管：督導(dǎo)本單位人員認(rèn)真落實(shí)盤點(diǎn)

35、工作，并親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，審查本單位盤點(diǎn)結(jié)果，確保準(zhǔn)確無誤。9.3.7 盤點(diǎn)單位統(tǒng)計(jì)員：匯總本單位盤點(diǎn)結(jié)果，填妥現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)匯總表。9.3.8 盤點(diǎn)人員：各倉庫之倉管員、生產(chǎn)部門物料人員及盤點(diǎn)指定人員必須認(rèn)真盤點(diǎn)所屬料品，誤差不能超過 2% ，將盤點(diǎn)結(jié)果統(tǒng)一報(bào)統(tǒng)計(jì)員填寫，并由盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)或盤點(diǎn)人員直接填寫簽名，報(bào)部門主管。9.4 盤點(diǎn)準(zhǔn)備及要求：9.4.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室主管依照核準(zhǔn)之盤點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃適時(shí)召集相關(guān)單位舉辦盤點(diǎn)說明會(huì)，倡導(dǎo)相關(guān)盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)對(duì)象、盤點(diǎn)組織、作業(yè)流程、各階段作業(yè)起止時(shí)限、計(jì)算機(jī)化 ERP 作業(yè)說明等內(nèi)容與要求。9.4.2 各盤點(diǎn)單位必須在盤點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃及盤點(diǎn)作業(yè)說明會(huì)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

36、向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室提交本單位各盤點(diǎn)區(qū)域的盤點(diǎn)人員組織表及盤點(diǎn)區(qū)域簡(jiǎn)圖，并按此實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。若中途有任何變更，需及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室。9.4.3 對(duì)于各現(xiàn)場(chǎng)在制品，相應(yīng)單位應(yīng)將其數(shù)據(jù)按退制的辦法退入上一個(gè)工作中心的倉儲(chǔ)位（如：尚未完成鍛研成果造所有工序的本體應(yīng)將相應(yīng)領(lǐng)料數(shù)據(jù)退回倉儲(chǔ)科原料倉儲(chǔ)位；尚未完成機(jī)加工工序的本體應(yīng)將相應(yīng)領(lǐng)料數(shù)據(jù)退回鍛造科現(xiàn)場(chǎng)倉儲(chǔ)位，等等。依此類推）。但實(shí)物并不做退料動(dòng)作，由相應(yīng)制造單位進(jìn)行盤點(diǎn)和匯總。9.4.4 盤點(diǎn)前一天的 16:00 前現(xiàn)場(chǎng)各盤點(diǎn)單位須停止各物流系統(tǒng)之交易，帳目管理人員須在此時(shí)間前完成所有生產(chǎn)交易單據(jù)的錄入工作。庫存將被凍結(jié)。9.4.5 前一天 16:00 以

37、后各單位供應(yīng)商不得作任何出入庫動(dòng)作，若確有需要須以手工單暫作記錄，待庫存凍結(jié)解除后補(bǔ)辦相應(yīng)計(jì)算機(jī)手續(xù)。9.4.6 庫存凍結(jié)完畢后，財(cái)務(wù)室發(fā)放盤點(diǎn)票及盤點(diǎn)匯總表于各盤點(diǎn)單位，并記錄盤點(diǎn)票之流水號(hào)范圍與數(shù)量，盤點(diǎn)單位簽收，以便盤點(diǎn)稽核。9.5 盤點(diǎn)的實(shí)施9.5.1 為確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，各盤點(diǎn)單位應(yīng)同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)工作，各盤點(diǎn)單位主管必須在現(xiàn)玚督導(dǎo)。9.5.2 盤點(diǎn)實(shí)施前必須做好各項(xiàng) 8S 工作，特別是物料的整理、整頓工作，同種物料嚴(yán)格按區(qū)域集中放置，以有利地防止漏盤發(fā)生。9.5.3 盤點(diǎn)以人工點(diǎn)數(shù)方式為主，細(xì)小物料采用稱重方式，盤點(diǎn)結(jié)果必須準(zhǔn)確，原則上誤差在 ± 2% 之內(nèi)。9.5.4 盤

38、點(diǎn)單位將初盤結(jié)果填入盤點(diǎn)票（卡），盤點(diǎn)票現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)置于物料上并與物料一一對(duì)應(yīng)，盤點(diǎn)票應(yīng)完整填寫，必須注明所盤物料之料號(hào)、數(shù)量、盤點(diǎn)單位及盤點(diǎn)人的各項(xiàng)內(nèi)容。每個(gè)包裝堆放單位均必須有盤點(diǎn)票。9.5.5 盤點(diǎn)過程中因?qū)戝e(cuò)等原因而作廢的盤點(diǎn)票應(yīng)留在存根上，以保證盤點(diǎn)票流水號(hào)之完整性，確保本單位盤點(diǎn)匯總表之準(zhǔn)確性。9.5.6 盤點(diǎn)單位初盤完畢，單位主管應(yīng)巡查盤點(diǎn)區(qū)域，確保每個(gè)堆放單位均有盤點(diǎn)到，核實(shí)盤點(diǎn)票之完整性，盤點(diǎn)單位統(tǒng)計(jì)員及時(shí)將盤點(diǎn)票數(shù)據(jù)匯總填入庫存品盤點(diǎn)匯總表或現(xiàn)場(chǎng)在制品盤點(diǎn)匯總表，并交盤點(diǎn)單位主管審查。2010 年讀書節(jié)活動(dòng)方案一、      活動(dòng)目的：書是

39、人類的朋友，書是人類進(jìn)步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識(shí)面，通過開展“和書交朋友，遨游知識(shí)大海洋”系列讀書活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，讓每一個(gè)學(xué)生都想讀書、愛讀書、會(huì)讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習(xí)慣，并在讀書實(shí)踐活動(dòng)中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！ 二、活動(dòng)目標(biāo)： 1 、通過活動(dòng)，建立起以學(xué)校班級(jí)、個(gè)人為主的班級(jí)圖書角和個(gè)人小書庫。 2 、通過活動(dòng)，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。 3 、通過活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好 習(xí)慣。4 、通過活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生知識(shí)更新、思維活躍、綜合實(shí)踐能力的提高。 三、活動(dòng)實(shí)施的計(jì)劃 1 、 做好讀書登記簿 （ 1 ） 每個(gè)學(xué)生結(jié)合實(shí)際，準(zhǔn)備一本讀書登記簿，具體格式

40、可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計(jì)、裝飾，使其生動(dòng)活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實(shí)現(xiàn)時(shí)間、好詞佳句集錦、心得體會(huì)等欄目，高年級(jí)可適當(dāng)作讀書筆記。 （ 2 ） 每個(gè)班級(jí)結(jié)合學(xué)生的計(jì)劃和班級(jí)實(shí)際情況，也制定出相應(yīng)的班級(jí)讀書目標(biāo)和讀書成長(zhǎng)規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評(píng)，簡(jiǎn)潔明了，易于操作。 （ 3 ）中隊(duì)會(huì)組織一次“讀書交流會(huì)”展示同學(xué)們的讀書登記簿并做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。 2 、 舉辦讀書展覽： 各班級(jí)定期舉辦“讀書博覽會(huì)”，以“名人名言”、格言、諺語、經(jīng)典名句、“書海拾貝”、“我最喜歡的”、“好書推薦”等形式，向同學(xué)們介紹看過的新書、好書、及書中的部分內(nèi)容交流自己在讀書活動(dòng)中的心得體會(huì) , 在班級(jí)中形成良好的讀書氛圍。 3 、 出讀書小報(bào)： 3 、通過活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好 習(xí)慣。B 比率分析法和比較分析法不