1、備件管理制度（案）第一章總則流程供應鏈擔當相關文件、記錄 備件得價格 屬性管理責任 為供應鏈管理， 備件得其余屬 性管理責任為 設備管理。備件得管理 平臺為SCM系 統中得附屬資 材管理模塊。 備品備件 每月月計劃采 購訂單價格由 供應商價目表 默認。并且由供 應鏈擔當負責 調整、優化。供 應商價目表由 供應鏈更改、維 護.第一條 為規范公司備件屬性管理、采購、入庫、出庫及返修得管理與控制，明確各相關審批流程及管理責任，制訂本制度。第二條備件得定義就是在修理設備時用來更換磨損與老化零件得物料及為了縮短設備 修理停歇時間，在備件倉庫內保存一定數量得物料 第三條 本制度主要適用于美芝合資公司 第二

2、章備件屬性管理第一條 備件屬性就是指為描述備件特征而設定得指標，如名稱、型號規格、制造商、 價格及其它項目得指標 1,備件屬性變更電子程序:工作要求經辦人（設備主管）根據所獲信息及相關 需求，提出對制造商、使用部門、安全庫 存、最高庫存得更改請求。（供應商及價格由供應鏈負責采集）備件主管根據制度及準則對經辦人提出 得更改請求進行審核、確認，情況屬實、 可行得情況下，可以按照提出得請求進行 更改，然后通知供應鏈擔當。2,備件新增電子程序流程工作要求相關文件、記錄 備件物料新增 流程就是為對應原 備件倉庫中無設定 屬性得備件而需增 加得物料申請。圖紙歸檔管理： 所有申請得非標件 必須有紙面與電子

3、同時歸檔，圖紙沒圖 號亦不予歸檔。電子歸檔：必須將圖 紙附在備件物料新 增流程中，方便其她 人查詢、同時在設備 管理建立一個文檔， 分車間由設備主管 將圖紙統一歸檔在 文檔中.紙面歸檔：繪制得圖 紙需要經過設計、審 核、批準三個步驟。 審核為設備管理五 金主管，批準為設備 經理，批準后原圖紙 設備管理備件主管 歸檔，復印件給五金 加工外協廠。處理好與供應商 得關系，對供應商提 出問題作出快速反 應，并將聯系資料（EM A IL、FAX、文本等）保存，避免 岀現錯誤采購得情 況發生。由備件主管做好 采購相關文檔得存 檔、備份工作及備件 屬性維護得工作。,以有效得控制與降低采購成 備件物料編碼申請

4、一般由設備主管提出， 標準備件按價格管理辦法實施后，起動備 件物料新增流程審批；非標件制作申請必 須將電子版本圖紙作為附件放在備件物料新增流程審批，供應鏈負責統一報價。 非標件圖紙編號規則：口口+設備編號 + 1 2 345 6 7其中第一與第二為廠名，原廠為CC ;新廠為PC第三位與第四位為車間名，裝配為：z P； 卷線為：JX;部品為：BP;板金為：BJ后 面接設備編號（設備編號得CM與P M省 略）第五至第七為順序編號，從0 0 1依此遞升。例如：C C裝配車間CMD 0 1 0 05-1 這臺設備申請得第一個非標件則編號為：CCZPD 01 0 05 1 -0 0 1 P C部品車間P

5、M X 0 4-00 5這臺設備申請得第N個非標件則編號為：PCB PX04 005 00N.臨時制作或者以我們得水平沒法測繪得 零部件，在臨時加工后一個月內應補齊圖 紙。第三章備件采購管理第一條加強采購得事前管理，建立完善得備件價格信息檔案 本并保證采購質量。1月計劃采購程序: 流程開始月采購初稿生成生產或使用部門根據需 要提出備件需設備主管負責月計劃整理、主管車間匯總備件主管匯總、I整理月計設備經理1k審核部門總L監審批供應鏈擔當2,備件緊急采購程序: 流程非 工 工 作 時 時 間開始授權設備經理設備主管聯絡供 應商、緊急送貨設備主管電子流申請設備經理審核部門總監應鏈擔當聯絡供應商、緊急

6、送貨 正常備件需求計劃每月一日提出初稿， 生產或使用部門根據需要整理、匯總月計劃 初稿,確認后、分報各車間設備主管審核，然 后設備主管每月六日前提出備件需求計劃給 備件主管；備件主管重新匯總、整理后，八 日前提交給設備經理審核；設備經理審核完成 后、十日前提交給部門總監審批。部門總監 審批完成后，轉交到供應鏈擔當負責采購。大修計劃于每年五月份提出，根據年度淡 季變化可以適當調整，需保證在設備大修前三 個月完成備件在月計劃中得采購訂單。工作要求工作時間內，因對應緊急設備維修得臨時 需求計劃由設備主管電子流程申請（無料號備件則先申請料號）,設備經理審核完成后、 提交給部門總監審批 部門總監審批完成

7、后 轉交到供應鏈擔當負責采購， 并及時反饋聯 絡信息.非工作時間，因對應緊急設備維修得臨 時需求計劃由設備主管緊急對應，經設備經理授權后，聯系供應商緊急供貨，所發生得 緊急采購備件在下個工作日第一時間補電 子流程 備件費用原 則上不允許超出 額定范圍（每年年 初時由部門及供 應鏈共同制定定 額）。相關文件、記錄供應鏈擔當反饋聯絡信息第四章 備件入庫管理1,正常備件入庫程序:流程工作要求相關文件、記錄2,非標件入庫程序流程工作要求相關文件、記錄 供應商送貨到我公司倉庫時，由倉庫工 作人員根據采購訂單進行核對，一切正常情 況下辦理入庫手續。在辦理入庫出現異常情況時，請馬上通知 設備主管，主管應科學

8、、客觀、認真得進行收 貨質量檢查。原則上對與采購訂單型號不同得備件不 予辦理入庫，若由于型號升級或我公司提供 型號有誤所導致，由設備主管進行型號確認 報備件主管更正備件屬性后方能進行入庫管 理非標件供應商送貨到我公司倉庫后，倉庫 相關人員馬上通知五金加工主管或指定人員 進行質量（基本尺寸、使用材料及相關特性） 檢查。如果發現與圖紙要求不相符時，請通 過供應鏈采購主管聯絡供應商，盡快解決發 現得問題，然后再辦理入庫手續 第五章備件出庫管理1正常備件領取程序：廠料人領料人員必須先填寫物料請領權限審請 表，經設備擔當審核、（設備）設備主管審批 后向（物管）發行物料請領權限資格表，（物） 輔助材料倉庫

9、存檔，根據物料請領權限資格 表確認領料資格后才予以發料。如需人員 變更時，物料請領權限資格表需及時更 新。領料人員領取備件時必須提供正確得維修 單號，要求向（物管）輔助材料倉庫還回舊 件,不能做到得例外情況 ，輔助材料倉庫進行 記錄.領料人員必須在48H內向輔助材料倉庫 還回舊件，否則按處罰標準進行處罰。在返回 舊件時，對舊件做好掛牌標識，包括：物料編碼、規格型號、物料名稱、領料人、故障原 因、部門以及日期，同時要求對還回舊件進行 清潔。非標件在領取、投入使用后，由設備主管跟 蹤使用情況。使用中如果發現問題，及時與五 金加工主管聯絡，通知供應商處理。 因項目（改善，改造等）需領用備件又無 舊件

10、可退得必須持有 （車間）設備擔當或部門 主管簽字得相關項目書面材料（交給倉庫），屬于替代品返回得向倉庫人員說明（或在標 示牌中注明所替代物料編碼）即可。物料請領權限 資格表由設備科 審核確認后提供 給（物管）。處罰標準：未 在規定時間還回 舊件，對領料人員 按照50元/件進 行處罰，舊件遺 失，對領料人員按 照備件價值得 20 %進行處罰；領 料時提供設備編 碼不止確按照10元/單處罰。處罰 單由（物管）輔助 材料倉庫作成發 出。倉庫相關人員!2,回收舊件移交程序流程工作要求相關文件、記錄輔助材料倉庫N/""設備管理舊 匕、件維修組 ' F無法修復、丫申請報廢可維修

11、得、 備件主管審行隹修輔助材料倉庫每天回收得舊件在次日下 午15: 30向設備管理舊件維修組移交。對 于搬動困難得舊件，放置于車間內規定得區 域（臺車）或設備維修間，具體由（制管）確定，（物管）輔助材料倉庫人員每天移交舊件時進 行確認。舊件維修組對所有舊件進行整理歸類，并建立對應臺帳，同時安排可維修舊件得維修 進程。舊件無法修復需要廢棄，由設備管理舊件 維修組每周五下午集中、 分類處理，填寫報 廢審批表，由備件主管審核及設備經理審批 后，憑報廢審批表交（物管）材料倉庫進 行廢料處理。舊件回收臺帳及 處理情況查詢路 徑：協同工作平臺 我得文件一GMCC舊件返 修（譚葉枝）-舊 件回收及處理情 況

12、。設備經理審批輔助材料倉庫相關人員3,P C舊件返CC維修程序:兩廠舊件返修臺 帳查詢路徑：協同 管理一一科室管 理一-舊件維修跟 蹤-舊件返修跟 蹤-舊件返舊廠 維修表針對精度高、維修難度大得備件，P C（P M ）可發往 CC舊件維修組，同時將發往 CC 得舊件建立共享臺帳。 CC舊件維修組判定后，不可維修得，申請報廢；可維修得，維修完成后安排測試（具備測試條件得情況下），若測試0K，返修品上 線使用即就是，原使用品送返PC（ PM）并將維修情況反饋至共享臺帳 PC（PM）及時將 CC舊件維修組送返得返 修品入庫。使用部門在后期得使用過程中發現得問題，由PC（P M ）跟蹤處理（可要求 C

13、C協 助）。返修舊件出入廠時只須填寫（行政）保安 室提供得兩廠物資往返登記表，無需開放行條第六章 返修備件管理1,返修備件程序流程工作要求相關文件、記錄設備管理 修復備件組整理、匯總備件主官審核設備經理審批設備管理舊件維修組辦理制倉庫fC結舊件修復及入 庫清單查詢路 徑：協同工作平臺 我得文件一 GMCC舊件返 修（譚葉枝）一一 舊件回收及入庫 清單。舊品備件臺帳 查詢路徑：協同工 作平臺一一我得 文件GMCC 舊件返修（譚葉 枝）一-舊品備件 臺帳。 接收入庫：已辦理入庫（舊品倉庫）得物料應分類定位放置，排列合理，堆放整齊、 穩固。物品得堆放應上輕下重 ，上小下大, 高度適當（不上架物料堆放

14、不超過2米， 上架得物料一般不準露出架外），便于搬運，并留有通道。倉庫應保持通風良好，庫容整齊,定期做好5S工作，防火防潮， 以免造成在庫材料報廢。 日常維修：設備管理舊件維修組對日常返 回得舊備件進行日常維修， 在盡量短得時 間內判斷修復。認真研究返修備件標示牌中所述得故障 內容，確定備件修理所需要得工具，資料以及其它安全保障工具。確定維修方案 后，實施對返修備件得維修，必要時請相 關人員協助。若因維修設施不全或其它客 觀原因導致無法修復，由設備管理舊件維 修組填寫委外維修申請表，由設備經理審核及批準后，委外維修。若就是因無備 件或其它原因導致滯留，則標明原因。備件維修過程中，嚴格按照維修工

15、藝進行 維修，并保持維修現場整齊、清潔。備件 修理完成，確認人員處于安全位置后方可 進行備件相關測試。返修備件經過修理， 測試達標后，方可入庫保存。 關鍵維修：由各設備主管親自指定 （親自送交維修組）得舊備件，由雙方共同協商解 決方案，用最短得時間修復。設備維修主 管與返修品維修人員一起研究返修備件 得故障內容，確定維修方案，所需要得工 具，資料以及其它安全保障工具后，按照維修方案對關鍵備件實施維修。 關鍵備件維修過程中，嚴格按照維修方案進行，并保持維修現場整齊 ，清潔。維修 完成后，立即通知相關設備維修主管，拿到車間使用現場進行測試.達標后，方可入 庫保存。 返修品入庫：由舊件維修組填寫舊件入庫 申