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文檔簡介

1、基線審核報告模板文檔標識：當前版本：當前狀態：發布日期：日期版本作者修改歷史修改內容評審號變更控制號1.基線審核報告項目名稱 基線審核報告審核信息：審核日期上次審核日期項目名稱項目經理項目軟件經理配置管理代表質量保證代表審核檢查項：一、發布審核YesNoNA1 發布文檔是否清楚地定義發布的范圍，包括被納入的更改請求？2 是否有文檔說明發布的產品所需的環境。 例如：操作系統版本， 編譯器版本等工具？3 在配置管理工作表 中，是否體現了構成基線產品發布的配置項及版本？4 是否采用正確的配置庫中的配置項的正確版本生成產品基線發布？5 項目所有基線之間是否具備可追溯性二、配置庫 /配置項 /基線審核1

2、 配置庫中的結構是否與配置管理計劃中所定義的一致？2 對于基線庫中的配置項，項目組成員是否可以隨意操作？3配置項是否按計劃時間納入，并且進入相應的庫？（工作庫/基線庫）4 是否按計劃中規定的命名方式進行配置項的標識？5 配置管理工作表 中是否能識別出庫中每個配置項， 目前的版本和更改歷史？6 如果存在兩種介質存放項目基線，它們是否完全一致？7 存放項目基線的配置管理庫是否有合理的結構和環境設施？三、變更管理審核1在實施變更之前是否提交了變更請求表且是否得到分析、評估和批準？2 兩個版本間的更改是否可以追溯到經過批準的變更請求？3 更改請求過程中經過批準需要更改的所有配置項是否按計劃時間實施更改？4 實施變更的基線產品是否通過評審或測試工作來驗證？5 是否可以在同一配置項的不同版本中區分不同之處？四、其他方面審核1 是否按配置管理計劃中的定義對配置庫進行了備份？2 是否對備份進行驗證，測試過從備份的數據中恢復？3 是否對不同的角色明確了配置項的操作權限， 是否該權限與工具設置一致？審核跟蹤條款說明：< 在此記錄在審核過程中發現的問題條款及解決

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