1、編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節00目 錄共2頁第1頁第0次修改章 節內 容頁碼00目錄1-201質量手冊頒布實施令302管理者代表任命書403公司簡介5-604術語和縮寫7-81.0質量手冊說明92.0組織機構圖102.1質量管理網絡圖112.2質量體系要素及職能分配表122.3質量職責13-183.0質量方針和質量目標194.0質量管理體系20-255管理 職責5.1管理承諾265.2以顧客為關注焦點275.3質量方針285.4策劃29-305.5職責、權限與溝通315.6管理評審32-336資源 管理6.1資源提供346.2人力資源35-366.3基礎設施376.4工作環

2、境38編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節00目 錄共2頁第1頁第0次修改章 節內 容頁碼7產品實現7.1產品實現的策劃397.2與顧客有關的過程40-417.3設計與開發427.4采購43-447.5生產和服務提供45-477.6監視和測量裝置的控制48-498測量、分析和改進8.1總則50-518.2監視和測量8.2.1顧客滿意52-548.2.2內部審核55-588.2.3過程的監視和測量59-618.2.4產品的監視和測量62-668.3不合格品控制67-718.4數據分析72-748.5改進75-789.0程序文件清單7910.0質量手冊更改記錄80附錄A質量記錄控制清單

3、81-84編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節01質量手冊頒布實施令共1頁第1頁第0次修改質量手冊頒布實施令本手冊是依據GB/T190012000標準，結合集團公司所付諸的管理方式和有效管理經驗編制而成。它是實施與保持質量體系有效運行的綱領性文件和企業法規，手冊覆蓋了本集團公司涉及貫標的公路工程項目，通過手冊的貫徹落實，以確保集團公司質量方針、質量目標的實現，增強全員質量意識，提高質量管理水平，進一步促進集團公司的全面發展。經審核，質量手冊完全符合所選用質量保證模式的要求，現批準予以發布并于2003年8月18日執行我保證，從發布之日起，不作出與質量手冊相違背的指令和行動。 董事長：

4、2003年3月8日85 聘 書 聘字（ 5 ）號 茲聘請 金江東 任 管理者代表 聘期 貳年 特授予此證 二二年一月一日編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節03公 司 簡 介共2頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎工程施工為主，多元化經營的股份制集團企業，具有國家公路一級資質，是浙江省公路施工的骨干企業。集團有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建設工程公司強強聯合組建，公司經過8年的創業，逐步發展到目前占地19萬平方米，總資產5億元，員工1200人（其中工程技術人員225人），2000、2001、2002年三年分別完成工程總產值3.61

5、億元、4.1億元和4.5億元。集團擁有國內先進施工機械設備，如美國（TM-50）、意大利產（瑪連尼）等大型瀝青砼拌和樓五臺套；美國（PF-510）和德國（ABG）攤鋪機六臺套；日本產小松挖掘機六臺；WCQ500、WCQ300穩定土拌和設備五套；國產大中型水泥砼拌和樓（含自動進料設備）16臺套；水泥砼輸送車二輛；反擊式碎石機二臺套；大噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機制砂設備一臺套。集團中心試驗室取得乙級資質；還利用集裝箱改裝成省內首創的具有檢測和試驗能力的整體式流動試驗室，這些試驗室均經工地所在地交通工程質監站批準取得“臨時資質證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術人員外，對在崗職工強化職

6、業技術培訓，提高職工崗位技能，共進行培訓35次，累計受訓206人次，發證227張，合格率達100%，和省廳工程質監站合編“浙江省公路建設項目施工統一用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設項目施工統一用表管理系統”（電腦軟件）。憑借集團雄厚的軟硬件實力，已跨入大中型企業集團的行列。 集團自96年以來，為激發企業活力，適時轉換經營機制，牢牢抓住市編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節03公 司 簡 介共2頁第2頁第0次修改場這個契機，將企業直接推向市場，使企業能在激烈的市場角逐中生機勃發。一條重要的經驗是，一個施工企業在建設市場的立足、生存、發展、和壯大靠的是企業的實力、工程質量和信譽。

7、公司在近三年中分別承建了杭州繞城公路，蕭山機場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項工程的30個合同段的路基、路面和橋梁工程，合格率100%，27項被評為優良工程，在二00年度全國公路施工企業優質工程勞動競賽中杭金衢高速公路三合同段被評為優質工程，公司還被評為“二000質量年”活動先進單位，充分體現了企業的良好形象。為進一步擴大企業規模，拓展領域積累了資本。隨著國家對國有企業改革的進一步深化，集團公司經蕭山區人民政府批準正在進行進一步轉制工作，我

8、們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方針下、在企業全面改制的前提下努力完成兩個轉變，下一步將解決以內部經濟責任制為基礎的企業重組工作，以適應不斷拓展的市場需要。通過貫徹GB/T190012000標準，建立、實施和保持交通工程質量體系，將進一步促進集團公司的全面發展，隨著國家“十五”計劃的實施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業有一個質的發展和飛躍。為浙江省交通事業和社會主義建設作出更大貢獻。集團總部地址：浙江省杭州市蕭山區通惠中路155號聯 系 電 話 82725731郵 政 編 碼 ：311201傳 真 號：Q/ZDJ-SC質

9、量 手 冊第A版章 節04術 語 和 縮 寫共2頁第1頁第0次修改1 概述 本節對質量手冊所采用的基本術語的來源、公司習慣用語及公司、有關部門的縮寫進行了描述。2 基本術語 質量手冊基本術語采用GB/T19001-2000idtISO90002000基礎與標語定義。3 定義3.1 業主合同 指公司與業主之間的工程承包合同3.2 文件 本手冊的文件是指和質量體系有關的文件和資料。3.3 部門文件 這里所指的部門文件是由各部門形成的與質量有關的文件資料。3.4 第三層次支持性文件 指部門文件、作業指導書、標準、規范等。3.5 缺陷責任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責任期。3.6 三相符，一落實 指機

10、械設備登記臺帳、設備卡及設備編號標志的相一致，并落實到專人使用、保管和保養。3.7 嚴重不合格 指工程質量不符合設計要求或不符合質量標準而造成一定的經濟損失，使工程留有永久缺陷的質量問題（特別是關鍵、特殊過程中產生的不合格）。3.8 一般不合格編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節04術 語 和 縮 寫共2頁第2頁第0次修改 指工程的非主要部位或非主要工序出現的可以修復的、不影響工程內在質量和使用功能的質量問題。3.9 QMS 指質量管理體系4 公司和有關部門縮寫及習慣稱呼 浙江登峰交通集團有限公司 浙登交、浙登交集 工程管理科 工程科 黨政辦公室 辦公室 質量監督科 質監科 安全保

11、衛科 安保科編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節1.0質 量 手 冊 說 明共1頁第1頁第0次修改一、主題內容和適用范圍1本手冊依據GB/T190012000質量管理體系而編寫。2本手冊的目的是證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求的產品。3本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎工程建設的生產全過程。4本手冊刪除了7.3設計和開發，因從法律、法規的要求和顧客要求來說本公司無設計的責任。二、手冊的編、審、批1手冊編制：質監科2手冊審核：金江東（管理者代表）3手冊批準：湯建祥（總裁）三、手冊的控制管理1手冊分“受控”和“非受控”兩類。“受控”手冊蓋上“受控”章，給予不同分發號，發放給企

12、業領導、各部門、項目經理部負責人和認證機構，并作好發放登記，確保受更改控制。“非受控”手冊僅作宣傳用，由質監科、工程科根據需要發放給顧客或其它組織。2在質量體系運行中如需修改手冊，可向質監科提出，質監科辦理相關手續，經總裁批準后可進行更改，具體見文件控制程序。手冊經多次修改或重大修改時，可進行換版，版本號以A、B、C為序。四、本手冊由質監科負責解釋。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節2.0組 織 機 構 圖共1頁第1頁第0次修改公司組織機構圖總 裁總 經 理副總經理總 師 室總工程師總會計師總經濟師財 務 科機 料 科安 保 科質 監 科工 程 科辦 公 室中心試驗室第六工程處第

13、五工程處第二工程處第三工程處第四工程處機具站第七工程處第一工程處工 程 項 目 經 理 部編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節2.1質 量 管 理 網 絡 圖共1頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團有限公司公路工程質 量 管 理 網 絡 圖總 裁總 工 程 師管理者代表總 經 理質量監督科工程管理科安全保衛科機 料 科黨政辦公室機 具 站第一工程處第二工程處第三工程處工程項目經理部第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第B版章 節2.2質量體系要素及職能分配表共1頁第1頁第0次修改質量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表序號體 系

14、 要 素職能部門最高管理者管理者代表黨政辦公室工程科質監科中心試驗室機料科安保科工程處項目經理部14.0 質量管理體系24.2.3 文件控制34.2.4 記錄控制45.1 管理承諾55.2 以顧客為關注焦點65.3 質量方針75.4 策劃85.5 職責、權限與溝通95.6 管理評審106.1 資源提供116.2 人力資源126.3 基礎設施136.4 工作環境147.1 產品實現的策劃157.2 與顧客有關的過程167.3 設計與開發177.4 采購187.5 生產與服務提供197.6 監視與測量裝置的控制208.1 總則218.2監視和測量8.2.1 顧客滿意228.2.2 內部審核238.

15、2.3 過程的監視和測量248.2.4 產品的監視和測量258.3 不合格品的控制268.4 數據分析278.5 改進8.5.1 持續改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施注：“”主要職能部門，“”相關職能部門。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節2.3質 量 職 責共6頁第1頁第0次修改（一）總裁質量職責 1.領導和帶領集團員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，建立健全各級質量責任制，對企業質量工作負責。 2.領導建立實施和保持符合GB/T190012000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。 3.確定組織機構，規定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的

16、職責。 4.任命管理者代表。 5.為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經過培訓的人員。 6.審批質量體系的結構設計，主持管理評審。 7.質量體系文件中規定的其它職責。（二）管理者代表職責 1.負責組織建立、完善和實施質量體系，主持編制質量手冊，審批質量體系程序文件，組織貫徹實施公司質量方針和質量目標，推動質量體系的有效運行。 2.定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。 3.負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。 4.負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員,任命審核組長；向公司管理評審會議報告質量管理體系運行情況。 5.對公司所屬各部門、項目經理部實施質量體系情

17、況有監督和獎罰權。 6.負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。（三）總工程師質量職責 1.對公司的工程質量負全面技術責任，行使質量管理職權，落實質量管理責任，實現質量目標。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節2.3質 量 職 責共6頁第2頁第0次修改 2.負責領導、貫徹實施質量體系的正常運行，指導項目經理部制訂工程質量保證計劃，爭創“形象工程”活動。 3.組織召開生產質量例會，對出現的嚴重質量不合格品的工程進行評審、分析和鑒定，責成有關部門提出和實施糾正或預防措施。 4.對技術和質量事宜經總裁授權有進行仲裁的權利。 5.參于編寫、修訂公司質量體系文件、手冊等。（四）機料科

18、科長質量職責1.負責組織機電設備質量體系運行的貫徹落實，工作做到有章可循、有序進行。2.建立和健全各項規章制度，抓好各項設備控制程序、操作規程（作業指導書）和設備維護保養工作，并做好相應記錄。3.保證設備的完好率和提高設備利用率，確保設備隨時“拉得出、用得上”，堅持“一切圍繞工程服務”的思想。 4.負責做好各部門、項目經理部質量體系要素“相關職能”的協調工作。（五）試驗室負責人質量職責1.貫徹執行國家及主管部門有關質量政策法令、法規、條例和制度。2.在總工程師的領導下，對試驗室各項工作負全面的領導和質量責任。3.負責試驗室的工作，以確保試驗、檢驗質量要求。4.指導、督促試驗人員，嚴格按照檢測工

19、作流程的檢驗、校驗計劃規定，做好各項檢驗、試驗工作。5.嚴格執行各種試驗、檢測設備標定、校驗工作及制訂非標檢測儀器校驗的方法。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節2.3質 量 職 責共6頁第3頁第0次修改6.負責編寫試驗檢測設備維修類文件，建立檢驗、測量和試驗設備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設備的年度周期檢定計劃并實施。7.組織試驗人員的培訓及技術考核工作。8.按國家有關規定，確定并批準試驗檔案資料的建檔及銷毀工作。（六）內審員職責 1.審核組長組織開展內部質量體系的審核，制訂年度內部質量體系審核計劃，協助管理者代表確定審核組人員，并編寫內部質量體系審核報告。 2.編制審核檢查表并開

20、展工作，做好審核記錄。 3.根據現場審核情況，給不符合項開具不合格報告，配合有關部門提出相應的糾正、預防措施。 4.按規定時期對糾正（預防）措施進行驗證，并做好內審記錄。 （七）黨政辦主任質量職責1.協助總裁貫徹落實公司質量方針、目標和質量體系文件。2.協調、監督各質量體系的職能部門行使管理職能，協助管理者代表、質監科組織好質量體系持續有效運行。3.負責公司質量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。4.建立公司內部有關質量體系文件管理機制，對文件、資料管理的有效性和規范性負責，做好文件、資料的收發記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。（八）工程處處長質量職責 1.不折不扣貫徹執行GB/T19001200

21、0標準，并做好對所屬項目經理部的組織實施工作。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節2.3質 量 職 責共6頁第4頁第0次修改 2.監督管理項目經理部對實施性施工組織設計和質量計劃的編制和實施，嚴格按質量體系標準進行施工。 3.對項目經理部施工項目的安全、質量、進度、費用全面負責。 4.當項目經理部施工項目出現不合格時，應按糾正和預防措施，及時實施改正和持續提高。 5.對項目缺陷責任期工作應作監督管理。 6.對各項目經理部主要物資采購和顧客提供產品的歸口管理。（九）項目經理質量職責1.不折不扣貫徹執行GB/T190012000標準，并做好組織、實施的各項工作。2.參與實施性施工組織設

22、計和項目質量計劃的編制和實施，采購計劃的制訂和實施，做好產品標識和進貨檢驗、試驗等工作，嚴格按質量體系標準進行施工，并對施工全過程有效地監督管理。3.切實加強工序管理，特別是關鍵過程和特殊過程的質量控制與管理，正確處理質量與進度的關系，把好安全、質量關。4.對項目經理部的工程質量負全面技術和管理責任，確保工程質量和質量目標的實現。5.對出現的不合格根據糾正措施組織人員實施改正。6.組織工程的過程、最終檢驗，試驗狀態標識并負責保護。7.負責對生產所需主要物資、次要物資的采購和對供方的調查及工藝能力評價。 8.項目經理部負責顧客滿意的具體實施。（十）質監科科長質量職責編號：Q/ZDJ-SC質 量

23、手 冊第A版章 節2.3質 量 職 責共6頁第5頁第0次修改 1.在總裁和管理者代表的領導下，負責對質量體系的正常運行進行指導、協調、監督、管理工作。 2.參于編寫、修訂公司質量體系文件、手冊等。 3.負責向管理者代表報告質量體系日常運行情況。 4.負責對質量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。 5.負責質量體系糾正預防措施的歸口管理。 6.嚴格執行國家頒布（有效版本）各種工程施工規范、規程、標準和國家有關工程質量的法律、法規、條例、規定。 7.負責技術質量方面的文件和資料的控制和管理。 8.根據生產經營和質量活動的需要編制員工教育培訓年度計劃，并組織實施。 9.負責會同國家鑒定部門

24、和各工區、部門組織好特殊工種、機械操作人員的培訓、考核、發證工作；對一時無法取得國家鑒定部門資格認可的工種，負責內部培訓、考核，持證上崗。 10.建立員工培訓檔案和培訓臺帳記錄。 12.負責產品標識和可追溯性的監督和管理工作。 13.負責對項目經理部施工全過程的檢查、監督、管理。 14.負責對不合格品處置結果（包括糾正預防措施）進行驗證的歸口管理。 15.參于公司的內審工作和質量體系要素相關職能的協調工作。（十一）工程科長質量職責1.負責組織市場調研和工程信息跟蹤，負責省內外市場的各種招投標工作。2.負責公司對招標文件、施工合同的評審和組織有關人員編制投標文件，并參加投標的各項工作，包括合同的

25、修訂事宜。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節2.3質 量 職 責共6頁第6頁第0次修改3.負責對業主提供產品的歸口管理。 4.嚴格執行國家頒布（有效版本）的各種工程施工規范、規程、標準和國家有關工程質量的法令、條例、規定。 5.負責項目經理部實施性施工組織設計審批，提出審核意見，并對工程質量計劃進行審批。6.負責工程的回訪、處理顧客意見的工作。（十二）安保科科長質量職責1.對工程處項目經理部安全生產進行監督管理。 2.對安全類不合格品進行歸口管理。3.組織工程項目安全生產不合格原因進行數據分析。 4.負責對安全員及高危作業人員的專業培訓，組織、管理及員工安全生產教育管理。編號：Q

26、/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節3.0質量方針和目標共1頁第1頁第0次修改質量方針 以科技為先導，引入市場競爭機制，增強全員工程質量意識和整體素質，確保質量體系的有效運行，創建形象工程，為社會（顧客）提供優質、滿意的工程，并保持質量管理體系的持續改進。質量目標 誠信為本，創立登峰品牌，保證工程合格率100%，優良率85%以上。質量承諾 以最佳的施工質量，創最佳的工程質量。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節4.0質 量 管 理 體 系共6頁第1頁第0次修改1 目的 確定和建立、保持、持續改進組織質量管理體系的總要求；確定建立質量管理體系文件和對體系文件實施管理的程序。2 范

27、圍 適宜于組織依據GB/T190012000標準的要求建立形成文件的質量體系并對文件進行有效控制。3 職責3.1 最高管理者職責3.1.1 領導和帶領集團員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，建立健全各級質量責任制，對企業質量工作負責。3.1.2 領導建立實施和保持符合GB/T190012000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。3.1.3 確定組織機構，規定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。3.1.4 任命管理者代表。3.1.5 為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經過培訓的人員。3.1.6 審批質量體系的結構設計，主持管理評審。3.1.7 質量體系文件中

28、規定的其它職責。3.2 管理者代表職責3.2.1 負責組織建立、完善和實施質量體系，主持編制質量手冊，審批質量體系程序文件，組織貫徹實施公司質量方針和質量目標，推動質量體系的有效運行。3.2.2 定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。3.2.3 負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。 編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節4.0質 量 管 理 體 系共6頁第2頁第0次修改3.2.4 負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質量管理體系運行情況。3.2.5 對公司所屬各部門、項目部實施質量體系情況有監督和獎罰權。3.2.6 負責就公司質

29、量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。3.3 文件/記錄管理部門職責3.3.1 辦公室負責對上級主管部門及公司發放文件提交總裁批準后進行控制和管理，并建立受控文件目錄,負責過期質量記錄的銷毀工作。3.3.2 質監科負責質量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。3.3.3 工程科和質監科負責技術方面文件和資料的控制和管理。3.3.4 各部門負責管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。3.3.5 機料科負責公司機械設備的質量記錄控制。3.3.6 工程處負責所屬工程項目和機械設備的質量記錄控制。3.3.7 質量記錄的使用部門對質量記錄進行標識、編目、保管、收集，按規定的時間提交質量記

30、錄。3.3.8 質量記錄的歸檔部門，負責相應的質量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4 程序概要4.1 質量管理體系總要求 公司按GB/T190012000標準的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質量管理體系，形成文件，加以實施和保持。確保公司有能力持續滿足顧客要求和法律、法規要求并增強顧客滿意。為此公司的質量管理體系應滿足如下要求：編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節4.0質 量 管 理 體 系共6頁第3頁第0次修改4.1.1 對質量管理體系的管理職責、資源管理、產品實現、測量分析改進的四大過程進行充分的識別。4.1.2 確定這些過程的順序和相互作用。4.1.3 確定為確保過程

31、有效運行和對其實施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準則。4.1.4 識別并確保可以獲得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運行和對這些過程進行監視。4.1.5 對過程程序的確定和安排應遵循P-D-C-A原則： P：策劃 D：實施 C：監視和測量 A：改進4.1.6 影響產品符合要求的外包過程： 本公司承接的工程不允許外包。4.2 文件要求4.2.1 本公司的體系文件包括： a、質量手冊，包括形成文件的質量方針和質量目標。 b、形成文件的程序共 22 份。 c、為確保Qms過程有效策劃、運行和控制所需的文件。 d、為完成的活動或達到的結果提供客觀證據的記錄。 本公司的質量管理體系文件結構

32、 詳見質量手冊9.0“程序文件清單” 附錄A “質量記錄控制清單”4.2.2 質量手冊 本公司已編制和保持質量手冊。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件控制程序4.2.3.2 本公司暫無電子媒體4.2.3.3 文件在發布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。文件的編制、審核、批準的職責和程序規定如下：編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節4.0質 量 管 理 體 系共6頁第4頁第0次修改 a、質量手冊和程序文件及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準。 b、與產品質量有關的技術文件由相關部門編寫，總工審核，管理者代表批準。

33、 c、采購文件由項目經理部組織編寫，項目經理審核，工程處長批準。 d、公司的機械使用維修保養類文件由機料科組織編寫，機料科長審核，總裁批準。工程處的機械使用、維修、保養文件由工程處主管部門編寫，主管負責人審核，工程處長批準。4.2.3.4 為確保持續的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次批準的安排時機。4.2.4.1 時機： a、內審時安排文件內審。 b、糾正/預防措施有效性針對文件評價。 c、管理評審對Qms持續性、適宜性、有效性、評價時。 更改： a、文件的更改由原審批部門審批。4.2.3.4.1 確保文件更改和現行修訂狀態得到識別的措施： a、文件更改批準后，由原文件管理部門按圖紙發

34、文記錄表的原發文的名單予以更改。 b、領用部門在圖紙文件收發記錄表上簽字并建立本部門受控文件目錄，作好本部門發放記錄，確保對質量體系有效運行重要作用的場所都使用有效文件。4.2.3.6 為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規定文件的發放程序如下：編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節4.0質 量 管 理 體 系共6頁第5頁第0次修改 a、公司發放的文件由文件起草部門填寫發文稿，由文件起草部門負責人審核，總裁批準并對發放的范圍確認。 b、受控文件的發放由文件起草部門填寫圖紙文件收發記錄表和審批單，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽署審批意見，并對發放范圍予以確認。4.2

35、.3.7 外來文件的控制要求、識別和發放。 a、組織適用的外來文件控制詳見文件控制程序5.7.1。 b、對外來文件適用性評審及分發的職責： 外來文件由辦公室在文件傳閱單上簽發處理意見，對分發范圍做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。4.2.3.8 作廢文件的處理規定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。4.2.3.9 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件 通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版本。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制訂和實施Q/ZDJ-4.2-00質量記錄管理程序，有效控制質量記錄的標識、貯存、保護、和作廢記錄的處理。4.2.4.2 各部門

36、應按規定要求填寫質量記錄，確保質量記錄清晰、真實、有效。質量記錄的主管部門應采取適宜的措施予以控制。4.2.4.3 質量記錄的檔案管理： a、規定保存期； b、規定質量記錄收集、裝訂、標識編目、保存的職責和程序； c、質量記錄貯存環境； d、易于識別和檢索； e、處置；編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節4.0質 量 管 理 體 系共6頁第6頁第0次修改4.2.4.4 本公司暫無電子媒體質量記錄。5 相關文件 文件控制程序 Q/ZDJ-4.1-00 質量記錄控制程序 Q/ZDJ-4.2-00編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節5.1管 理 承 諾共1頁第1頁第0次修改

37、5.1 管理承諾 本公司總裁確定按GB/T190012000標準建立，實施和保持質量管理體系，確保穩定地提供滿足顧客和法律法規要求的產品，增強顧客滿意。 為此，總裁履行如下職責： 1.領導和帶領集團員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，建立健全各級質量責任制，對企業質量工作負責。 2.領導建立實施和保持符合GB/T190012000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。 3.確定組織機構，規定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。 4.任命管理者代表。 5.為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經過培訓的人員。 6.審批質量體系的結構設計，主持管理評審。 7.質量體

38、系文件中規定的其它職責。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節5.2以顧客為關注焦點共1頁第1頁第0次修改5.2 以顧客為關注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 a、本公司的顧客為建設單位。 b、顧客當前的和未來的要求是：充分滿足建設單位合同要求。 c、確定為滿足顧客當前的和未來需求所必要的資源和能力。 d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節5.3質 量 方 針共1頁第1頁第0次修改1 目的確定組織統一的宗旨和方向2 職責總裁負責制訂公司的質量方針3 公司的質量方針應形成文件，并在組織內得到溝通和理解。在持續適宜性方面應得到評審。 詳見質量

39、手冊3.03.1 最高管理者確定質量方針提供制定和評審質量目標框架。3.1.1 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優良率90% 。3.1.2 機料科：為保證公司整體質量目標實現，保持機械利用率達到75%，完好率達到90% 。3.2.3 安保科：按二00二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產綜合目標管理責任書所規定的內容，監督公司各職能部門達到安全目標。3.2.4 質監科：積極收集政府主管部門對質量的新要求、新政策、新信息，專研新技術、新工藝，確保在質量體系運行中使用最新的規范、標準。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節5.4策 劃共2頁第1頁第0次修改1 目的 確定策劃的程序

40、和方法，使質量管理體系能更有效地實現質量目標。2 范圍適用于公司質量目標和質量管理體系的策劃。3 職責3.1 總裁確保充分的資源，確定機構人員，確定質量目標。3.2 管理者代表負責組織建立、實施和保持質量體系。3.3 各部門負責人確保質量方針、質量目標在本部門得到正確的理解和實施，并對質量體系的實施負責。3.4 各部門根據組織的質量方針、質量目標制定本部門可測量的質量目標。4 程序概要4.1 公司的質量目標詳見質量手冊3.0。4.2 管理者代表組織相關部門進行質量管理體系策劃。4.3 質量管理體系策劃的時機。4.3.1 按GB/T190012000標準的要求建立質量管理體系，形成文件。4.3.

41、2 質量管理體系持續改進。4.4 為持續改進Qms，在對Qms的變更進行策劃時，公司將安排好Qms新老過程接口或規定適宜的過渡期限。以確保保持Qms的完整性。4.5 質量管理體系策劃所涉及內容及建立的形成文件的質量管理體系應滿足質量手冊4.0中的4.2要求。4.6 組織將按如下程序進行Qms的策劃、建立形成文件的Qms。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節5.4策 劃共2頁第2頁第0次修改4.6.1 組織學習GB/T190012000標準，掌握標準要求（或與94版比較，了解標準要求的變化）。4.6.2 識別Qms所需的過程，決定質量管理體系的應用，刪減的細節及理由。4.6.3 評估

42、現有的Qms，識別現有體系文件的適宜性。4.6.4 按GB/T190012000標準要求修訂Qms文件。4.6.5 按Qms文件運作。4.6.6 內審、自我評價。4.6.7 申請認證、注冊。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節5.5職責、權限與溝通共1頁第1頁第0次修改1 目的 溝通可以促進組織內各職能和層次間的信息交流，從而增進Qms的有效性和持續改進。2 范圍 適用于Qms有效性的內部溝通3 職責3.1 總裁應確保在公司內建立適當的溝通過程。3.2 各部門按規定的程序就質量管理體系的有效性進行溝通。3.3 質量管理部門負責各職能和層次之間的工作協調；收集、分析有關信息作為持續改

43、進Qms的基礎。4 程序概要4.1 體系文件應明確各職能、層次及過程之間的接口。4.2 組織確定的溝通方式和過程一般包括質量例會、簡報、會議、布告欄，內部刊物等。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節5.6管 理 評 審共2頁第1頁第0次修改1 目的 按計劃的時間間隔評審Qms，以確保其持續關鍵的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對公司最高管理者（總裁）的質量管理體系的現狀、適宜性和有效性進行評審。3 職責3.1 總裁負責管理評審活動。3.2 管理者代表向總裁報告質量體系運行狀況；負責組織收集和提供管理評審所需資料；負責管理評審計劃的實施及組織協調工作。3.3 各相關科、處負責

44、準備提供與本部門工作有關的評審所需資料；負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。3.4 質監科負責管理評審后的跟蹤檢查和驗證工作。4 程序概要4.1 公司制訂并執行管理評審控制程序總裁主持管理評審，管理評審的時間間隔不超過一年。以確保Qms持續的適宜性、充分性、有效性。評審應包括評價Qms改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。4.2 管理評審的輸入包括如下信息：4.2.1 按內部審核控制程序進行的年度內部質量體系審核報告及糾正和預防措施的驗證。4.2.2 質量體系對當前生產經營環境或內外部文件變化的適應性分析。編號：Q/ZDJ-SC質 量 手 冊第A版章 節5.6管 理 評 審共2頁第2頁第0次修改4.2.3 質量信息分析報告其來源包括業主反饋意見處理情況，內部質量異常、過程控制及資源狀況和工程質量等。4.2.4 其它與本次評審要求有關的資料。4.3 管理評審由管理者代表組織相關部門予以實施。4.4 管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。4.4.1 質量體系對各項標準的符合性結論；4.4.2 質量體系對實現質量方針、目標的有效性結論；4.4.3 質量體系對外部市場環境的適應性結論；4.4.4 內部質量審核情況結論；4.4.5 質量目標達標情況分析結論；4.4.6 預防措施實施情況結論；4.4.7 工程質量對比分析結論；4.4.8 施工合