1、2016年（新農(nóng)村院線補(bǔ)助專項(xiàng)資金）績效評價(jià)報(bào)告一、 專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況（一） 專項(xiàng)資金設(shè)立情況 “農(nóng)村公益電影放映工程”（以下簡稱“工程”）專項(xiàng)資金，主要用于對青島市農(nóng)村公益電影放映給予場次補(bǔ)貼，旨在滿足農(nóng)民群眾日益增長的精神文化需求，實(shí)現(xiàn)和保障農(nóng)民群眾的基本文化權(quán)益，發(fā)展農(nóng)村先進(jìn)文化，普及科學(xué)技術(shù)知識，提高農(nóng)民群眾的思想道德、科學(xué)文化素質(zhì)，豐富農(nóng)民群眾精神文化生活，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)青廣聯(lián)字20094號文件規(guī)定，“農(nóng)村公益電影放映工程”的市級承辦單位是青島新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司，主要負(fù)責(zé)農(nóng)村公益電影計(jì)劃任務(wù)的編制、影片的購置和傳輸、發(fā)行放映業(yè)務(wù)的管理、放映技術(shù)人員的培訓(xùn)

2、、相關(guān)信息資料的反饋等工作，協(xié)調(diào)做好放映設(shè)備的售后服務(wù)。主管部門是青島市文化廣電新聞出版局。根據(jù)市政府辦公廳（青政辦發(fā)200874號）規(guī)定，我市農(nóng)村公益電影放映場次補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每場補(bǔ)貼200元。農(nóng)村公益電影放映工程專項(xiàng)資金由青島市和五市兩級財(cái)政共同負(fù)擔(dān)，其中：即墨、膠南、膠州三市，市財(cái)政負(fù)擔(dān)50%；平度、萊西兩市，市財(cái)政負(fù)擔(dān)60%。對各區(qū)市實(shí)現(xiàn)有效放映的部分，其購置影片、傳輸、宣傳、培訓(xùn)等所需費(fèi)用不超過補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的20%，由市財(cái)政直接支付承辦單位（青島新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司）。（二）年度績效目標(biāo)完成情況根據(jù)青政辦字201164號關(guān)于進(jìn)一步做好全市農(nóng)村公益電影放映工作的通知，明確提出青島市新農(nóng)村

3、數(shù)字電影院線公司要設(shè)置放映設(shè)備維護(hù)站，統(tǒng)一承擔(dān)全市數(shù)字電影放映設(shè)備巡檢、維修和放映人員培訓(xùn)等工作，市財(cái)政將對五市放映設(shè)備更新維護(hù)經(jīng)費(fèi)給予40%的補(bǔ)助。1. 農(nóng)村公益電影放映工程專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，項(xiàng)目承擔(dān)單位為青島新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司。2.項(xiàng)目績效目標(biāo)：每個(gè)行政村每月放映一場公益電影。二、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況（一）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)情況關(guān)于批復(fù)2016年市級部門預(yù)算的通知（青財(cái)預(yù)指【2016】2號），預(yù)算批復(fù)250萬元。（二）2016年項(xiàng)目安排情況1.安排情況：2016年，青島市財(cái)政局共撥付青島新農(nóng)村電影院線公司補(bǔ)助資金250萬元。2.各項(xiàng)目績效情況2016年“農(nóng)村公益電影

4、放映工程”的績效目標(biāo)為每個(gè)行政村每月放映一場公益電影，即全年放映場次共計(jì)69336場。2016年實(shí)際放映場次為69492，占全年目標(biāo)任務(wù)的100.22%。2016年專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況。用于“工程”成本費(fèi)用支出185萬元、“工程”數(shù)字設(shè)備更新專項(xiàng)資金65萬元。1、經(jīng)核算全年共發(fā)生工程成本費(fèi)用支出208.43萬元，具體使用情況詳賬下表：序號成本費(fèi)用項(xiàng)目金額（萬元）1全年工程購影片購置、傳輸、宣傳品、工裝等 63.062職工薪酬、保險(xiǎn)、公積金、職教費(fèi)等費(fèi)用85.653辦公房屋租賃費(fèi)用22.334車輛維修、保險(xiǎn)、工程巡檢油費(fèi)過路費(fèi)等費(fèi)用10.385工程材料消耗、辦公水電費(fèi)、雜項(xiàng)費(fèi)用等4.856

5、出差、交通等費(fèi)用1.977工程相關(guān)會議、審計(jì)費(fèi)用3.048固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用16.199工程相關(guān)其他費(fèi)用0.962015年工程成本費(fèi)用總額208.432016年青島新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司全年為“工程”發(fā)生的購置影片等成本費(fèi)用開支為208.43萬元，當(dāng)年資金缺口有-23.43多萬元。缺口由青島新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司用自營收入補(bǔ)足，使2016年度的農(nóng)村公益電影放映工程得以順利完成。2、數(shù)字設(shè)備更新專項(xiàng)資金使用情況：近三年我市農(nóng)村公益電影數(shù)字放映設(shè)備進(jìn)入集中更新期，政府對工程設(shè)備更新補(bǔ)貼資金的投入，是現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公益電影放映工程持續(xù)健康開展的基本保障。據(jù)此，青島新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司每年

6、定期組織設(shè)備巡檢、維修、培訓(xùn)及工程技術(shù)比武等工作。2016年度各區(qū)市“工程”承辦單位提報(bào)的設(shè)備更新計(jì)劃為94套，因各單位更新資金到位因素，2016年度實(shí)際更新設(shè)備76套，延遲至2017年初已全部完成更新計(jì)劃，更新設(shè)備資金共使用139萬元，至此2016年更新資金已全部用完。（三）主要經(jīng)驗(yàn)和做法1、嚴(yán)格程序，不斷完善和規(guī)范監(jiān)管制度和操作流程。一是健全完善財(cái)務(wù)審批、固定資產(chǎn)管理登記等制度，定期對系統(tǒng)內(nèi)部資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，狠抓制度落實(shí)；二是定期組織領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員、財(cái)務(wù)人員教育培訓(xùn)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；三是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、電影企業(yè)會計(jì)核算

7、管理辦法、企業(yè)內(nèi)部管理制度及市文廣新局下發(fā)的相關(guān)費(fèi)用列支事項(xiàng)的管理辦法，完善報(bào)銷程序，差旅費(fèi)、招待費(fèi)、職工福利發(fā)放等事項(xiàng)報(bào)銷前，必須有完善的審批、簽字及報(bào)銷單據(jù)；四是加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格預(yù)算程序，特別是業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出，必須有完善的活動預(yù)算、經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)及審批簽字手續(xù)。2、創(chuàng)新手段，建立全過程、有重點(diǎn)、多樣化監(jiān)管體系。一是對包括映前宣傳、映中服務(wù)、映后場次認(rèn)證在內(nèi)的放映服務(wù)全過程進(jìn)行綜合考評，加大了對映前宣傳是否到位、放映計(jì)劃變更是否申報(bào)備案和映后場次認(rèn)證是否及時(shí)準(zhǔn)確的考核比重，真正做到了對“工程”實(shí)施全程的監(jiān)督管理，要求更加細(xì)化，考核更加全面；二是重點(diǎn)加強(qiáng)了與基層放映員的互動和管理。在雙平臺監(jiān)

8、管和現(xiàn)場檢查的基礎(chǔ)上，專門制作下發(fā)了放映工作日志，要求每一名放映員必須隨放隨記隨身攜帶，做到每一場放映有筆錄，每一次檢查有記錄，發(fā)現(xiàn)的問題有處理意見、處理事項(xiàng)有結(jié)果、檢查筆錄有簽字；三是將微信、“云之家”等軟件與公益電影放映管理相結(jié)合，在放映計(jì)劃變更申報(bào)、放映設(shè)備報(bào)修和場次認(rèn)證等方面或全面推廣或試點(diǎn)運(yùn)行，在移動終端上打通工作管理流程，利用部分應(yīng)用功能，打破地域限制，節(jié)約溝通成本，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底的有效監(jiān)管，大大增強(qiáng)了執(zhí)行效率和能力，促進(jìn)各項(xiàng)放映工作反饋及時(shí)措施到位；四是保證巡檢不走過場，走訪調(diào)研不流于形式，全年巡檢走訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)180個(gè)，村莊302個(gè)，下發(fā)巡檢質(zhì)量通報(bào)44次，即知即改問題30余

9、個(gè)，限期整改問題10余個(gè)，下發(fā)調(diào)研表格百余份，征得意見建議20余條，其中采納建議8條。各區(qū)市“工程”承辦單位均組織巡檢組按期對放映現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研和質(zhì)量檢查。3、未雨綢繆，圓滿完成年度設(shè)備更新工作。近三年，首批“工程”數(shù)字電影放映設(shè)備已進(jìn)入報(bào)廢高峰期，2016年是設(shè)備更新任務(wù)較重的一年，本著早準(zhǔn)備早動員早安排的指導(dǎo)思想，承辦單位對全市數(shù)字電影放映設(shè)備進(jìn)行全面檢測備案，完善階段更新實(shí)施意見，并提前對設(shè)備配件進(jìn)行儲備，圓滿完成了電影放映設(shè)備的更新任務(wù)，以及所有新設(shè)備的數(shù)據(jù)檢測、軟件升級、監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)添加、影片數(shù)據(jù)注冊等工作，在確保農(nóng)村公益電影標(biāo)準(zhǔn)化放映的實(shí)施質(zhì)量和效果的同時(shí)，為最終完成全部設(shè)備的更新任

10、務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4、以賽促干，全面提升放映隊(duì)伍整體素質(zhì)。為激發(fā)廣大放映員勤學(xué)知識、苦練技能、鉆研業(yè)務(wù)的積極性，檢驗(yàn)我市實(shí)施農(nóng)村公益電影標(biāo)準(zhǔn)化放映以來取得成果，組織承辦了青島市第二屆農(nóng)村數(shù)字電影放映技能比武競賽。經(jīng)過精心組織、層層選拔，全市共有10家參賽代表隊(duì)的20名放映員同場競技，涌現(xiàn)出一批技術(shù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良的放映標(biāo)兵，在全市公益電影放映隊(duì)伍中掀起了“學(xué)業(yè)務(wù)、練技術(shù)、當(dāng)能手”的熱潮，對進(jìn)一步提高我市農(nóng)村公益電影放映隊(duì)伍整體素質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公益電影標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展起到積極的推動作用。5、搭建平臺，季度工作交流業(yè)務(wù)看片會成常態(tài)。為進(jìn)一步提升農(nóng)村電影選片訂購質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決“工程”實(shí)施過程中出現(xiàn)的

11、突出問題，加強(qiáng)區(qū)市承辦單位聯(lián)系配合和工作落實(shí)，2016年共組織全市“工程”承辦單位參加季度工作交流業(yè)務(wù)看片會3次，其中包括標(biāo)準(zhǔn)化放映質(zhì)量點(diǎn)評、放映工作流程解析、設(shè)備故障排除常識、平臺監(jiān)控實(shí)地巡檢情況通報(bào)等多個(gè)形式多樣內(nèi)容扎實(shí)的培訓(xùn)交流單元，受到各區(qū)市承辦單位的歡迎和好評。看片會累計(jì)觀看最新優(yōu)秀故事片、科教片20余部，通過與會人員的集體討論和評分，最終由放映單位確定購買影片片目。6、加強(qiáng)宣傳，不斷擴(kuò)大農(nóng)村公益電影影響力。2016年，“農(nóng)村公益電影放映工程”承辦單位對內(nèi)注重挖掘有說服力的基層單位放映經(jīng)驗(yàn)和放映員先進(jìn)事跡，在青島農(nóng)村電影信息和網(wǎng)站多期集中宣傳；倡導(dǎo)各區(qū)市放映單位通過宣傳橫幅、印制宣傳

12、傳單、開展與電影相結(jié)合的文化活動等形式，提高“工程”宣傳實(shí)效。對外加強(qiáng)與市文廣新局廣電處和電視、報(bào)紙等宣傳媒體的溝通，對技術(shù)比武、基層送電影等公益放映活動以及基層放映員的先進(jìn)事跡進(jìn)行重點(diǎn)推介，通過宣傳報(bào)道推廣典型效應(yīng)，凝聚起推動農(nóng)村公益電影發(fā)展的正能量。（四）存在的問題和建議。1、2017-2018年農(nóng)村公益電影數(shù)字放映設(shè)備預(yù)計(jì)更新89臺，這部分設(shè)備更新及維修站日常巡檢、維修、培訓(xùn)等所需資金不足，懇請主管部門根據(jù)農(nóng)村公益電影放映工程運(yùn)營的實(shí)際情況，給予每年增加設(shè)備更新維護(hù)費(fèi)用15萬元。2、國家廣電總局?jǐn)?shù)字電影節(jié)目平臺為農(nóng)村市場提供的千余部數(shù)字影片，包括公益影片和商業(yè)影片兩大類，其中公益電影價(jià)格低，但影片相對滯后、內(nèi)容單調(diào)，商業(yè)影片無論從發(fā)行上線時(shí)間和節(jié)目內(nèi)容上均更具吸引力更受百姓歡迎，但平均每場需支付30元左右的費(fèi)用。為進(jìn)一步