1、信息系統變更管理辦法1、目的與依據：依據信息化管理控制程序文件要求，為規范信息系統變更與維護管理，提高信息系統管理水平，優化信息系統變更與維護管理流程，特制定本辦法。2、使用范圍：信息系統有了新的 IT 特性和服務可用性， 或顯露新的威脅和脆弱性的一個后果，如：新規程、新特性、軟件更新、硬件更新、新用戶及附加網絡和互連。3、術語 / 定義：信息系統變更：由軟件變更和硬件變更組成。軟件變更：軟件已開發或采購完畢并正式上線、且由軟件開發組織移交給應用管理組織之后，所發生的軟件系統運行支持及變更工作。硬件變更：當硬件設備采購完成并安裝調試完成后，所發生的硬件系統運行支持及變更工作。4、職責分工：4.

2、1 企管信息部：4.1.1 負責信息系統變更過程的組織、實施及培訓。4.1.2 負責規劃和分配變更所需的基礎設施資源；4.1.3 負責制定系統變更風險控制管理；4.2 科技管理部4.2.1負責對信息系統變更過程中產生的資料進行歸檔保存；4.3 業務單位4.3.1負責整理信息系統變工需求并填寫系統變更申請表；4.3.2負責配合信息系統變更測試并填寫用戶測試報告；4.3.3負責配合完成信息信息系統變更相關培訓。5、工作程序：5.1 信息系統變更需求由業務單位提出系統變更申請表（附件一）交主管部門審批；5.2 系統變更申請表審核完成后由由企管信息部和業務部門共同完成變更前期準備工作并；5.3 企管信

3、息部根據相關需求編制變更計劃或方案，組織業務部門在測試環境中完成測試工作；5.4 信息系統變更提出單位根據變更計劃或方案填寫用戶測試報告（附件二），提交業務部門負責人和IT 主管領導簽字確認通過；5.5 在進行軟件變更前必須對原系統進行文件級冷備份；5.5 信息系統變更過程根據變更范圍參考相關管理辦法執行：軟件變更依據信息化軟件開發管理辦法或信息化系統實施管理辦法執行，硬件變更依據信息化硬件設備管理辦法或信息化設備維修工作流程執行；5.6在信息系統變更完成后，系統管理員和業務部門的最終用戶共同撰寫程序變更驗收報告（附件三），經業務部門負責人簽字驗收后，報送主管部門審批。5.7 組織業務部門對新

4、的信息系統進行相關培訓；5.8 信息化系統變更過程中產生的資料（如：參數配置、變更記錄等）交科技管理部進行歸檔以備查詢。5.9 信息系統變更流程示意圖：6、相關支持性文件：6.1 信息化軟件開發管理辦法6.2 信息化系統實施管理辦法6.3 信息化硬件設備管理辦法6.4 信息化設備維修工作流程7、附表：7.1 系統變更申請表系統變更申請表編號：變更請求類型用戶方變更開發方變更需求增加需求修改其它：請說明：需求縮減變更申請人變更內容描述變更的影響申請日期業務部門負責人意見：簽字：企管信息部簽字：意見：備注：附表二：用戶測試報告測試項目名稱測試范圍測試環境描述測試記錄測試人員測試時間測試評價測試會簽測試審核備注附表三：程序變更驗收報告驗收報告書需求部門系統名稱系統名稱英文系統版本縮寫任務名稱