1、精選優質文檔-傾情為你奉上采購管理制度第1章 總則 為了規范公司采購業務流程，防范采購業務風險，控制采購支出，保證公司正常生產經營活動，降低采購成本和付款風險，特制定本制度。第二章 采購物料分類1、 A類（日常辦公用品、耗材）：中性筆、筆記本、膠帶、打印紙等2、 B類（勞保用品）：衛生紙、拖把、垃圾袋等3、 C類（除過A、B類，公司各部門需要的物資）：電腦或電腦周邊產品、創客耗材、技術部門所需工具等第3章 采購申請審批權限1、估算金額在1000元以內（含1000元），由部門經理審批。2、估算金額在1000元至2000元之間（含2000元），先由部門經理審批，再由分管經理審批。3、估算金額在 2

2、000元至5000元之間（5000含元），先由部門經理和分管經理審批后，再由總經理審批。4、估算金額在5000元以上(大宗采購)，由董事長加批。第四章 采購流程一、A類物品采購流程1、A類物品由行政部門人員張嬌嬌負責采購。2、采購流程：1）、申請信息初步匯總：各部門每月第一個工作日之前匯總部門所需A類物品信息，填寫采購申請單1（見附件一），提交給采購人員。2）、申請信息最終匯總：采購人員匯總全公司A類物品需求信息，填寫采購申請單2（見附件二），按照預估價格逐級審批。3）、采購：采購人員按審批通過的采購申請單采購。4）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實物品品種及數量，行政主管在采購申

3、請單上確認簽字。采購人員憑采購申請單辦理采購物品入庫，領取入庫單。5）、報銷：采購人員憑采購申請單、入庫單、發票、收據按公司報銷制度及流程報銷。6）、出庫：采購人員按需發放A類物品，登記記錄。每月28號（如遇節假日，順延至假期結束的第一個工作日）匯總出庫信息，提交財務部門，按部門出庫。3、流程圖：申請：各部門每月第一個工作日前向采購人員提交采購申請表1。審批：采購人員匯總信息，填寫采購申請表2，逐級審批。入庫：采購人員收貨后，行政主管核對簽字，采購人員辦理入庫。采購：采購人員按審批通過的采購申請單采購。報銷：采購人員憑采購申請單2、入庫單、發票、收據按照報銷流程報銷。出庫：采購人員按需發放物品

4、，每月28號匯總信息，提交財務部，按部門出庫。二、B類物品采購流程1、B類物品由行政部門人員武曼負責采購。2、采購流程：1）、申請審批：采購人員按需匯總全公司B類物品需求信息，填寫采購申請單2（見附件二），按照預估價格逐級審批。2）、采購：采購人員按采購申請單采購。3）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實物品品種及數量，行政主管在采購申請單上確認簽字。采購人員憑采購采購申請單辦理采購物品入庫，領取入庫單。4）、報銷：采購人員憑采購申請單、入庫單、發票、收據按公司報銷制度及流程報銷。5）、出庫：采購人員按需發放B類物品，登記記錄。每月28日匯總出庫信息，提交財務部門，按部門出庫。3、采

5、購流程圖采購：審批完成后，采購人員按需采購申請：采購人員匯總信息，填寫采購申請表2，逐級審批報銷：采購人員憑采購申請單2、入庫單、發票、收據按報銷流程報銷入庫：采購人員收貨后，與行政主管核對簽字，采購人員辦理入庫。出庫：采購人員按需發放物品，每月28日匯信息，提交財務部，按部門出庫三、C類物品采購流程1、C類物品由總經辦人員劉凈麗負責采購。2、采購流程：1）、申請：公司任何人員需求采購C類物品，務必先填寫采購申請單3（見附件三），預估價格（價格的預估可由申請人自行完成，也可由采購人員協助完成）。2）、審批：申請人員按照預估價格逐級審批。審批完成后，采購申請單留存于采購員處。3）、采購：審批完成

6、后即可采購，采購方式分以下兩種，申請人根據采購物品內容自行選擇。v 采購方式一：采購物品部門化（只有申請人員可以清楚確定所申請物品的規格性能），申請人須選擇自行選購、采購人員代付款的方式采購。申請人自行選購物品，務必與賣家溝通發票事宜，無發票不予付款。v 采購方式二：采購物品大眾化（物品內容無特殊要求）?？梢赃x擇采購人員自行選購付款的方式采購。4） 、入庫：l 物品采購回來后，申請人先到采購員處調取采購申請單，與采購員核對物品品種數量，采購員在采購申請單上確認簽字。l 申請人憑確認簽字的采購申請單到財務部辦理系統入庫，領取入庫單。l 辦理入庫后，務必將采購申請單及入庫單歸檔于采購員。5） 、報

7、銷：采購員憑采購申請單、入庫單、收據、發票到財務部按流程報銷。6） 、出庫：申請人員按需出庫。3、流程圖申請：申請人員填寫采購申請單3，預估物品價格。審批：申請人員憑采購申請單逐級審批采購物品無特殊要求要求采購物品特殊化品采購方式二：采購人員自行選購付款。采購方式一：申請人自行選購；采購人員代付。（申請人務必協商發票事宜）入庫：1、申請人員憑物品調取采購申請單，采購員核對并簽字2、申請人員憑采購申請單辦理入庫，領取入庫單3、申請人員將采購申請單及入庫單歸檔采購員報銷：采購員憑采購申請單、入庫單、收據、發票按流程報銷。出庫：申請人員按需出庫4、特殊情況應急處理1）特殊情況一：情況緊急，申請人員需

8、要采購人員協助采購物品（采購人員選購付款）。申請人員務必提交今目標申請（選擇今目標自由審批流程即可），通過部門經理審批，抄送給采購員方可采購。申請人員務必在5個工作日內補辦書面采購申請單及采購物品的入庫出庫流程。2） 特殊情況二：情況緊急，申請人員需要自行采購物品（采購人員自行選購自行付款），申請人員無需申請即可采購，但務必補簽采購申請單，辦理入庫出庫手續。無采購申請單、入庫單不可報銷。第五章 注意事項1、除特殊情況外，公司任何采購都必須經書面申請審批流程。如遇特殊緊急情況，務必在5個工作日內補辦書面審批流程。2、公司任何采購物品都必須在財務部辦理入庫手續。3、采購報銷時務必憑采購申請單、入庫單、收據、發票方可報銷缺一不可。附件一 采購申請單一（部門申請填寫） 申請人： 申請部門： 申請時間： 編號申請物品名稱用途單 位數 量規格或特殊要求12356789101112131415部門負責人（意見、簽字） 采購申請單二 申請人： 申請部門： 申請時間： 編號申請物品名稱用途單 位數 量規格或特殊要求單價合計1235678合計金額： 元 合計金額大寫： 部門經理（意見、簽字） 日期： 年 月 日總經理（意見、簽字） 日期： 年 月 日 董事長（意見、簽字） 日期： 年 月 日行政主管確認簽字附件三:采購申請單三申請日期： 年 月 日 申請人： 申請部門：序號貨品名稱