1、深圳匯利斯通信息技術有限公司倉庫管理作業流程制訂日期2012-10-16版 本 號文件編號HLST201210160011、目的：為加強倉庫管理和產品收發流程的規范化、制度化，明確產品的收、發、退等各環節的程序和規定，確保倉庫工作安全、準確、實效，確保生產經營活動的正常進行。更好地服務于計劃部進行庫存量分析和存量控制。2、范圍：適用于工廠倉庫管理作業。3、權責： 工廠倉庫：收料，材料入庫，生產領料，非生產領料，補料，退料，成品入庫，成品出庫，調撥作業4、倉庫工作規程：4.1 原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。l 供應商將“送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的

2、待檢驗區內，作好防護措施。l 倉庫收貨時需要求供應商給到“送貨單”（送貨單上需填寫我司訂單號、物料名稱），沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時開出“送檢單”并通知進行物料品質檢驗。l 對檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經領導簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三天。l

3、倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當三天內完成。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉管員、采購共同確定退貨。4.2原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產任務單”、“開發部調用單”的流程進行操作。l 倉庫的生產原材料出庫依據是工程部提供的BOM（即配置清單），生產部做好“物料領料單”交由倉庫。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 超領用物料的出庫必須依據由生產部領導簽名確認“物料超領用單”，且超領用人注

4、明了超領用原因，以及得到上級主管部門的批準的“物料超領用單”，倉庫方可發料。l 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，并由開發部負責人簽名確認，并經物控部領導簽字同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。4.3 不良物料退貨 產線不良物料退庫l 嚴格按照“不良品退料”進行操作l 所有產線不良品物料退庫必須先標明不良原因再交由品質部檢驗，品質人員接到產線所退不良品物料后對其檢驗處理，對產線誤叛物料、不良品物料確認并開出檢驗報告單返回線，產線再根據品質部提供的報告單與不良品物料退庫l 需要區別分開制程不良與來料不良 不良倉物料退

5、供應商l 倉庫收到產線來源的不良品物料后通知相對應的采購，采購接到通知后需第一時間通知到供應商來我司進行不良品物料退補l 倉管員對已退供應商物料單據進行分發與管理4.4 原材料報廢l 嚴格執行 “物料報廢流程”進行操作l 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。l 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。4.5 成品的收貨及出庫 成品的收貨及入庫l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 入庫成品隨貨提供產品的數量，型號，訂單號，產品名稱，等信息的

6、送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。l 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。 成品的出貨l 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。l 成品出貨的依據是由營銷部提供“發貨通知單”（需由公司領導簽字）。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。 成品的退貨l 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作l 由客戶退回之不合格產品進行核對數量，型號，產品名稱無誤后，辦理相關的退貨手續。l 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修（其中發現少料等情況及時統計好交由營銷部并抄送給物控），盡快返還客戶。5、貨物管理l 貨物的品質維護：物料在收貨、點數

7、、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l 貨物的單據、帳由倉管員把電子檔和手工單據一同交與相對應的人員。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。6、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。l 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。l 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛

8、報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點分初盤（倉管員自已）、復盤（倉庫、財務、物控），但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。7、倉庫的安全、衛生管理l 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。l 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。l 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。l 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。l 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。l 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。貨物管理l 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發現儲位