1、吉延項(xiàng)目竣工文件歸檔情況調(diào)查匯總一、 吉林至延吉項(xiàng)目 284.70 公里第三部分：監(jiān)理抽檢，江黃段1、江黃總監(jiān)辦：質(zhì)量評(píng)定報(bào)告不全，無(wú)評(píng)定分值；質(zhì)量評(píng)定文件無(wú)資料；2、 01 駐地辦：無(wú)試驗(yàn)匯總評(píng)定資料；3、 02 駐地辦：監(jiān)理評(píng)定文件有漏蓋章現(xiàn)象，無(wú)監(jiān)理抽檢章；無(wú)試驗(yàn)匯總評(píng)定資料；4、 03 駐地辦：無(wú)試驗(yàn)匯總評(píng)定資料；5、 04 駐地辦：試驗(yàn)匯總資料、試驗(yàn)資料、 評(píng)定文件排列順序不正確，匯總評(píng)定文件為復(fù)印件，質(zhì)量評(píng)定報(bào)告無(wú)評(píng)定分值；黃敦段：總監(jiān)辦缺：以下都為空盒 （根據(jù)新文件計(jì)量文件總監(jiān)辦可不組卷）GL5.1JHD0111 路基 13合同段工程變更現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要文件GL5.1JHD011

2、2 路基 14合同段工程變更現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要文件GL5.1JHD0113 路基 15合同段工程變更現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要文件GL5.1JHD0114 路基 16合同段工程變更現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要文件GL5.1JHD0115 路基 17合同段工程變更現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要文件GL5.1JHD0116 路基 18合同段工程變更現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要文件路面、環(huán)保工程、交通安全設(shè)施工程變更現(xiàn)場(chǎng)GL5.1JHD0117辦公會(huì)議紀(jì)要文件GL5.1JHD0118 房建工程變更現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要文件GL5.1JHD0307 FJ03合同段工程量清單（三）-（一）GL5.1JHD0308 FJ03合同段工程量清單（三）-（二）GL5

3、.1JHD0309 FJ03合同段工程量清單（三）-（三）GL5.1JHD0310 M01合同段調(diào)整價(jià)格的有關(guān)申報(bào)和批復(fù)文件GL5.1JHD0311 M02合同段調(diào)整價(jià)格的有關(guān)申報(bào)和批復(fù)文件M03、 L01 合同段調(diào)整價(jià)格的有關(guān)申報(bào)和批復(fù)文GL5.1JHD0312件GL5.1JHD0313 FJ03合同段調(diào)整價(jià)格的有關(guān)申報(bào)和批復(fù)文件13、 14合同段2008年 9 月第 16期工程支付月GL5.1JHD0382報(bào)文件15合同段 2008年 9月第 15期、 16合同段 2008 GL5.1JHD0383年 9 月第 16 工程支付月報(bào)文件17合同段 2008年 9月第 14期、 18合同段 2

4、008 GL5.1JHD0384年 9 月第 15 期工程支付月報(bào)文件M01合同段2008年8月第11期、9月第12期GL5.1JHD0385工程支付月報(bào)文件M02合同段2008年8月第13期、15期工程支 GL5.1JHD0386付月報(bào)文件M0蛤同段2008年九月第12期工程支付月報(bào)文 GL5.1JHD0387件H01合同段2008年8月第10期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0388冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第11期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0389冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第12期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0390冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008

5、年8月第13期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0391冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第14期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0392冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第15期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0393冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第16期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0394冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第17期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0395冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第18期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0396冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第19期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0397冊(cè)（共分三冊(cè)）H0

6、1合同段2008年8月第20期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0398冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第21期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD0399冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第22期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD03100冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第23期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD03101冊(cè)（共分三冊(cè)）H01合同段2008年8月第24期工程支付月報(bào)下 GL5.1JHD03102冊(cè)（共分三冊(cè)）工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)告、建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表GL5.1JHD0501 和匯總表、 單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表和匯總表、分部工 程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表和匯總表13 14 標(biāo)段

7、監(jiān)理GL5.1J13022113 標(biāo)工程合同管理文件工程計(jì)量支付月報(bào)二00 八年九月二十五日第 16 期GL5.1J13022213 標(biāo)工程合同管理文件工程計(jì)量支付月報(bào)二00 八年十月二十五日第 17 期GL5.1J13023814 標(biāo)工程合同管理文件 工程計(jì)量支付月報(bào)二00 八年八月二十五日第 15 期GL5.1J13023914 標(biāo)工程合同管理文件 工程計(jì)量支付月報(bào)二00 八年九月二十五日第 16 期、二 00 八年十月二十五日第 17 期GL5.1J130253M01 標(biāo)工程合同管理文件 工程計(jì)量支付月報(bào)二 00 八年八月二十五日第 13 期GL5.1J130254 M01 標(biāo)工程合同管

8、理文件工程計(jì)量支付月報(bào)二 00 八年九月二十五日第 14 期GL5.1J130255M01 標(biāo)工程合同管理文件 工程計(jì)量支付月報(bào)二 00 八年十月二十五日第 15 期GL5.1J130260GL5.1J130261GL5.1J130262GL5.1J130259工程合同管理文件13標(biāo)變更工程合同管理文件13標(biāo)變更工程合同管理文件14標(biāo)變更工程合同管理文件14標(biāo)變更GL5.1J130263工程合同管理文件 M01 標(biāo)變更16 標(biāo)段監(jiān)理GL5.1J160220路基16標(biāo)2008年7月第15期工程支付月報(bào)（預(yù)留）GL5.1J160221 路基 16標(biāo) 2008年 7月第 16期工程支付月報(bào)（預(yù)留）G

9、L5.1J16022216 標(biāo)設(shè)計(jì)變更計(jì)日工、其他變更（二） -（一）GL5.1J16022316標(biāo)設(shè)計(jì)變更、計(jì)日工、其他變更（二）- （二）GL5.1J162001 02 駐地監(jiān)理辦 16標(biāo)工程照片路面 02 標(biāo)段監(jiān)理GL5.1JM20215路面M02標(biāo)2008年7月24日第10期工程支付月報(bào)GL5.1JM20216路面M02標(biāo)第11期工程支付月報(bào)GL5.1JM20217路面M02標(biāo)第12期工程支付月報(bào)GL5.1JM20218路面M02標(biāo)工程支付月報(bào)（預(yù)留）GL5.1JM20219 M02標(biāo)工程變更GL5.1JM22001 02駐地監(jiān)理辦 M02標(biāo)工程照片敦延總監(jiān)辦：GL5.1JDY0318

10、1設(shè)計(jì)變更、計(jì)日工、其它工程變更匯總06 標(biāo)監(jiān)理GL5.1J0609117涵洞工程試驗(yàn)檢測(cè)資料07 標(biāo)監(jiān)理GL5.1J07072121+00O- K24+000護(hù)面墻抽檢資料11 標(biāo)監(jiān)理GL5.1J1114584 梅 花 洞 隧 道 RK91+100-RK91+148、RK91+211.587-RK91+255&線(xiàn)混凝土襯砌監(jiān)理抽檢資料12標(biāo)監(jiān)理GL5.1J121218 A匝道護(hù)欄抽檢資料GL5.1J121243 B匝道護(hù)欄抽檢資料GL5.1J121251 C匝道護(hù)欄抽檢資料GL5.1J121260 D匝道護(hù)欄抽檢資料GL5.1J121266 E匝道護(hù)欄抽檢資料朝陽(yáng)川連接線(xiàn)監(jiān)理GL5.

11、1J261011 K8+000-K13+619.594 朝陽(yáng)川連接線(xiàn)單質(zhì)材料試驗(yàn)GL5.1J261011 K8+000-K13+619.593 朝陽(yáng)川連接線(xiàn)單質(zhì)材料試驗(yàn)房建文件監(jiān)理的資料大多數(shù)不合格第四部分：施工資料：江黃段：01 標(biāo)段缺： 08 年 9 月和 12 月； 09 年 3 月和 5 月的計(jì)量；最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算。02 標(biāo)段缺：最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算。03 標(biāo)段缺：最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算。04 標(biāo)段缺：場(chǎng)區(qū)路基、路面08年9、10 月的計(jì)量支付，最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算；工程變更往來(lái)文件，連接線(xiàn)竣工圖GL5.1T220500蛟河連接線(xiàn)路線(xiàn)交

12、叉（第五卷）05 標(biāo)段缺： 08 年 7 月和 8 月的計(jì)量文件，路面一、 二期工程變更；最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算B01 標(biāo)志、標(biāo)線(xiàn)缺： 08 年 6 月 09 年計(jì)量支付和工程量清單；最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算。H02 護(hù)欄缺： 計(jì)量支付、工程量清單和工程變更；最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算。FJ01護(hù)欄缺：計(jì)量支付和工程變更；最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算 。L01 房建、收費(fèi)站、 管理所場(chǎng)區(qū)綠化沒(méi)有案卷目錄黃敦段：13 標(biāo)段缺： 計(jì)量支付文件第16、 17、 18 期，投資控制往來(lái)文件共四冊(cè)，最后一次計(jì)量，工程決算、財(cái)務(wù)決算。14標(biāo)段缺： 計(jì)量支付文件2008年 16、

13、 17期、設(shè)計(jì)變更三卷、施工日志、其它變更有卷盒無(wú)文件15 標(biāo)段缺： 計(jì)量支付文件第 16期（二 00 八年 月）；設(shè)計(jì)變更批復(fù)文件； 計(jì)日工、 其他變更、 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)等批復(fù)文件共三個(gè)空盒16標(biāo)段缺：2008年 9月第 15、 16期工程支付月報(bào)；高建局、項(xiàng)目辦及總監(jiān)辦下發(fā)有關(guān)投資的往來(lái)文件（ 2006.8-2008.9 ）17 標(biāo)段缺：進(jìn)度計(jì)劃；進(jìn)度執(zhí)行情況；工程量清單及其變化文件；計(jì)量支付2008 年度第13、 14、 15、 16 期；2006 08 年度批復(fù)的變更文件共8 個(gè)空盒18 標(biāo)段缺： 工程支付月報(bào)第 15、 16期（2008 年 9月） ；有關(guān)投資的往來(lái)文件；施工日志（三） -

14、 （一）（ 2006.8-2006.11 ）共四個(gè) 空盒。路面 01 標(biāo)段缺： 2008 年 9 月 25 日計(jì)量支付月報(bào)表第 15、 16、17期；變更文件和計(jì)日工文件；索賠文件共5個(gè)空盒。路面02標(biāo)段缺：K149+000-K167+203路面工程第13、14期工程支付月報(bào)；工程變更文件共6 個(gè)空盒路面 03 標(biāo)段缺： 投資控制文件工程支付月報(bào)第 4 期（ 2007 年11 月）；投資控制文件工程支付月報(bào)第十二期（ 2008年 9 月）共2 個(gè)空盒路面 04 標(biāo)段缺： 投資控制文件工程支付月報(bào)第四期（ 2007 年11 月）；投資控制文件工程支付月報(bào)第十二期（ 2008 年 9 月）共 2

15、個(gè)空盒。敦延段：敦延段監(jiān)理文件缺06 標(biāo)段缺：投資控制文件二OOI年九月環(huán)保及景觀(guān)設(shè)計(jì)工工程支付月報(bào) （第五期） ， 竣工圖紙沒(méi)有監(jiān)理簽字， 也沒(méi)蓋竣工圖章。07 標(biāo)段缺： 合同管理文件（ 二）-（ 一） （收文） 1 個(gè)空盒，竣工圖紙沒(méi)有監(jiān)理簽字，也沒(méi)蓋竣工圖章。08標(biāo)段缺： 投資控制文件2008年 9月第 54期中期計(jì)量支付文件（一期工程 ） ； 投資控制文件2008年 9 月第二期計(jì)量支付文件 （一期補(bǔ)充 ） ； 投資控制文件2008 年 9 月第 35 期中期計(jì)量支付文件 （ 二期工程） ； 投資控制文件2008年 9月第二期計(jì)量支付文件（二期補(bǔ)充 ） ； 投資控制文件2008 年 9

16、 月第 54 期計(jì)量支付文件（ 一期工程 ） ； 投資控制文件 2008 年 9 月第 35 期計(jì)量支付文件（ 二期工程 ） ；投資控制文件期計(jì)量支付文件；投資控制文件二00 八年批復(fù)的設(shè)計(jì)變更（六）一（ 二 ） ；投資控制文件批復(fù)的計(jì)日工變更；投資控制文件批復(fù)的其它變更； 投資控制文件與投資有關(guān)的往來(lái)文件 （ 二）一（一） ； 投資控制文件與投資有關(guān)的往來(lái)文件（二）一（二） ； 施工原始記錄2003-2008 年工程變更；現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要共30 個(gè)空盒，竣工圖紙沒(méi)有監(jiān)理簽字，也沒(méi)蓋竣工圖章， GL5.1T080301 橋梁、 涵洞 （第三卷、 第一分卷） ；GL5.1T080304 橋梁、涵

17、洞（第三卷、第四分卷）沒(méi)有存檔。09 標(biāo)段缺： 最后一次計(jì)量，工程決算等，竣工圖紙沒(méi)有監(jiān)理簽字，也沒(méi)蓋竣工圖章； GL5.1T09060 1環(huán)境保護(hù)工程（第六卷、第一分卷）沒(méi)有存檔。 。10標(biāo)段缺： 新交洞隧道隧道右線(xiàn)總體質(zhì)量保證資料，最后一次計(jì)量，工程決算等，竣工圖紙沒(méi)有監(jiān)理簽字，也沒(méi)蓋竣工圖章。11 標(biāo)段缺：最后一次計(jì)量，工程決算等，竣工圖紙沒(méi)有監(jiān)理簽字，也沒(méi)蓋竣工圖章。12標(biāo)段缺：2008年 8、 9、 10 月工程支付月報(bào)，竣工圖紙沒(méi)有監(jiān)理簽字，也沒(méi)蓋竣工圖章。護(hù)欄 03 標(biāo)段缺： 計(jì)量支付文件 2008 年 4 月2008年 10 月；工程量清單及文件；設(shè)計(jì)變更批復(fù)文件2008 年共 3 個(gè)空盒。護(hù)欄 04 標(biāo)段缺： 工程質(zhì)量管理文件收總監(jiān)辦文件； 工程質(zhì)量管理文件承包人申報(bào)表共2 個(gè)空盒，計(jì)量支付文件